Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
241070215401 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - apríl 2024 | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 1.197,39 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - apríl 2024 |
241070259201 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - apríl 2024 | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 1.964,03 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - apríl 2024 |
241070215501 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - apríl 2024 | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 3.141,91 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - apríl 2024 |
241070215601 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - apríl 2024 | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 458,98 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - apríl 2024 |
20240504 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Elektróda E-B 121 2.5-350 4.3kg-12,900kg.,Kontaktná špička 1.0 M6x28-5ks.,Red.ventil MICRO CO2-Ar-1ks.,Redukcia-adaptér typ 1-1ks.,Had.spona 8-12-2ks.,Plynová hubica PSF 305/410W-2ks. | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 181,12 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Elektróda E-B 121 2.5-350 4.3kg-12,900kg.,Kontaktná špička 1.0 M6x28-5ks.,Red.ventil MICRO CO2-Ar-1ks.,Redukcia-adaptér typ 1-1ks.,Had.spona 8-12-2ks.,Plynová hubica PSF 305/410W-2ks. |
20240505 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 1.0 18kg-18kg. | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 63,00 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 1.0 18kg-18kg. |
20240437 | ZVARMAT,s.r.o. | Zváraci agregát - zváračka - Zdroj-RUSTLER EM 280C PRO-1ks /KT zdroj 1AA2 04.5.1-4.1/ | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 2.964,00 EUR | PP | Zváraci agregát - zváračka - Zdroj-RUSTLER EM 280C PRO-1ks /KT zdroj 1AA2 04.5.1-4.1/ |
2402000099 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 03/2024 | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 175,95 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 03/2024 |
2240300291 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ella a čierny jaguár (24.03.2024), Baghead (22.03.2024) | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 218,15 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ella a čierny jaguár (24.03.2024), Baghead (22.03.2024) |
2240300193 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ella a čierny jaguár (16.03.2024) | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 138,18 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ella a čierny jaguár (16.03.2024) |
2240300353 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Matka na úteku (29.03.2024) | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 114,66 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Matka na úteku (29.03.2024) |
202402 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Substrát 250l-4ks.,Podmiska pod črepník-4ks.,Truhlík-2ks.,Črepník-6ks.,Nožnice záhradné-2ks.,Nožnice-1ks.,Substrát na izbové rastliny-5ks. | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 210,97 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Substrát 250l-4ks.,Podmiska pod črepník-4ks.,Truhlík-2ks.,Črepník-6ks.,Nožnice záhradné-2ks.,Nožnice-1ks.,Substrát na izbové rastliny-5ks. |
4532107015 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vojna policajtov (23.03.2024) | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 88,20 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vojna policajtov (23.03.2024) |
4532107016 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kung Fu Panda 4 (28.03.2024) | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 218,74 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kung Fu Panda 4 (28.03.2024) |
4532107017 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sladký život (24.03.2024) | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 116,42 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sladký život (24.03.2024) |
2240300593 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Godzilla a Kong: Nová Ríša (28.03.2024) | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 174,64 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Godzilla a Kong: Nová Ríša (28.03.2024) |
2240300602 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Gump: Sme dvojka (29.03.2024) | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 86,44 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Gump: Sme dvojka (29.03.2024) |
2240300348 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Duna: časť druhá (16.03.2024) | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 245,78 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Duna: časť druhá (16.03.2024) |
2403107280 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 04/2024 | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 04/2024 |
403270 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JEDEME NA TEAMBUILDING (30.03.2024) | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 99,96 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JEDEME NA TEAMBUILDING (30.03.2024) |
1920240010 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Inventár - športová hala - telocvičňa Mazorníkovo / DDHM/ | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 5.549,05 EUR | PP | Inventár - športová hala - telocvičňa Mazorníkovo / DDHM/ |
1920240004 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prepravné služby - Mercedes ATEGO - 7,75hod. | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 193,75 EUR | PP | Prepravné služby - Mercedes ATEGO - 7,75hod. |
24030107 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - KINA A JUK (23.03.2024) | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 121,72 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - KINA A JUK (23.03.2024) |
5777555201 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 03/2024 | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 357,53 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 03/2024 |
241150658 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- KATEBIT R 65 (C65B3)/SN-380,00kg. | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 620,16 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- KATEBIT R 65 (C65B3)/SN-380,00kg. |
8419735228 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 9.645,22 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 |
8419735229 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 22.414,97 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 |
8419735230 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 3.692,10 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 |
2403133 | Vertigo Distribution s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Strašidlo cantervillské (30.03.2024) | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 128,18 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Strašidlo cantervillské (30.03.2024) |
24085 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia pre potreby TS | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 1.107,00 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia pre potreby TS |
2024016 | Združenie prevádzkovateľov kín, o.z. | Členský príspevok do ZPK na rok 2024 | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 160,00 EUR | PP | Členský príspevok do ZPK na rok 2024 |
202404 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Sieťka-1ks.,Stimulátor rastu-4ks.,Keramzit 5l-2ks.,Črepník-1ks.,Sirôtky-6ks.,Stop set žltá-10ks.,Narcis-1ks. | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 56,34 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Sieťka-1ks.,Stimulátor rastu-4ks.,Keramzit 5l-2ks.,Črepník-1ks.,Sirôtky-6ks.,Stop set žltá-10ks.,Narcis-1ks. |
0001865174 | Okresný úrad Brezno | Uloženie pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla /BR323 CB/ | 25.04.2024 | 09.04.2024 | 165,00 EUR | PP | Uloženie pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla /BR323 CB/ |
8300112598 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215777 / Cintorínska 1, 977 01 Brezno / Starý cintorín | 25.04.2024 | 08.04.2024 | 13,68 EUR | PP | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215777 / Cintorínska 1, 977 01 Brezno / Starý cintorín |
8300112700 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215778 / Československej armády 59/2, 977 01 Brezno / Trhovisko | 25.04.2024 | 08.04.2024 | 45,00 EUR | PP | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215778 / Československej armády 59/2, 977 01 Brezno / Trhovisko |
8300112704 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: 1215772 / Hronská 1, 977 01 Brezno / Sady a parky | 25.04.2024 | 08.04.2024 | 146,00 EUR | PP | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: 1215772 / Hronská 1, 977 01 Brezno / Sady a parky |
8300112705 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: 1215780 / Rázusova 49, 977 01 Brezno / svetelná križovatka (Rázusova, Černákova, Švermova) | 25.04.2024 | 08.04.2024 | 146,00 EUR | PP | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: 1215780 / Rázusova 49, 977 01 Brezno / svetelná križovatka (Rázusova, Černákova, Švermova) |
8300112597 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215776 / Školská 49, 977 01 Brezno / dom smútku | 25.04.2024 | 08.04.2024 | 22,48 EUR | PP | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215776 / Školská 49, 977 01 Brezno / dom smútku |
24012237 | EM CARD a.s. | Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 03/2024 /parkomat EM CARD/ | 25.04.2024 | 31.03.2024 | 216,00 EUR | PP | Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 03/2024 /parkomat EM CARD/ |
2520240003 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Dobropis k prijatým platbám za energie v zmysle Zmluvy o prenájme budovy | 25.04.2024 | 31.03.2024 | 4.997,72 EUR | PP | Dobropis k prijatým platbám za energie v zmysle Zmluvy o prenájme budovy |
FTFT/72 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS - za január, február, marec 2024 | 25.04.2024 | 31.03.2024 | 2.778,25 EUR | PP | SMS - za január, február, marec 2024 |
1240348527 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Navýšenie mýta - na BR 628 DD | 25.04.2024 | 28.03.2024 | 48,86 EUR | hotovosť | Navýšenie mýta - na BR 628 DD |
8300112701 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215766 / Štúrova 11/MOP, 977 01 Brezno / Synagóga | 25.04.2024 | 28.03.2024 | 1.312,00 EUR | PP | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215766 / Štúrova 11/MOP, 977 01 Brezno / Synagóga |
8300112703 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: 1215779 / Nábrežie Duk.Hrdinov 3/MOP, 977 01 Brezno / Čerpačka vody | 25.04.2024 | 28.03.2024 | 13,00 EUR | PP | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: 1215779 / Nábrežie Duk.Hrdinov 3/MOP, 977 01 Brezno / Čerpačka vody |
8300112637 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215765 / Nám.M.R.Š.53, 977 01 Brezno / veža+námestie | 25.04.2024 | 28.03.2024 | 1.259,00 EUR | PP | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215765 / Nám.M.R.Š.53, 977 01 Brezno / veža+námestie |
FVW/55/24 | TRADE INDUS. COMPANY AB SP. Z O.O. | Zalievač asfaltu BPM-100 - 1ks /KT zdroj 1AA2 04.5.1-4.1/ | 25.04.2024 | 28.03.2024 | 3.000,00 EUR | hotovosť | Zalievač asfaltu BPM-100 - 1ks /KT zdroj 1AA2 04.5.1-4.1/ |
1231384848 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1231384848 - vrátenie nespotrebovaného mýta BB 883 HC | 25.04.2024 | 26.03.2024 | 42,70 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1231384848 - vrátenie nespotrebovaného mýta BB 883 HC |
8708304061 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 | 25.04.2024 | 26.03.2024 | 4.096,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 |
8708304117 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 | 25.04.2024 | 26.03.2024 | 1.506,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 |
8708304118 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 | 25.04.2024 | 26.03.2024 | 1.848,13 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 |
20240180 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 1.457,40 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
2024043 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne a Zimného štadióna v meste Brezno a ich laboratórny rozbor. | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 244,40 EUR | PP | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne a Zimného štadióna v meste Brezno a ich laboratórny rozbor. |
240171 | SEGAS LG, s.r.o. | Materiál - SEGAS LG, s.r.o. - Všeobecný materiál do bufetu. | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 28,58 EUR | PP | Materiál - SEGAS LG, s.r.o. - Všeobecný materiál do bufetu. |
2401000049 | Torreol, s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - február 2024 | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 7.217,32 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - február 2024 |
2428032 | Transtav s.r.o. | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 16/32 mm- 31,720t.,Kamenivo pre koľajové lôžko 32/63 mm- 151,620t. | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 2.420,09 EUR | PP | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 16/32 mm- 31,720t.,Kamenivo pre koľajové lôžko 32/63 mm- 151,620t. |
4224009902 | Up Déjeuner, s. r. o. | PHM - SHELL -18.02.2024-29.02.2024 | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 4.326,62 EUR | PP | PHM - SHELL -18.02.2024-29.02.2024 |
2403043 | Vertigo Distribution s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Semmelweis (17.03.2024) | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 14,70 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Semmelweis (17.03.2024) |
11/2024 | Zdenka Podhorcová - GEMO | Materiál- Zdenka Pohorcová - GEMO- Vložka do koša pozinkovaná - 5ks. | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 354,00 EUR | PP | Materiál- Zdenka Pohorcová - GEMO- Vložka do koša pozinkovaná - 5ks. |
24000329 | Železiarne Podbrezová a.s. | Materiál- Železiarne Podbrezová a.s.- Troska-umelé kamenivo 0-32mm - 105,780t. (za mesiac február 2024) | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 253,87 EUR | PP | Materiál- Železiarne Podbrezová a.s.- Troska-umelé kamenivo 0-32mm - 105,780t. (za mesiac február 2024) |
9920240143 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 235,18 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
F142400041 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 164,28 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
4924000468 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 823,10 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
2240300106 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Matka na úteku (09.03.2024) | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 458,05 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Matka na úteku (09.03.2024) |
003/2024 | Branislav Bari, Klampiarské práce | Klampiarske práce montáž žlebov,hákov,kolien,zvodových rúr,objímok,oprava oplechovania komínov na budove v správe mesta Brezna. | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 630,00 EUR | PP | Klampiarske práce montáž žlebov,hákov,kolien,zvodových rúr,objímok,oprava oplechovania komínov na budove v správe mesta Brezna. |
1020240399 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Vodné a stočné na prípravu TV- Zimný štadión | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 330,77 EUR | PP | Vodné a stočné na prípravu TV- Zimný štadión |
4532107011 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vojna policajtov (10.03.2024) | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 72,91 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vojna policajtov (10.03.2024) |
4532107012 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kung Fu Panda 4 (10.03.2024) | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 862,60 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kung Fu Panda 4 (10.03.2024) |
4532107013 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kung Fu Panda 4 (17.03.2024) | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 407,48 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kung Fu Panda 4 (17.03.2024) |
4532107014 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sladký život (15.03.2024) | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 275,18 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sladký život (15.03.2024) |
FVS-2024-110-000039 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2024-29.02.2024 | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 187,62 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2024-29.02.2024 |
20240059 | DIAMOND trucks & bars s.r.o. | Oprava motorového vozidla Renault BR 231 AT | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 1.295,30 EUR | PP | Oprava motorového vozidla Renault BR 231 AT |
0152024 | Dušan Ledňa - KRANEL | Odbroná skúška ramenového nakladača KURTA RNR 12V /BR 231 AT/, Odborná skúška ramenového nakladača CTS 14T /BR 315 CK/ | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 120,00 EUR | PP | Odbroná skúška ramenového nakladača KURTA RNR 12V /BR 231 AT/, Odborná skúška ramenového nakladača CTS 14T /BR 315 CK/ |
240148 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 581,93 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
240169 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 26,62 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
24008737 | EM CARD a.s. | Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 02/2024 /parkomat EM CARD/ | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 22,31 EUR | PP | Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 02/2024 /parkomat EM CARD/ |
10240058 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 385/65 R 22,5 20PR S201/AP-2ks.,Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Závažie RL150G-1ks.,Závažie RL100G-2ks.,Závažie RL50G-1ks.,Predĺženie ventilu-fajka PZ20-1ks.,Lepenie duše-1x.,Záplata na dušu 2-1ks. | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 811,72 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 385/65 R 22,5 20PR S201/AP-2ks.,Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Závažie RL150G-1ks.,Závažie RL100G-2ks.,Závažie RL50G-1ks.,Predĺženie ventilu-fajka PZ20-1ks.,Lepenie duše-1x.,Záplata na dušu 2-1ks. |
24077 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 14ks., Propan butan 5kg- 1ks. | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 282,12 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 14ks., Propan butan 5kg- 1ks. |
202400021 | Mesto Brezno | Odber elektrickej energie pre objekt "ľadová plocha" na Námestí gen.M.R.Štefánika (EIC: 24ZSS4632230000J) za mesiac: január 2024. | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 934,73 EUR | PP | Odber elektrickej energie pre objekt "ľadová plocha" na Námestí gen.M.R.Štefánika (EIC: 24ZSS4632230000J) za mesiac: január 2024. |
20240080 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 26.03.2024 | 20.03.2024 | 946,90 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
2241047054 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.02.2024 do 29.02.2024 | 26.03.2024 | 20.03.2024 | 1.866,03 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.02.2024 do 29.02.2024 |
241070117301 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - marec 2024 | 26.03.2024 | 20.03.2024 | 151,06 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - marec 2024 |
243002182201 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - marec 2024 | 26.03.2024 | 20.03.2024 | 5.496,25 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - marec 2024 |
241070215401 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - marec 2024 | 26.03.2024 | 20.03.2024 | 1.197,39 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - marec 2024 |
241070259201 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - marec 2024 | 26.03.2024 | 20.03.2024 | 1.964,03 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - marec 2024 |
241070215501 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - marec 2024 | 26.03.2024 | 20.03.2024 | 3.141,91 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - marec 2024 |
241070215601 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - marec 2024 | 26.03.2024 | 20.03.2024 | 458,98 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - marec 2024 |
1020240331 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Tepelná energia za obdobie 01.03. - 31.03.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión | 26.03.2024 | 20.03.2024 | 10.860,85 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.03. - 31.03.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión |
1020240332 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 26.03.2024 | 20.03.2024 | 7.669,16 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
10240041 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-3x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Pneumatika 215/75R 16 C Nordica VAN/MATADOR-2ks.,Vyváženie-2x.,Umytie kolies osobné-2x.,Závažie REM 5-60g-5ks.,Geometria/SUV,DOD-1 náprava-1x. | 26.03.2024 | 20.03.2024 | 369,91 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-3x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Pneumatika 215/75R 16 C Nordica VAN/MATADOR-2ks.,Vyváženie-2x.,Umytie kolies osobné-2x.,Závažie REM 5-60g-5ks.,Geometria/SUV,DOD-1 náprava-1x. |
241150363 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20asfaltový lak-26ks. | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 1.745,64 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20asfaltový lak-26ks. |
20240023 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.- Tabletovaná soľ-500,00kg.,Vločkovač (síran hlinitý tek.)-30,00kg. | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 257,04 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.- Tabletovaná soľ-500,00kg.,Vločkovač (síran hlinitý tek.)-30,00kg. |
20240253 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-3558,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 2157,000ks., (stav počítadla k 29.02.2024: ČB-A4/96352,00str.,A3/2149,00str.,FB-A4/45359,00str.,A3/1288,00str.) | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 294,02 EUR | PP | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-3558,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 2157,000ks., (stav počítadla k 29.02.2024: ČB-A4/96352,00str.,A3/2149,00str.,FB-A4/45359,00str.,A3/1288,00str.) |
2024092 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 02/2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 3.011,46 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 02/2024 |
2024033 | SERVIS ČOV SK s. r. o. | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci január 1xtýždenne | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 150,00 EUR | PP | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci január 1xtýždenne |
8941004479 | Skanska SK a.s. | Oprava komunikácie Brezno - Šiašovo | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 21.639,00 EUR | PP | Oprava komunikácie Brezno - Šiašovo |
8345082714 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 02/2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 119,00 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 02/2024 |
8345146568 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 6,00 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
6240208288 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.03.2024 do 31.03.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.03.2024 do 31.03.2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 145,52 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.03.2024 do 31.03.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.03.2024 do 31.03.2024 |
20240024 | Slovensko kvitne, s. r. o. | Materiál- Slovensko kvitne, s.r.o.- Záhradnícky vzlínací knôt priemer 8 mm- 50m. | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 79,20 EUR | PP | Materiál- Slovensko kvitne, s.r.o.- Záhradnícky vzlínací knôt priemer 8 mm- 50m. |
8141943274 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 1.506,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 |
8141943275 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 1.848,13 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 |
8400142576 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 5.488,87 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 |
2241102630 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 09.02.2024 do 09.02.2024 Voľné priestranstvo, Brezno "Fašiangy" | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 144,00 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 09.02.2024 do 09.02.2024 Voľné priestranstvo, Brezno "Fašiangy" |
2241104387 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 07.03.2024 do 07.03.2024 Prevádzka:Dom kultúry,Švermova 7 "La Gioia" | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 32,40 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 07.03.2024 do 07.03.2024 Prevádzka:Dom kultúry,Švermova 7 "La Gioia" |
2241040172 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 22.11.2023 do 20.02.2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 2.320,62 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 22.11.2023 do 20.02.2024 |
2241040173 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 22.11.2023 do 20.02.2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 674,89 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 22.11.2023 do 20.02.2024 |
2241040169 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Reštaurácia+telocvičňa - Mládežnícka 1790/5, 977 01 Brezno - od 17.01.2024 do 20.02.2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 260,77 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Reštaurácia+telocvičňa - Mládežnícka 1790/5, 977 01 Brezno - od 17.01.2024 do 20.02.2024 |
4224007928 | Up Déjeuner, s. r. o. | PHM - SHELL -01.02.2024-17.02.2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 2.695,03 EUR | PP | PHM - SHELL -01.02.2024-17.02.2024 |
2402080 | Vertigo Distribution s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - ZBESILÁ JAZDA (22.02.2024) | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 438,65 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - ZBESILÁ JAZDA (22.02.2024) |
20240102 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 93,86 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
2402000058 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 02/2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 175,95 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 02/2024 |
04032024 | 4 PUBLIC PROMOTION, s.r.o. | Prenájom toaletnej kabíny od 01.02.2024 do 29.02.2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 180,00 EUR | PP | Prenájom toaletnej kabíny od 01.02.2024 do 29.02.2024 |
20240030 | ART Brezno, s.r.o. | Výroba samolepiek 30x50cm/SMS pošli na 2200.../tlač,laminácia PVC s UV filtrom-14ks.,Výroba samolepiek 50x70cm na dopravné značky "P","TS-6x"-2ks.,Samolepky-platené parkovanie,piktogram na značky-1ks.,Výroba samolepky na dopravnú značku "PARKOVANIE.. | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 526,36 EUR | PP | Výroba samolepiek 30x50cm/SMS pošli na 2200.../tlač,laminácia PVC s UV filtrom-14ks.,Výroba samolepiek 50x70cm na dopravné značky "P","TS-6x"-2ks.,Samolepky-platené parkovanie,piktogram na značky-1ks.,Výroba samolepky na dopravnú značku "PARKOVANIE.. |
F142400031 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 87,15 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
20240310 | Benet LTC, s.r.o. | Materiál - Benet LTC, s.r.o. - Antuka CS1 Standard (0-2 mm) vrecovaná - 4t. | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 637,20 EUR | PP | Materiál - Benet LTC, s.r.o. - Antuka CS1 Standard (0-2 mm) vrecovaná - 4t. |
4532107010 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Franta mimozemšťan (03.03.2024) | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 19,40 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Franta mimozemšťan (03.03.2024) |
FV-14052/2024 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 40 ks - február 2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 403,28 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 40 ks - február 2024 |
FV-965/2024 | Commander Sevices s.r.o. | Riadiaca jednotka CCCTEL-FMB/120B-1ks.-výmena HW po záruke BR 954 BE | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 106,80 EUR | PP | Riadiaca jednotka CCCTEL-FMB/120B-1ks.-výmena HW po záruke BR 954 BE |
FVT-2024-120-000040 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 175,90 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2024 |
2240300006 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Duna: časť druhá (01.03.2024) | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 256,96 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Duna: časť druhá (01.03.2024) |
02/2024 | DraFisystem, s.r.o. | Oprava a servis verejného osvetlenia Zadné Halny a Rázusova ulica Brezno. Zapojenie rozvádzača ZŠ Pionierska 2 atletická dráha. | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 320,00 EUR | PP | Oprava a servis verejného osvetlenia Zadné Halny a Rázusova ulica Brezno. Zapojenie rozvádzača ZŠ Pionierska 2 atletická dráha. |
402444 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MILUJE MA, NEMILUJE MA (22.02.2024) | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 147,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MILUJE MA, NEMILUJE MA (22.02.2024) |
403064 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JEDEME NA TEAMBUILDING (02.03.2024) | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 332,22 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JEDEME NA TEAMBUILDING (02.03.2024) |
2240260189 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 02/2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 02/2024 |
41012638 | KUHN - SLOVAKIA s.r.o. | Montážna zákazka/oprava - rýpadlo nakladač KOMATSU WB93R-8 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 256,50 EUR | PP | Montážna zákazka/oprava - rýpadlo nakladač KOMATSU WB93R-8 |
1220240009 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 02/2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 02/2024 |
1220240010 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.02.2024 - 29.02.2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.02.2024 - 29.02.2024 |
1220240011 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.02.2024-29.02.2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 1.175,40 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.02.2024-29.02.2024 |
1220240012 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 908,41 EUR | PP | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
24030027 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - KINA A JUK (03.03.2024) | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 190,51 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - KINA A JUK (03.03.2024) |
240007 | Martin Olšiak s.r.o. | Pohotovosť - február 2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 6.000,00 EUR | PP | Pohotovosť - február 2024 |
12400003 | Mathew s.r.o. | Koncert skupiny La Gioia, ozvučenie a osvetlenie dňa 7.3.2024 o 17:00 hod. v Mestskom dome kultúry. | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 2.800,00 EUR | PP | Koncert skupiny La Gioia, ozvučenie a osvetlenie dňa 7.3.2024 o 17:00 hod. v Mestskom dome kultúry. |
24078 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-16,980t | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 607,03 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-16,980t |
202400023 | Mesto Brezno | Refakturácia nákladov spojených s pracovnou cestou - letenky Estónsko. | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 305,66 EUR | PP | Refakturácia nákladov spojených s pracovnou cestou - letenky Estónsko. |
2472401109 | Motor-Car Banská Bystrica, spol.s.r.o. | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Servis vozidla Mercedes-Benz | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 525,65 EUR | dobierkou | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Servis vozidla Mercedes-Benz |
2410157 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 02/2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 02/2024 |
81-62/2024 | Ing. Peter Dzuroška DAMCO SERVICE | Materiál- Ing.Peter Dzuroška DAMCO SERVICE- Piest B normál-2ks.,Tesnenie pod hlavu-1ks.,Sada tesnení základná-1ks.,Sada tesnení-1ks.,Sada opravárenská-1ks.,Remeň ozubený-1ks.,Remeň klinový-1ks. | 26.03.2024 | 15.03.2024 | 1.231,39 EUR | PP | Materiál- Ing.Peter Dzuroška DAMCO SERVICE- Piest B normál-2ks.,Tesnenie pod hlavu-1ks.,Sada tesnení základná-1ks.,Sada tesnení-1ks.,Sada opravárenská-1ks.,Remeň ozubený-1ks.,Remeň klinový-1ks. |
7050005698 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Cestovné poistenie - pre zamestnanca - zahraničná pracovná cesta | 25.04.2024 | 14.03.2024 | 3,90 EUR | PP | Cestovné poistenie - pre zamestnanca - zahraničná pracovná cesta |
424001853 | VACS Slovakia s.r.o. | Materiál- VACS Slovakia s.r.o.- Sáčky VACS Kärcher WD 6- 12 ks.,Sáčky VACS Kärcher WD 4- 12 ks.,Sáčky VACS Kärcher WD 3- 30 ks.,Hepa filter do vysávačov-2ks. | 26.03.2024 | 12.03.2024 | 127,24 EUR | dobierkou | Materiál- VACS Slovakia s.r.o.- Sáčky VACS Kärcher WD 6- 12 ks.,Sáčky VACS Kärcher WD 4- 12 ks.,Sáčky VACS Kärcher WD 3- 30 ks.,Hepa filter do vysávačov-2ks. |
23400306 | A-Z PLOTOVÉ CENTRUM s.r.o. | Materiál- A-Z Plotové centrum s.r.o.- Mobilný spojovací prvok k panelom s dopravou ku kovom-50ks. | 26.03.2024 | 12.03.2024 | 85,00 EUR | dobierkou | Materiál- A-Z Plotové centrum s.r.o.- Mobilný spojovací prvok k panelom s dopravou ku kovom-50ks. |
2450000734 | M - TECH group s. r. o. | Materiál- M-TECH group s.r.o.- VERTICAL VL-vertikálna žalúzia látková-2ks/DDHM/ | 26.03.2024 | 11.03.2024 | 326,65 EUR | dobierkou | Materiál- M-TECH group s.r.o.- VERTICAL VL-vertikálna žalúzia látková-2ks/DDHM/ |
29202717 | Mesto Brezno | Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín | 26.03.2024 | 11.03.2024 | 20.800,00 EUR | PP | Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín |
8403317412 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Opravná faktúra z vyúčtovacej faktúry č.8403317412 zo dňa 14.02.2024 | 26.03.2024 | 08.03.2024 | 1,10 EUR | PP | Opravná faktúra z vyúčtovacej faktúry č.8403317412 zo dňa 14.02.2024 |
8419728909 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Opravná faktúra z vyúčtovacej faktúry č.8419728909 zo dňa 14.02.2024 | 26.03.2024 | 08.03.2024 | 0,44 EUR | PP | Opravná faktúra z vyúčtovacej faktúry č.8419728909 zo dňa 14.02.2024 |
5772974761 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 02/2024 | 26.03.2024 | 07.03.2024 | 373,46 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 02/2024 |
8300112599 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215771 / Brezenská 27, 977 01 Brezno / Brezenská futbalové ihrisko | 26.03.2024 | 07.03.2024 | 196,00 EUR | PP | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215771 / Brezenská 27, 977 01 Brezno / Brezenská futbalové ihrisko |
8300112702 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: EIC24ZSS4580609000J / Krčulova 1, 977 01 Brezno / Fontána | 26.03.2024 | 07.03.2024 | 164,00 EUR | PP | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: EIC24ZSS4580609000J / Krčulova 1, 977 01 Brezno / Fontána |
8300112710 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215781 / Švermova AH, 977 01 Brezno / prechod pre chodcov | 26.03.2024 | 07.03.2024 | 11,00 EUR | PP | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215781 / Švermova AH, 977 01 Brezno / prechod pre chodcov |
20240086 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 26.03.2024 | 07.03.2024 | 420,99 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
20240729 | Besteron a.s. | Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. | 26.03.2024 | 07.03.2024 | 1,20 EUR | PP | Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
20240038 | Cb-obchod, služby, výstavba s.r.o. | Materiál - Cb-obchod,služby,výstavba, s.r.o.- Polycarbonátové platne plný PC-03-00- 18,67m2 | 26.03.2024 | 07.03.2024 | 514,06 EUR | PP | Materiál - Cb-obchod,služby,výstavba, s.r.o.- Polycarbonátové platne plný PC-03-00- 18,67m2 |
2024023 | ersor s.r.o. | Nahrávanie a spracovanie: Slávnostného mestského zastupiteľstva dňa 26.1.2024 o 16:00 - Hotel Ďumbier. | 26.03.2024 | 07.03.2024 | 1.608,00 EUR | PP | Nahrávanie a spracovanie: Slávnostného mestského zastupiteľstva dňa 26.1.2024 o 16:00 - Hotel Ďumbier. |
FVT-2024-790-000085 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 26.03.2024 | 07.03.2024 | 52,20 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
20240206 | Ing. Andrzej Marusa | Vykonanie pravidelnej odbornej prehliadky zdvíhacích zariadení javiska MDK Brezno a vypracovanie revíznej správy. | 26.03.2024 | 07.03.2024 | 330,00 EUR | PP | Vykonanie pravidelnej odbornej prehliadky zdvíhacích zariadení javiska MDK Brezno a vypracovanie revíznej správy. |
401037 | Sunnysoft s.r.o. | Materiál- Sunnysoft s.r.o.- Konnwei KW520, tester autobatérií, nabíjačka a údržba (obnovení) nepoužívaných batérií, 12/24V-1ks /DDHM/ | 26.03.2024 | 06.03.2024 | 69,99 EUR | dobierkou | Materiál- Sunnysoft s.r.o.- Konnwei KW520, tester autobatérií, nabíjačka a údržba (obnovení) nepoužívaných batérií, 12/24V-1ks /DDHM/ |
2411600115 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 26.03.2024 | 06.03.2024 | 233,89 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
2411600116 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión | 26.03.2024 | 06.03.2024 | 611,68 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión |
241150274 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20asfaltový lak-24ks. | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 1.611,36 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20asfaltový lak-24ks. |
20240011 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-567,00 kg., Síran hlinitý (vločkovač)-65,00kg., PH-mínus (k.sírová 37%) 50L súdok-64,00kg., Tester sada na meranie cl a ph-4ks. | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 766,60 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-567,00 kg., Síran hlinitý (vločkovač)-65,00kg., PH-mínus (k.sírová 37%) 50L súdok-64,00kg., Tester sada na meranie cl a ph-4ks. |
24VF00012 | scobis plus, s. r. o. | Scobis plus, s.r.o.- poškodené stojisko na kontajnery (škodová udalosť) | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 1.441,16 EUR | PP | Scobis plus, s.r.o.- poškodené stojisko na kontajnery (škodová udalosť) |
2024045 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2024 | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 2.989,66 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2024 |
8403317412 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 25.768,59 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 |
8419728909 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 11.347,66 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 |
4592023663 | SLOVNAFT, a.s. | PHM - Slovnaft, a.s. - 01/2024 | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 8.255,11 EUR | PP | PHM - Slovnaft, a.s. - 01/2024 |
2241101972 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na použitie hud.diel na základe Kolektívnej licenčnej zmluvy v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2023 do 31.12.2023 Kino Mostár, Švermova 7, Brezno | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 739,25 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na použitie hud.diel na základe Kolektívnej licenčnej zmluvy v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2023 do 31.12.2023 Kino Mostár, Švermova 7, Brezno |
VF2024017 | STEBILA, s.r.o. | Pravidelný výcvik vodičov KKV+správny poplatok-1 osoba | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 295,00 EUR | hotovosť | Pravidelný výcvik vodičov KKV+správny poplatok-1 osoba |
240100002 | ZuMaro, s. r. o. | Odpratávanie kôp snehu po pluhovaní (zastávky, prechody pre chodcov, križovatky, chodníky) mestskej časti Bujakovo-Predné Halny v mesiaci 01/2024. | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 720,00 EUR | PP | Odpratávanie kôp snehu po pluhovaní (zastávky, prechody pre chodcov, križovatky, chodníky) mestskej časti Bujakovo-Predné Halny v mesiaci 01/2024. |
4924000218 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 242,88 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
2240200166 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mačka a pes: Bláznivé dobrodružstvo (24.02.2024), Tancuj, Matylda (23.02.2024) | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 338,10 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mačka a pes: Bláznivé dobrodružstvo (24.02.2024), Tancuj, Matylda (23.02.2024) |
2240200097 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mačka a pes: Bláznivé dobrodružstvo (18.02.2024) | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 88,79 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mačka a pes: Bláznivé dobrodružstvo (18.02.2024) |
4532107008 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vtáci sťahováci (21.02.2024) | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 538,02 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vtáci sťahováci (21.02.2024) |
4532107009 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bob Marley: One Love (24.02.2024) | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 82,91 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bob Marley: One Love (24.02.2024) |
20240038 | DIAMOND trucks & bars s.r.o. | Oprava motorového vozidla Nisan Cabstar BR 474 CI | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 964,03 EUR | PP | Oprava motorového vozidla Nisan Cabstar BR 474 CI |
20240041 | DIAMOND trucks & bars s.r.o. | Oprava motorového vozidla Renault BR 231 AT | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 711,56 EUR | PP | Oprava motorového vozidla Renault BR 231 AT |
2402184416 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 03/2024 | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 03/2024 |
FV2403034 | E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. | E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s.r.o.- Kábel FTP SXKD-5E-FTP-PE Cat5e,SOLARIX exteriér-305m | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 131,94 EUR | dobierkou | E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s.r.o.- Kábel FTP SXKD-5E-FTP-PE Cat5e,SOLARIX exteriér-305m |
240118 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 146,27 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Fa20240045 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 633,23 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
FV20241019 | HARIKOE, s.r.o. | Prenájom korčulí - 170ks. | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 204,00 EUR | PP | Prenájom korčulí - 170ks. |
24VF00005 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba, servis, oprava | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 707,25 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba, servis, oprava |
202411 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie a osvetlenie dňa 9.2.2024 "Fašiangy" námestie M.R.Štefánika Brezno. | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 300,00 EUR | PP | Ozvučenie a osvetlenie dňa 9.2.2024 "Fašiangy" námestie M.R.Štefánika Brezno. |
402277 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MADAME WEB (16.02.2024) | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 17,64 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MADAME WEB (16.02.2024) |
202400018 | KREKA SK s.r.o. | Sl.ERP servisná prehliadka ORP v servisnom stredisku-4 úko., Adapter Elcom pre Euro-50 12V/1A-1ks. | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 203,39 EUR | PP | Sl.ERP servisná prehliadka ORP v servisnom stredisku-4 úko., Adapter Elcom pre Euro-50 12V/1A-1ks. |
1220240003 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.01.2024 do 16.01.2024, Preddavok na prevádzkové náklady | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 1.135,48 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.01.2024 do 16.01.2024, Preddavok na prevádzkové náklady |
1220240004 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 01/2024 | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 01/2024 |
1220240005 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.01.2024 - 31.01.2024 | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.01.2024 - 31.01.2024 |
1220240006 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.01.2024-31.01.2024 | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 1.175,40 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.01.2024-31.01.2024 |
1220240007 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 908,41 EUR | PP | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
24020189 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VYNÁLEZCA (23.02.2024) | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 225,20 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VYNÁLEZCA (23.02.2024) |
24053 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 11ks., Propan butan 5kg- 2ks., Tesnenie na PB-2ks. | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 242,71 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 11ks., Propan butan 5kg- 2ks., Tesnenie na PB-2ks. |
202400002 | Mesto Brezno | Odber elektrickej energie pre objekt "ľadová plocha" na Námestí gen.M.R.Štefánika (EIC: 24ZSS4632230000J) za mesiac: december 2023. | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 1.553,74 EUR | PP | Odber elektrickej energie pre objekt "ľadová plocha" na Námestí gen.M.R.Štefánika (EIC: 24ZSS4632230000J) za mesiac: december 2023. |
2020240014 | Mestský hotel Ďumbier, s. r. o. | Dodanie 222ks šišky + 47ks pagáče | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 84,87 EUR | PP | Dodanie 222ks šišky + 47ks pagáče |
2020240026 | Mestský hotel Ďumbier, s. r. o. | Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov "Fašiangová veselica" | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 63,00 EUR | PP | Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov "Fašiangová veselica" |
2428010 | Transtav s.r.o. | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 4/8 mm- 189,620t. | 26.03.2024 | 01.03.2024 | 2.730,53 EUR | PP | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 4/8 mm- 189,620t. |
SI-LIC-2024-200-000100 | QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. | Licenčný poplatok - od 04.03.2024 do 03.06.2024 | 26.03.2024 | 29.02.2024 | 1.454,07 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 04.03.2024 do 03.06.2024 |
240307 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Prezenčný/online odborno-konzultačný seminár "Finančné výkazníctvo v obciach RO a PO zriadených obcou a zmeny v obsahovej náplni finančných výkazov od 1.1.2024 " - 1 osoba - 7.marec 2024. | 26.03.2024 | 29.02.2024 | 41,00 EUR | PP | Prezenčný/online odborno-konzultačný seminár "Finančné výkazníctvo v obciach RO a PO zriadených obcou a zmeny v obsahovej náplni finančných výkazov od 1.1.2024 " - 1 osoba - 7.marec 2024. |
24006537 | EM CARD a.s. | Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 02/2024 /parkomat EM CARD/ | 26.03.2024 | 29.02.2024 | 216,00 EUR | PP | Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 02/2024 /parkomat EM CARD/ |
4125594576 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210029 (1215812) Chalupkova 1, Brezno VO | 26.03.2024 | 28.02.2024 | 66,28 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210029 (1215812) Chalupkova 1, Brezno VO |
1020240243 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.01.2024 | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 306,53 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.01.2024 |
FVS-2024-110-000006 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.01.2024-31.01.2024 | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 170,03 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.01.2024-31.01.2024 |