Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
06122022 | Patrik Žilík | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: animačný program Mikuláš - 06.12.2022 od 16:00 hod. - námestie | 09.12.2022 | 08.12.2022 | 150,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: animačný program Mikuláš - 06.12.2022 od 16:00 hod. - námestie |
2221123651 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 31.12.2022 do 01.01.2023 Voľné priestranstvo, Brezno "Silvester na námestí (DJ)/Nový rok 2023 (Koncert Gioia, Kosa na kameň)" | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 240,00 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 31.12.2022 do 01.01.2023 Voľné priestranstvo, Brezno "Silvester na námestí (DJ)/Nový rok 2023 (Koncert Gioia, Kosa na kameň)" |
222800237 | Transtav s.r.o. | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo 16/32 mm- 22,020t./spevnená plocha Mazorník/ | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 162,07 EUR | PP | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo 16/32 mm- 22,020t./spevnená plocha Mazorník/ |
222800238 | Transtav s.r.o. | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo 16/32 mm- 26,460t., Kamenivo 0/32 mm- 52,880t. | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 550,98 EUR | PP | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo 16/32 mm- 26,460t., Kamenivo 0/32 mm- 52,880t. |
122217660 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 756,58 EUR | PP | Nákup potravín |
22/10/33 | Breznianska cukráreň s.r.o. | Nákup zákuskov | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 136,10 EUR | PP | Nákup zákuskov |
2210127931 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 149,92 EUR | PP | Nákup zeleniny |
2210131515 | LUNYS, s.r.o. | Nákup ovocia a zeleniny | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 131,61 EUR | PP | Nákup ovocia a zeleniny |
2210129498 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 108,21 EUR | PP | Nákup zeleniny |
2210134879 | LUNYS, s.r.o. | Nákup ovocia a zeleniny | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 149,97 EUR | PP | Nákup ovocia a zeleniny |
2210126709 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 111,37 EUR | PP | Nákup zeleniny |
22021335 | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | Nákup mäsa a mäsových výrobkov | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 614,52 EUR | PP | Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
20220093 | Milan Mlynár | Nákup korenín | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 74,59 EUR | PP | Nákup korenín |
20220087 | Milan Mlynár | Nákup korenín | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 60,08 EUR | PP | Nákup korenín |
221109 | SEGAS LG, s.r.o. | Nákup spotrebného materiálu - folia peel Efect | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 43,86 EUR | PP | Nákup spotrebného materiálu - folia peel Efect |
202200370 | Mesto Brezno | Odber elektriny v objekte | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 342,00 EUR | PP | Odber elektriny v objekte |
20220768 | V.M.S. TRADE s.r.o. | Materiál- V.M.S. TRADE s.r.o.- Betónová zmes C 16/20-XC1-3,000m3 | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 284,40 EUR | PP | Materiál- V.M.S. TRADE s.r.o.- Betónová zmes C 16/20-XC1-3,000m3 |
22095 | ART Brezno, s.r.o. | Výroba samolepiek "P" na tabuľky s podkladom 44x63cm- 4ks. | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 100,00 EUR | PP | Výroba samolepiek "P" na tabuľky s podkladom 44x63cm- 4ks. |
F142200150 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 1.042,98 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
2221100512 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Za všetkým hľadaj ženu (19.11.2022) | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 233,44 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Za všetkým hľadaj ženu (19.11.2022) |
2221100515 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Malý Winnetou (20.11.2022) | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 88,79 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Malý Winnetou (20.11.2022) |
1221312 | HYRIAK, s.r.o. | Materiál - HYRIAK s.r.o.- Sekáč SDSmax špicatý 600mm-2ks., Sekáč SDSmax plochý 24x600mm-1ks.,Požičanie predĺženia pre SDSmax 320mm-1ks.,Požičanie kladiva kombi 6kg SDSmax-1ks.,Požičanie vrtáka SDSmax-1ks.,Požičanie vrtáka SDS+-1ks. | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 71,78 EUR | PP | Materiál - HYRIAK s.r.o.- Sekáč SDSmax špicatý 600mm-2ks., Sekáč SDSmax plochý 24x600mm-1ks.,Požičanie predĺženia pre SDSmax 320mm-1ks.,Požičanie kladiva kombi 6kg SDSmax-1ks.,Požičanie vrtáka SDSmax-1ks.,Požičanie vrtáka SDS+-1ks. |
202210017 | Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX | Materiál- Ing.Dušan Engler - Žľab-bet.liat.25/30/1000,D40-12ks. | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 1.582,70 EUR | PP | Materiál- Ing.Dušan Engler - Žľab-bet.liat.25/30/1000,D40-12ks. |
2022055 | J.A.G. STAV s. r. o. | Presun materiálu - spevnená plocha Budovateľská-Mazorník /spevnená plocha Mazorník/ | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 90,00 EUR | PP | Presun materiálu - spevnená plocha Budovateľská-Mazorník /spevnená plocha Mazorník/ |
2022/163 | Martin Brečka | Materiál - BREČKA Martin - štrk 22-63- 6,000m3 /spevnená plocha Mazorník/ | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 120,00 EUR | PP | Materiál - BREČKA Martin - štrk 22-63- 6,000m3 /spevnená plocha Mazorník/ |
220039 | Martin Olšiak s.r.o. | Frézovanie škvarového okruhu, Fut.Štadión Fraňa Kráľa-3,000 hod., Prejazd- 12,000 km. | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 561,60 EUR | PP | Frézovanie škvarového okruhu, Fut.Štadión Fraňa Kráľa-3,000 hod., Prejazd- 12,000 km. |
22309 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-8,880t | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 292,80 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-8,880t |
202200209 | Mesto Brezno | Spotreba elektrickej energie v objekte Hotel Ďumbier za obdobie od 01.09.2022 do 09.09.2022 | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 540,18 EUR | PP | Spotreba elektrickej energie v objekte Hotel Ďumbier za obdobie od 01.09.2022 do 09.09.2022 |
220100528 | Metrostav DS a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70,II,B-1- 5,0000 t | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 390,30 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70,II,B-1- 5,0000 t |
M120220393 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 83,20 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
M120220394 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál/DDHM/ | 09.12.2022 | 07.12.2022 | 719,77 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál/DDHM/ |
SI-LIC-2022-200-000444 | QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. | Licenčný poplatok - od 04.12.2022 do 31.12.2022 - od 01.01.2023 do 03.03.2023 | 01.02.2023 | 05.12.2022 | 1.156,55 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 04.12.2022 do 31.12.2022 - od 01.01.2023 do 03.03.2023 |
8401370527 | Wolters Kluwer s.r.o. | Účto. ropo a obcí Premium od 01.01.2023 do 31.12.2023-1 ks. | 01.02.2023 | 05.12.2022 | 195,00 EUR | zálohovou faktúrou | Účto. ropo a obcí Premium od 01.01.2023 do 31.12.2023-1 ks. |
8405084992 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10. - 31.10.2022 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 1.809,05 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10. - 31.10.2022 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
2201038 | T&L Group s.r.o. | Materiál- T&L Group s.r.o.- PUZZLE 986x986x10mm-56ks /OTE/., Paleta 1000x1000mm-1ks. | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 1.389,29 EUR | PP | Materiál- T&L Group s.r.o.- PUZZLE 986x986x10mm-56ks /OTE/., Paleta 1000x1000mm-1ks. |
139310711 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 42. do 45.2022 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 2ks. | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 148,00 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 42. do 45.2022 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 2ks. |
139310712 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis od týždňa 42. do 45.2022 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 2ks. | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 148,00 EUR | PP | Nájom - Servis od týždňa 42. do 45.2022 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 2ks. |
222800218 | Transtav s.r.o. | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo 4/8 mm- 484,400t. | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 4.650,24 EUR | PP | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo 4/8 mm- 484,400t. |
10220821 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/spevn.plocha Mazorník + str.420/ | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 162,97 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/spevn.plocha Mazorník + str.420/ |
10220820 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 24,64 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
1000027 | ELARO, s.r.o. | Záloha za materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 1.911,68 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál |
20220072 | Andrej Prečuch | Autodoprava, preprava kontajnera-1ks., Autodoprava nakládka/vykládka-1hod. | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 90,00 EUR | PP | Autodoprava, preprava kontajnera-1ks., Autodoprava nakládka/vykládka-1hod. |
22100 | ART Brezno, s.r.o. | Výroba samolepiek "Prejdite na druhú stranu" -55cm-2ks., Rezaná grafika-2ks. | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 81,36 EUR | PP | Výroba samolepiek "Prejdite na druhú stranu" -55cm-2ks., Rezaná grafika-2ks. |
2532107062 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čierny Panter: Navždy Wakanda (18.11.2022) | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 420,42 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čierny Panter: Navždy Wakanda (18.11.2022) |
FVT-2022-120-000217 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 10/2022 | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 174,35 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 10/2022 |
FVS-2022-110-000228 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2022-31.10.2022, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-6,00hod. | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 447,51 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2022-31.10.2022, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-6,00hod. |
FVS-2022-110-000242 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2022-31.10.2022 - 2,00 hod. - Hotel Ďumbier | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 93,99 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2022-31.10.2022 - 2,00 hod. - Hotel Ďumbier |
2221100286 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čierne na bielom koni (11.11.2022) | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 155,23 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čierne na bielom koni (11.11.2022) |
FKSK220777 | Damedis s.r.o. | Materiál- DAMEDIS s.r.o.-Kompatibilný fotovalec Samsung MLT-R116-1ks. | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 32,80 EUR | PP | Materiál- DAMEDIS s.r.o.-Kompatibilný fotovalec Samsung MLT-R116-1ks. |
FKSK220762 | Damedis s.r.o. | Materiál- DAMEDIS s.r.o.-Kompatibilný toner Samsung MLT-D116L black-1ks.,Kompatibilný fotovalec Brother DR-2300-1ks.,Kompatibilný toner Brother TN-423Y yellow-1ks.,.... | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 187,19 EUR | PP | Materiál- DAMEDIS s.r.o.-Kompatibilný toner Samsung MLT-D116L black-1ks.,Kompatibilný fotovalec Brother DR-2300-1ks.,Kompatibilný toner Brother TN-423Y yellow-1ks.,.... |
32110405 | EKOKANAL, s.r.o. | Obhliadka poruchy a čistenie kanalizácie | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 132,00 EUR | PP | Obhliadka poruchy a čistenie kanalizácie |
220954 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál /OTE/ | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 556,88 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál /OTE/ |
Fa20220570 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany/Hotel Ďumbier | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 117,49 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany/Hotel Ďumbier |
FVT-2022-790-001106 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 664,70 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
1220220071 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.10.2022 do 31.10.2022, Preddavok na prevádzkové náklady | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 1.001,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.10.2022 do 31.10.2022, Preddavok na prevádzkové náklady |
1220220072 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 145,76 EUR | PP | Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 |
1220220073 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 200,40 EUR | PP | Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 |
1220220074 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 10/2022 | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 10/2022 |
1220220075 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.10.2022 - 31.10.2022 | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.10.2022 - 31.10.2022 |
1220220076 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.10.2022-31.10.2022 | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 1.165,09 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.10.2022-31.10.2022 |
1220220077 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 908,41 EUR | PP | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
22110078 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Websterovci vo filme (13.11.2022) | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 98,78 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Websterovci vo filme (13.11.2022) |
20222114 | Medicentrum Brezno s.r.o., RNDr. Ďalaková | Materiál - MEDICENTRUM BREZNO s.r.o. - Náplň do lekárničiek ... | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 157,01 EUR | PP | Materiál - MEDICENTRUM BREZNO s.r.o. - Náplň do lekárničiek ... |
27112022 | Mg. art. Simona Richter Vargová | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: 1. adventná nedeľa -Akademický spevácky zbor Canzova Neosolium Women - 27.11.2022 od 16:00 hod. do 16:30 hod. - námestie | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 600,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: 1. adventná nedeľa -Akademický spevácky zbor Canzova Neosolium Women - 27.11.2022 od 16:00 hod. do 16:30 hod. - námestie |
27112022 | Mgr. art. Veronika Veverková | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: 1. adventná nedeľa - dirigovanie speváckeho zboru - 27.11.2022 od 16:00 hod. do 16:30 hod. - námestie | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 200,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: 1. adventná nedeľa - dirigovanie speváckeho zboru - 27.11.2022 od 16:00 hod. do 16:30 hod. - námestie |
5705295483 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 11/2022 | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 428,18 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 11/2022 |
22603792 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.11.2022-15.11.2022 | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 5.409,70 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.11.2022-15.11.2022 |
22191 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 1.161,54 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
25112022 | Roman Snopko | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Ondrejský jarmok - Veselí chlapci z Horehronia - 25.11.2022 od 16:30 hod. do 20:00 hod. - námestie | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 400,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Ondrejský jarmok - Veselí chlapci z Horehronia - 25.11.2022 od 16:30 hod. do 20:00 hod. - námestie |
2022426 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 96,73 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu |
2022470 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 10/2022 | 09.12.2022 | 02.12.2022 | 3.558,37 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 10/2022 |
12220838 | ENGO, s.r.o. | Materiál- ENGO s.r.o.- Bogy kit Speed Clean 1000 - HU-1ks/zdroj 41 08.1.0-6.1.3/ | 09.12.2022 | 01.12.2022 | 614,46 EUR | PP | Materiál- ENGO s.r.o.- Bogy kit Speed Clean 1000 - HU-1ks/zdroj 41 08.1.0-6.1.3/ |
1480829725 | HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o. | Materiál- HANSA-FLEX Hydraulik s.r.o. - Dutá skrutka AGR1/2"-4ks.,Krúžok Usit 20,7x28x1,5 NBR-1ks. | 19.12.2022 | 30.11.2022 | 15,35 EUR | hotovosť | Materiál- HANSA-FLEX Hydraulik s.r.o. - Dutá skrutka AGR1/2"-4ks.,Krúžok Usit 20,7x28x1,5 NBR-1ks. |
20220485 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Sklíčko svetla zad.L. Maxxi nový-1ks.,Sklíčko svetla zad.P. Maxxi nový-1ks.,Filter pal.Porter Van,Maxxi E5-1ks.,Filter vzduch.Porter MT-1ks.,Filter ol.Porter MT E5,E6-1ks.,Zátka nádrže pal.PorterN-1ks.,... | 19.12.2022 | 30.11.2022 | 431,50 EUR | hotovosť | Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Sklíčko svetla zad.L. Maxxi nový-1ks.,Sklíčko svetla zad.P. Maxxi nový-1ks.,Filter pal.Porter Van,Maxxi E5-1ks.,Filter vzduch.Porter MT-1ks.,Filter ol.Porter MT E5,E6-1ks.,Zátka nádrže pal.PorterN-1ks.,... |
20220502 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Spojka PMT komplet-1ks.,Snímač rýchlosti Porter MT-1ks. | 19.12.2022 | 30.11.2022 | 405,00 EUR | hotovosť | Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Spojka PMT komplet-1ks.,Snímač rýchlosti Porter MT-1ks. |
412223805 | GGFS s.r.o. | Provízia za el. strav. poukážok - 11/2022 | 20.12.2022 | 30.11.2022 | 2,28 EUR | PP | Provízia za el. strav. poukážok - 11/2022 |
FV2205765 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | MEVA-SK , s.r.o.- Plastová nádoba 120 l čierna - 50ks. | 09.12.2022 | 30.11.2022 | 1.194,00 EUR | PP | MEVA-SK , s.r.o.- Plastová nádoba 120 l čierna - 50ks. |
2122151 | mmcité2, s.r.o. | Dodanie a montáž 19 ks parkových lavičiek/DDHM/ | 09.12.2022 | 30.11.2022 | 9.082,87 EUR | PP | Dodanie a montáž 19 ks parkových lavičiek/DDHM/ |
M120220377 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - Nádoba ICS M150505V 500lit.,na vodu,082/104cm Ecotank-50ks., Veko na nádobu ICS M150506V 500lit.,96cm Ecotank-50ks., Ventil na nádobu ICS P161175 3/4" Ecotank-50ks | 09.12.2022 | 30.11.2022 | 3.870,00 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - Nádoba ICS M150505V 500lit.,na vodu,082/104cm Ecotank-50ks., Veko na nádobu ICS M150506V 500lit.,96cm Ecotank-50ks., Ventil na nádobu ICS P161175 3/4" Ecotank-50ks |
222800107 | Transtav s.r.o. | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo 16/32 mm- 31,960t /spevnené plochy - Fraňa Kráľa, Nálepkova/ | 09.12.2022 | 29.11.2022 | 282,28 EUR | PP | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo 16/32 mm- 31,960t /spevnené plochy - Fraňa Kráľa, Nálepkova/ |
222100200 | Asseco Solutions, a.s. | Služba BG - október 2022 | 09.12.2022 | 29.11.2022 | 376,67 EUR | PP | Služba BG - október 2022 |
22/10/21 | Breznianska cukráreň s.r.o. | Nákup koláčov | 09.12.2022 | 29.11.2022 | 99,82 EUR | PP | Nákup koláčov |
FV2214707 | B.W.D. s.r.o. | Nákup vína | 09.12.2022 | 29.11.2022 | 529,80 EUR | PP | Nákup vína |
20220345 | Ján Roštár | Nákup vajec | 09.12.2022 | 29.11.2022 | 115,20 EUR | PP | Nákup vajec |
220038 | LAURIS s.r.o. | Nákup - koberca Sheffield 50/2 s rezaním /OTE/ | 09.12.2022 | 29.11.2022 | 103,98 EUR | PP | Nákup - koberca Sheffield 50/2 s rezaním /OTE/ |
2210124852 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 09.12.2022 | 29.11.2022 | 129,62 EUR | PP | Nákup zeleniny |
22020728 | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | Nákup mäsa a mäsových výrobkov | 09.12.2022 | 29.11.2022 | 1.198,46 EUR | PP | Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
20220081 | Milan Mlynár | nákup korenín | 09.12.2022 | 29.11.2022 | 47,99 EUR | PP | nákup korenín |
20220301 | Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY | Nákup pečiva | 09.12.2022 | 29.11.2022 | 33,34 EUR | PP | Nákup pečiva |
VFV20220749 | Dašurie Račáková | Servis výťahov za mesiac 8/2022 | 09.12.2022 | 29.11.2022 | 90,00 EUR | PP | Servis výťahov za mesiac 8/2022 |
VFV20220754 | Dašurie Račáková | Servis výťahov za mesiac 9/2022 | 09.12.2022 | 29.11.2022 | 178,17 EUR | PP | Servis výťahov za mesiac 9/2022 |
220844 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál /DDHM/ | 09.12.2022 | 29.11.2022 | 1.012,20 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál /DDHM/ |
1221313 | HYRIAK, s.r.o. | Oprava stroja Nilfisk | 09.12.2022 | 29.11.2022 | 672,00 EUR | PP | Oprava stroja Nilfisk |
221152658 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20 asfaltový lak-10ks., PENETRAL ALP-M/9 asfaltový lak-5ks. | 09.12.2022 | 29.11.2022 | 646,30 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20 asfaltový lak-10ks., PENETRAL ALP-M/9 asfaltový lak-5ks. |
20221178 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Inštalácia výstavy na akcii - Chalupkovo Brezno 2022 | 09.12.2022 | 29.11.2022 | 465,00 EUR | PP | Inštalácia výstavy na akcii - Chalupkovo Brezno 2022 |
283146 | TecTake s.r.o | Dobropis k daňovému dokladu:VS 283146 - Materiál- TecTake s.r.o.- Stojan na bicykle-2ks/DDHM/ , doprava | 09.12.2022 | 25.11.2022 | 125,96 EUR | PP | Dobropis k daňovému dokladu:VS 283146 - Materiál- TecTake s.r.o.- Stojan na bicykle-2ks/DDHM/ , doprava |
9043591956 | LIDL Slovenská republika v.o.s. | Materiál - Lidl Slovenská republika, v.o.s.- PARKSIDE akumulátor 20V/2Ah PAP 20B1+nabíjačka PLG 20 C1-1ks., PARKSIDE aku tepelná lepiaca pištoľ 20V bez akumulátora-1ks/OTE/ | 19.12.2022 | 25.11.2022 | 51,88 EUR | dobierkou | Materiál - Lidl Slovenská republika, v.o.s.- PARKSIDE akumulátor 20V/2Ah PAP 20B1+nabíjačka PLG 20 C1-1ks., PARKSIDE aku tepelná lepiaca pištoľ 20V bez akumulátora-1ks/OTE/ |
29202717 | Mesto Brezno | Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín | 09.12.2022 | 25.11.2022 | 800,00 EUR | PP | Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín |
25112022 | Pančík Peter | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Ondrejský jarmok - ĽH Nátura - 25.11.2022 od 17:00 hod. do 19:00 hod. - námestie | 09.12.2022 | 25.11.2022 | 250,00 EUR | hotovosť | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Ondrejský jarmok - ĽH Nátura - 25.11.2022 od 17:00 hod. do 19:00 hod. - námestie |
42201689 | INISOFT s. r. o. | ENVITA odpady - softvér - evidovanie odpadového hospodárstva /KT zdroj 1AA1 05.1.0-3.1/ | 09.12.2022 | 24.11.2022 | 1.450,80 EUR | PP | ENVITA odpady - softvér - evidovanie odpadového hospodárstva /KT zdroj 1AA1 05.1.0-3.1/ |
6220676077 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2022 do 30.11.2022 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.11.2022 do 30.11.2022 | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 145,35 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2022 do 30.11.2022 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.11.2022 do 30.11.2022 |
8707808696 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2022 - 30.11.2022 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 636,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2022 - 30.11.2022 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
8707808806 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2022 - 30.11.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 1.451,50 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2022 - 30.11.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
2221600735 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.10.-31.10.2022 | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 344,36 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.10.-31.10.2022 |
2211601370 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2022 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 2.424,71 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2022 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
2211601371 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2022 pre odberné miesto-Zimný štadión | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 3.892,67 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2022 pre odberné miesto-Zimný štadión |
20224062 | AKUOS, s. r. o. | Prenájom POS terminálov za obdobie október 2022 | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 20,00 EUR | PP | Prenájom POS terminálov za obdobie október 2022 |
4200316455 | Kofola a.s. | Nákup horúcej čokolády | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 27,70 EUR | PP | Nákup horúcej čokolády |
4200316456 | Kofola a.s. | Nákup nápojov | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 189,99 EUR | PP | Nákup nápojov |
4200318492 | Kofola a.s. | Nákup nápojov | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 28,80 EUR | PP | Nákup nápojov |
4200318490 | Kofola a.s. | Nákup čaju | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 70,20 EUR | PP | Nákup čaju |
2210123492 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 175,33 EUR | PP | Nákup zeleniny |
2210123083 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 156,03 EUR | PP | Nákup zeleniny |
2210140753 | LUNYS, s.r.o. | Dobropis k faktúre FPHD-2022-404-000166- Bal. zemiak čistený - 5kg/bal | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 28,50 EUR | PP | Dobropis k faktúre FPHD-2022-404-000166- Bal. zemiak čistený - 5kg/bal |
0/0(023)0026/016918 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | Nákup alkohol, čaj a spotrebný materiál | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 391,15 EUR | PP | Nákup alkohol, čaj a spotrebný materiál |
202208088 | Mýval s.r.o. | Pranie a žehlenie v mesiaci august | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 1.201,76 EUR | PP | Pranie a žehlenie v mesiaci august |
2201622 | Lukáš Kočnar-PRO-FACTOR | Inzercia na plagátoch KM Brezno | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 300,00 EUR | PP | Inzercia na plagátoch KM Brezno |
221000 | SEGAS LG, s.r.o. | Nákup spotreho materiálu, /DDHM/ | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 149,95 EUR | PP | Nákup spotreho materiálu, /DDHM/ |
220994 | SEGAS LG, s.r.o. | Nákup baliace stroja a misiek /DDHM/ | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 722,23 EUR | PP | Nákup baliace stroja a misiek /DDHM/ |
220959 | SEGAS LG, s.r.o. | Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebého materiálu | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 357,66 EUR | PP | Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebého materiálu |
2210102085 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny a ovocia | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 33,76 EUR | PP | Nákup zeleniny a ovocia |
2022196 | Milan Giertl - MG AUTOSERVIS | Oprava vozidla Ford Tranzit | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 2.100,50 EUR | PP | Oprava vozidla Ford Tranzit |
2210140651 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 28.12.2022 | 23.11.2022 | 160,23 EUR | PP | Nákup zeleniny |
9920220853 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 28,26 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
2220075310 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina október 2022 | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 10.472,96 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina október 2022
|
2220075587 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2022 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 2.031,42 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2022 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň
|
2220075588 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2022 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 14.373,08 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2022 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ
|
2220075590 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2022 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 1.617,44 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2022 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier |
12200353 | FILMTOPIA s. r. o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Plná 6 (06.11.2022) | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 34,69 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Plná 6 (06.11.2022) |
FVT-2022-790-000306 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2730000160 - CHYŽBET paleta - 17 ks, STADREKO paleta EUR - 4 ks | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 385,20 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2730000160 - CHYŽBET paleta - 17 ks, STADREKO paleta EUR - 4 ks |
20220018 | M-Cutting s.r.o. | Jadrové vŕtanie, použitie nadstavca, kotva+ukotvenie, použitie vlatnej tlakovej nádoby/spevnené plochy Mazorník/ | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 289,00 EUR | PP | Jadrové vŕtanie, použitie nadstavca, kotva+ukotvenie, použitie vlatnej tlakovej nádoby/spevnené plochy Mazorník/ |
2022-0417 | Miroslav Greisiger | Čistenie vojenských hrobov a pomníkov + impregnácia | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 800,00 EUR | PP | Čistenie vojenských hrobov a pomníkov + impregnácia |
22603629 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -16.10.2022-31.10.2022 | 09.12.2022 | 23.11.2022 | 6.509,68 EUR | PP | PHM - Petroltrans -16.10.2022-31.10.2022 |
0/0(023)0026/019260 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | Dobropis k faktúre FPHD-2022-404-000145 - nápoje | 09.12.2022 | 22.11.2022 | 119,25 EUR | PP | Dobropis k faktúre FPHD-2022-404-000145 - nápoje |
0/0(023)0024/027795 | METRO Cash & Carry SR s. r. o. | Nákup nápojov a spotrebného materiálu | 19.12.2022 | 22.11.2022 | 1.038,22 EUR | PP | Nákup nápojov a spotrebného materiálu |
FT/61 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS - za september, október 2022 | 09.12.2022 | 22.11.2022 | 446,25 EUR | PP | SMS - za september, október 2022 |
9822041466 | Up Déjeuner, s. r. o. | Provízia za stravovacie karty UpDejeuner - október 2022 | 09.12.2022 | 21.11.2022 | 3,39 EUR | PP | Provízia za stravovacie karty UpDejeuner - október 2022 |
FV1022009896 | Horavia s.r.o. | Materiál - Horavia s.r.o. - Regulácia, riadiaca jednotka C150-1ks. | 19.12.2022 | 21.11.2022 | 326,90 EUR | dobierkou | Materiál - Horavia s.r.o. - Regulácia, riadiaca jednotka C150-1ks. |
8022006542 | Web Shops sk, s. r. o. | Materiál - Web Shops sk, s.r.o.- Vertikálna žalúzia látková-6ks./DDHM/ | 19.12.2022 | 21.11.2022 | 539,76 EUR | dobierkou | Materiál - Web Shops sk, s.r.o.- Vertikálna žalúzia látková-6ks./DDHM/ |
2221256245 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.09.2022 do 28.10.2022 | 09.12.2022 | 16.11.2022 | 2.371,63 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.09.2022 do 28.10.2022 |
2221256311 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 30.07.2022 do 31.10.2022 | 09.12.2022 | 16.11.2022 | 260,20 EUR | PP | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 30.07.2022 do 31.10.2022 |
222118 | Tradewill, s.r.o. | Materiál- TRADEWILL, s.r.o.- Solárne svetlo Flyhorse 40W/120 W-7ks. | 09.12.2022 | 16.11.2022 | 4.900,00 EUR | PP | Materiál- TRADEWILL, s.r.o.- Solárne svetlo Flyhorse 40W/120 W-7ks. |
8707809713 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ | 09.12.2022 | 16.11.2022 | 12.350,23 EUR | PP | Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ |
202261184 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP a OS VTZ plynové zariadenia/Ah/+meranie v objekte: PK plaváreň | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 804,00 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP a OS VTZ plynové zariadenia/Ah/+meranie v objekte: PK plaváreň |
22454 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 2.639,51 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS |
291122 | Regionálne vzdelávacie centrum Košice | Webinár/videoseminár "Vedenie pokladnice a obeh ostatných účtovných dokladov"- 1 osoba - od 29.11.2022. do 6.12.2022 | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 39,00 EUR | PP | Webinár/videoseminár "Vedenie pokladnice a obeh ostatných účtovných dokladov"- 1 osoba - od 29.11.2022. do 6.12.2022 |
221130 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Prezenčný/online odborno-konzultačný seminár "Účtovná závierka v príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2022" - 1 osoba - 30. november 2022 | 19.12.2022 | 15.11.2022 | 39,00 EUR | PP | Prezenčný/online odborno-konzultačný seminár "Účtovná závierka v príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2022" - 1 osoba - 30. november 2022 |
22101 | ART Brezno, s.r.o. | ART Brezno, s.r.o.- Tlač lístkov "Poplatok za predaj na trhovisku" | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 195,00 EUR | PP | ART Brezno, s.r.o.- Tlač lístkov "Poplatok za predaj na trhovisku" |
3815221449 | BESTRENT s. r. o. | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 10/2022 - Trhovisko | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 169,20 EUR | PP | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 10/2022 - Trhovisko |
3815221450 | BESTRENT s. r. o. | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 10/2022 - Atletická dráha | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 145,20 EUR | PP | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 10/2022 - Atletická dráha |
2221000241 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Princ mamáčik (29.10.2022) | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 14,70 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Princ mamáčik (29.10.2022) |
FV-73952/2022 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - október 2022 | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 312,04 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - október 2022 |
2221100118 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Za všetkým hľadaj ženu (05.11.2022) | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 349,86 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Za všetkým hľadaj ženu (05.11.2022) |
220895 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 447,33 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál |
22104 | ELMAR s.r.o. | Elektroinštalačné práce na prevádzke plaváreň Mazorníkovo. | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 1.099,34 EUR | PP | Elektroinštalačné práce na prevádzke plaváreň Mazorníkovo. |
2211098 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čiapka ( 06.11.2022) | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 131,12 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čiapka ( 06.11.2022) |
2210294 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Diablova korisť ( 28.10.2022) | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 144,06 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Diablova korisť ( 28.10.2022) |
FVT-2022-790-001037 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-VSH cement III/A 42,5 N 25kg-56ks. | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 255,36 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-VSH cement III/A 42,5 N 25kg-56ks. |
1221397 | HYRIAK, s.r.o. | Materiál - HYRIAK s.r.o.- List pilový L-2 - 2ks. | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 2,77 EUR | PP | Materiál - HYRIAK s.r.o.- List pilový L-2 - 2ks. |
210278 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - KROKODÍL LYLE (30.10.2022) | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 142,30 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - KROKODÍL LYLE (30.10.2022) |
210279 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SLOBODNÍ (30.10.2022) | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 44,10 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SLOBODNÍ (30.10.2022) |
2022264 | IVTER, spol. s r. o. | Zimný štadión: Ročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci október 2022,Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci október 2022, Prevádzková kniha EPS a HSP-2ks. | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 1.323,60 EUR | PP | Zimný štadión: Ročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci október 2022,Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci október 2022, Prevádzková kniha EPS a HSP-2ks. |
10220375 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Pneumatika 195/70 R 15 C Nordica Van/MATADOR-1ks. | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 89,10 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Pneumatika 195/70 R 15 C Nordica Van/MATADOR-1ks. |
VF2022037 | Katarína Piliarová | Orez stromov 23ks.-ul.Krčulova, Sládkovičova, Fučíkova a park M.R.Štefánika. | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 4.370,00 EUR | PP | Orez stromov 23ks.-ul.Krčulova, Sládkovičova, Fučíkova a park M.R.Štefánika. |
2221061157 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 10/2022 | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 10/2022 |
22310 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 2ks., Propan butan 5kg- 2ks. | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 71,28 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 2ks., Propan butan 5kg- 2ks. |
2022172 | Milan Giertl - MG AUTOSERVIS | Oprava vozidla Peugeot Partner | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 462,90 EUR | PP | Oprava vozidla Peugeot Partner |
1022351900 | Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. | Sevisná prehliadka, príprava a vykonanie STK - BR 315 CK | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 1.957,31 EUR | PP | Sevisná prehliadka, príprava a vykonanie STK - BR 315 CK |
20221110 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-5753,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-1764,000ks., Servisný poplatok-1ks | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 344,22 EUR | PP | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-5753,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-1764,000ks., Servisný poplatok-1ks |
8316524636 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 10/2022 | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 124,47 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 10/2022 |
8316579518 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 09.12.2022 | 15.11.2022 | 6,72 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
122223146 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 09.12.2022 | 10.11.2022 | 485,20 EUR | PP | Nákup potravín |
122225627 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 09.12.2022 | 10.11.2022 | 411,49 EUR | PP | Nákup potravín |
4922004094 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 11.11.2022 | 10.11.2022 | 61,67 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
8810861896 | Berčík Jakub | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8810861896 | 11.11.2022 | 10.11.2022 | 50,00 EUR | PP | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8810861896 |
FVT-2022-120-000220 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Materiál-COMPEKO BREZNO,s.r.o.- PC HP ProDesk 600 G3 SFF-5ks.,LCD HP EliteDisplay E232, 23" LED 1920x1080-1ks.,.../DDHM/ | 11.11.2022 | 10.11.2022 | 1.443,00 EUR | PP | Materiál-COMPEKO BREZNO,s.r.o.- PC HP ProDesk 600 G3 SFF-5ks.,LCD HP EliteDisplay E232, 23" LED 1920x1080-1ks.,.../DDHM/ |
FVS-2022-110-000222 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.09.2022-30.09.2022 - 4,75 hod. - Hotel Ďumbier | 11.11.2022 | 10.11.2022 | 223,23 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.09.2022-30.09.2022 - 4,75 hod. - Hotel Ďumbier |
2221000466 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Klamár na plný úväzok (29.10.2022) | 11.11.2022 | 10.11.2022 | 72,32 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Klamár na plný úväzok (29.10.2022) |
2210199351 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 11/2022 | 11.11.2022 | 10.11.2022 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 11/2022 |
FV22273 | Flair, a.s. organizačná zložka Slovensko | Materiál - Flair, a.s - Filter procesný-RZ102 - 2ks, Filter regeneračný-RZ102 - 1ks | 11.11.2022 | 10.11.2022 | 188,40 EUR | PP | Materiál - Flair, a.s - Filter procesný-RZ102 - 2ks, Filter regeneračný-RZ102 - 1ks |
8007023770 | KAMENÁRSTVO ULICKÝ, s.r.o. | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8007023770 | 11.11.2022 | 10.11.2022 | 50,00 EUR | PP | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8007023770 |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 09/2022 | 11.11.2022 | 10.11.2022 | 222,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 09/2022 |
2210677 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 10/2022 | 11.11.2022 | 10.11.2022 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 10/2022 |
2022391 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 09/2022 | 11.11.2022 | 10.11.2022 | 3.043,70 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 09/2022 |
20220993 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | Materiál - ŠTÝL - IVANOV s.r.o.- Náhradné diely pre traktorové kosačky BULLDOG | 11.11.2022 | 10.11.2022 | 563,00 EUR | PP | Materiál - ŠTÝL - IVANOV s.r.o.- Náhradné diely pre traktorové kosačky BULLDOG |
7112290943 | Východoslovenská energetika a.s. | Spracovanie vizualizácie areálu kúpaliska v meste Brezno /KT zdroj 1AA1 08.1.0-6.1.2/ | 11.11.2022 | 10.11.2022 | 6.000,00 EUR | PP | Spracovanie vizualizácie areálu kúpaliska v meste Brezno /KT zdroj 1AA1 08.1.0-6.1.2/ |
222090560 | Asseco Solutions, a.s. | Konzultácie - podpora / softvér Asseco Horec a Asseco BlueGastro/ | 11.11.2022 | 10.11.2022 | 378,68 EUR | PP | Konzultácie - podpora / softvér Asseco Horec a Asseco BlueGastro/ |
FV4-2022-144-001089 | Detox s.r.o. | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč. látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami | 11.11.2022 | 09.11.2022 | 1.461,18 EUR | PP | Obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč. látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami |
187102022 | HLP grafik s.r.o. | Grafické práce "Chalupkovo Brezno 2022"-pozvánky, plagáty, ceritikát,... | 11.11.2022 | 09.11.2022 | 322,80 EUR | PP | Grafické práce "Chalupkovo Brezno 2022"-pozvánky, plagáty, ceritikát,... |
1582486291 | Booking.com B.V. | Súhrnná provízia za rezerváciu izieb - Hotel Ďumbier za mesiac 01.10.2022 - 31.10.2022 | 11.11.2022 | 09.11.2022 | 306,03 EUR | PP | Súhrnná provízia za rezerváciu izieb - Hotel Ďumbier za mesiac 01.10.2022 - 31.10.2022 |
220859 | SEGAS LG, s.r.o. | Nákup materiálu | 11.11.2022 | 07.11.2022 | 315,00 EUR | PP | Nákup materiálu |
220878 | SEGAS LG, s.r.o. | Nákup čistiacich prostriedkov | 11.11.2022 | 07.11.2022 | 372,17 EUR | PP | Nákup čistiacich prostriedkov |
220864 | SEGAS LG, s.r.o. | Nákup čistiacich prostriedkov | 11.11.2022 | 07.11.2022 | 856,35 EUR | PP | Nákup čistiacich prostriedkov |
5700610564 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 10/2022 | 11.11.2022 | 04.11.2022 | 434,94 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 10/2022 |
22603389 | PETROLTRANS, a.s. | PHM - Petroltrans -01.10.2022-15.10.2022 | 11.11.2022 | 04.11.2022 | 6.101,59 EUR | PP | PHM - Petroltrans -01.10.2022-15.10.2022 |
1020220341 | ProActive s.r.o. | Materiál- ProActive s.r.o.- EW puzzle large black granulátová 6mm 1000x1000x6mm-10ks., EW puzzle large grey granulátová 6mm 1000x1000x6mm-43ks/OTE/ | 11.11.2022 | 04.11.2022 | 937,80 EUR | PP | Materiál- ProActive s.r.o.- EW puzzle large black granulátová 6mm 1000x1000x6mm-10ks., EW puzzle large grey granulátová 6mm 1000x1000x6mm-43ks/OTE/ |
M120220375 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 11.11.2022 | 04.11.2022 | 354,22 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
20220260 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-630,00 kg., Tester sada na meranie cl a ph-2ks. | 11.11.2022 | 04.11.2022 | 681,12 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-630,00 kg., Tester sada na meranie cl a ph-2ks. |
20220261 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.- Tabletovaná soľ-200,00kg.,Zmesná chemikália RS210-1ks. | 11.11.2022 | 04.11.2022 | 257,40 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.- Tabletovaná soľ-200,00kg.,Zmesná chemikália RS210-1ks. |
8707776771 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2022 - 31.10.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 11.11.2022 | 04.11.2022 | 1.451,50 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2022 - 31.10.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |