Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum zverejnenia Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámka
06122022 Patrik Žilík Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: animačný program Mikuláš - 06.12.2022 od 16:00 hod. - námestie 09.12.2022 08.12.2022 150,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: animačný program Mikuláš - 06.12.2022 od 16:00 hod. - námestie
2221123651 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 31.12.2022 do 01.01.2023 Voľné priestranstvo, Brezno "Silvester na námestí (DJ)/Nový rok 2023 (Koncert Gioia, Kosa na kameň)" 09.12.2022 07.12.2022 240,00 EUR PP Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 31.12.2022 do 01.01.2023 Voľné priestranstvo, Brezno "Silvester na námestí (DJ)/Nový rok 2023 (Koncert Gioia, Kosa na kameň)"
222800237 Transtav s.r.o. Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo 16/32 mm- 22,020t./spevnená plocha Mazorník/ 09.12.2022 07.12.2022 162,07 EUR PP Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo 16/32 mm- 22,020t./spevnená plocha Mazorník/
222800238 Transtav s.r.o. Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo 16/32 mm- 26,460t., Kamenivo 0/32 mm- 52,880t. 09.12.2022 07.12.2022 550,98 EUR PP Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo 16/32 mm- 26,460t., Kamenivo 0/32 mm- 52,880t.
122217660 Bidfood Slovakia s. r. o. Nákup potravín 09.12.2022 07.12.2022 756,58 EUR PP Nákup potravín
22/10/33 Breznianska cukráreň s.r.o. Nákup zákuskov 09.12.2022 07.12.2022 136,10 EUR PP Nákup zákuskov
2210127931 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 09.12.2022 07.12.2022 149,92 EUR PP Nákup zeleniny
2210131515 LUNYS, s.r.o. Nákup ovocia a zeleniny 09.12.2022 07.12.2022 131,61 EUR PP Nákup ovocia a zeleniny
2210129498 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 09.12.2022 07.12.2022 108,21 EUR PP Nákup zeleniny
2210134879 LUNYS, s.r.o. Nákup ovocia a zeleniny 09.12.2022 07.12.2022 149,97 EUR PP Nákup ovocia a zeleniny
2210126709 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 09.12.2022 07.12.2022 111,37 EUR PP Nákup zeleniny
22021335 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. Nákup mäsa a mäsových výrobkov 09.12.2022 07.12.2022 614,52 EUR PP Nákup mäsa a mäsových výrobkov
20220093 Milan Mlynár Nákup korenín 09.12.2022 07.12.2022 74,59 EUR PP Nákup korenín
20220087 Milan Mlynár Nákup korenín 09.12.2022 07.12.2022 60,08 EUR PP Nákup korenín
221109 SEGAS LG, s.r.o. Nákup spotrebného materiálu - folia peel Efect 09.12.2022 07.12.2022 43,86 EUR PP Nákup spotrebného materiálu - folia peel Efect
202200370 Mesto Brezno Odber elektriny v objekte 09.12.2022 07.12.2022 342,00 EUR PP Odber elektriny v objekte
20220768 V.M.S. TRADE s.r.o. Materiál- V.M.S. TRADE s.r.o.- Betónová zmes C 16/20-XC1-3,000m3 09.12.2022 07.12.2022 284,40 EUR PP Materiál- V.M.S. TRADE s.r.o.- Betónová zmes C 16/20-XC1-3,000m3
22095 ART Brezno, s.r.o. Výroba samolepiek "P" na tabuľky s podkladom 44x63cm- 4ks. 09.12.2022 07.12.2022 100,00 EUR PP Výroba samolepiek "P" na tabuľky s podkladom 44x63cm- 4ks.
F142200150 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 09.12.2022 07.12.2022 1.042,98 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
2221100512 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Za všetkým hľadaj ženu (19.11.2022) 09.12.2022 07.12.2022 233,44 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Za všetkým hľadaj ženu (19.11.2022)
2221100515 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Malý Winnetou (20.11.2022) 09.12.2022 07.12.2022 88,79 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Malý Winnetou (20.11.2022)
1221312 HYRIAK, s.r.o. Materiál - HYRIAK s.r.o.- Sekáč SDSmax špicatý 600mm-2ks., Sekáč SDSmax plochý 24x600mm-1ks.,Požičanie predĺženia pre SDSmax 320mm-1ks.,Požičanie kladiva kombi 6kg SDSmax-1ks.,Požičanie vrtáka SDSmax-1ks.,Požičanie vrtáka SDS+-1ks. 09.12.2022 07.12.2022 71,78 EUR PP Materiál - HYRIAK s.r.o.- Sekáč SDSmax špicatý 600mm-2ks., Sekáč SDSmax plochý 24x600mm-1ks.,Požičanie predĺženia pre SDSmax 320mm-1ks.,Požičanie kladiva kombi 6kg SDSmax-1ks.,Požičanie vrtáka SDSmax-1ks.,Požičanie vrtáka SDS+-1ks.
202210017 Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX Materiál- Ing.Dušan Engler - Žľab-bet.liat.25/30/1000,D40-12ks. 09.12.2022 07.12.2022 1.582,70 EUR PP Materiál- Ing.Dušan Engler - Žľab-bet.liat.25/30/1000,D40-12ks.
2022055 J.A.G. STAV s. r. o. Presun materiálu - spevnená plocha Budovateľská-Mazorník /spevnená plocha Mazorník/ 09.12.2022 07.12.2022 90,00 EUR PP Presun materiálu - spevnená plocha Budovateľská-Mazorník /spevnená plocha Mazorník/
2022/163 Martin Brečka Materiál - BREČKA Martin - štrk 22-63- 6,000m3 /spevnená plocha Mazorník/ 09.12.2022 07.12.2022 120,00 EUR PP Materiál - BREČKA Martin - štrk 22-63- 6,000m3 /spevnená plocha Mazorník/
220039 Martin Olšiak s.r.o. Frézovanie škvarového okruhu, Fut.Štadión Fraňa Kráľa-3,000 hod., Prejazd- 12,000 km. 09.12.2022 07.12.2022 561,60 EUR PP Frézovanie škvarového okruhu, Fut.Štadión Fraňa Kráľa-3,000 hod., Prejazd- 12,000 km.
22309 MAXSPOL - JK,s.r.o. Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-8,880t 09.12.2022 07.12.2022 292,80 EUR PP Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-8,880t
202200209 Mesto Brezno Spotreba elektrickej energie v objekte Hotel Ďumbier za obdobie od 01.09.2022 do 09.09.2022 09.12.2022 07.12.2022 540,18 EUR PP Spotreba elektrickej energie v objekte Hotel Ďumbier za obdobie od 01.09.2022 do 09.09.2022
220100528 Metrostav DS a.s. Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70,II,B-1- 5,0000 t 09.12.2022 07.12.2022 390,30 EUR PP Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 8 Obrus 50/70,II,B-1- 5,0000 t
M120220393 PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál 09.12.2022 07.12.2022 83,20 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál
M120220394 PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál/DDHM/ 09.12.2022 07.12.2022 719,77 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál/DDHM/
SI-LIC-2022-200-000444 QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. Licenčný poplatok - od 04.12.2022 do 31.12.2022 - od 01.01.2023 do 03.03.2023 01.02.2023 05.12.2022 1.156,55 EUR PP Licenčný poplatok - od 04.12.2022 do 31.12.2022 - od 01.01.2023 do 03.03.2023
8401370527 Wolters Kluwer s.r.o. Účto. ropo a obcí Premium od 01.01.2023 do 31.12.2023-1 ks. 01.02.2023 05.12.2022 195,00 EUR zálohovou faktúrou Účto. ropo a obcí Premium od 01.01.2023 do 31.12.2023-1 ks.
8405084992 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10. - 31.10.2022 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber 09.12.2022 02.12.2022 1.809,05 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10. - 31.10.2022 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber
2201038 T&L Group s.r.o. Materiál- T&L Group s.r.o.- PUZZLE 986x986x10mm-56ks /OTE/., Paleta 1000x1000mm-1ks. 09.12.2022 02.12.2022 1.389,29 EUR PP Materiál- T&L Group s.r.o.- PUZZLE 986x986x10mm-56ks /OTE/., Paleta 1000x1000mm-1ks.
139310711 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 42. do 45.2022 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 2ks. 09.12.2022 02.12.2022 148,00 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 42. do 45.2022 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 2ks.
139310712 TOI TOI & DIXI, s.r.o. Nájom - Servis od týždňa 42. do 45.2022 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 2ks. 09.12.2022 02.12.2022 148,00 EUR PP Nájom - Servis od týždňa 42. do 45.2022 (4 týždne) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 2ks.
222800218 Transtav s.r.o. Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo 4/8 mm- 484,400t. 09.12.2022 02.12.2022 4.650,24 EUR PP Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo 4/8 mm- 484,400t.
10220821 WALYS, s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/spevn.plocha Mazorník + str.420/ 09.12.2022 02.12.2022 162,97 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný/spevn.plocha Mazorník + str.420/
10220820 WALYS, s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný 09.12.2022 02.12.2022 24,64 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný
1000027 ELARO, s.r.o. Záloha za materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál 09.12.2022 02.12.2022 1.911,68 EUR PP

Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál

20220072 Andrej Prečuch Autodoprava, preprava kontajnera-1ks., Autodoprava nakládka/vykládka-1hod. 09.12.2022 02.12.2022 90,00 EUR PP Autodoprava, preprava kontajnera-1ks., Autodoprava nakládka/vykládka-1hod.
22100 ART Brezno, s.r.o. Výroba samolepiek "Prejdite na druhú stranu" -55cm-2ks., Rezaná grafika-2ks. 09.12.2022 02.12.2022 81,36 EUR PP Výroba samolepiek "Prejdite na druhú stranu" -55cm-2ks., Rezaná grafika-2ks.
2532107062 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čierny Panter: Navždy Wakanda (18.11.2022) 09.12.2022 02.12.2022 420,42 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čierny Panter: Navždy Wakanda (18.11.2022)
FVT-2022-120-000217 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 10/2022 09.12.2022 02.12.2022 174,35 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 10/2022
FVS-2022-110-000228 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2022-31.10.2022, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-6,00hod. 09.12.2022 02.12.2022 447,51 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2022-31.10.2022, Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-6,00hod.
FVS-2022-110-000242 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2022-31.10.2022 - 2,00 hod. - Hotel Ďumbier 09.12.2022 02.12.2022 93,99 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2022-31.10.2022 - 2,00 hod. - Hotel Ďumbier
2221100286 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čierne na bielom koni (11.11.2022) 09.12.2022 02.12.2022 155,23 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čierne na bielom koni (11.11.2022)
FKSK220777 Damedis s.r.o. Materiál- DAMEDIS s.r.o.-Kompatibilný fotovalec Samsung MLT-R116-1ks. 09.12.2022 02.12.2022 32,80 EUR PP Materiál- DAMEDIS s.r.o.-Kompatibilný fotovalec Samsung MLT-R116-1ks.
FKSK220762 Damedis s.r.o. Materiál- DAMEDIS s.r.o.-Kompatibilný toner Samsung MLT-D116L black-1ks.,Kompatibilný fotovalec Brother DR-2300-1ks.,Kompatibilný toner Brother TN-423Y yellow-1ks.,.... 09.12.2022 02.12.2022 187,19 EUR PP Materiál- DAMEDIS s.r.o.-Kompatibilný toner Samsung MLT-D116L black-1ks.,Kompatibilný fotovalec Brother DR-2300-1ks.,Kompatibilný toner Brother TN-423Y yellow-1ks.,....
32110405 EKOKANAL, s.r.o. Obhliadka poruchy a čistenie kanalizácie 09.12.2022 02.12.2022 132,00 EUR PP Obhliadka poruchy a čistenie kanalizácie
220954 ELARO, s.r.o. Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál /OTE/ 09.12.2022 02.12.2022 556,88 EUR PP Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál /OTE/
Fa20220570 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany/Hotel Ďumbier 09.12.2022 02.12.2022 117,49 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany/Hotel Ďumbier
FVT-2022-790-001106 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál 09.12.2022 02.12.2022 664,70 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál
1220220071 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.10.2022 do 31.10.2022, Preddavok na prevádzkové náklady 09.12.2022 02.12.2022 1.001,00 EUR PP Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.10.2022 do 31.10.2022, Preddavok na prevádzkové náklady
1220220072 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500 09.12.2022 02.12.2022 145,76 EUR PP Prenájom hydraulického búracieho kladiva - Indeco Model HP 500
1220220073 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810 09.12.2022 02.12.2022 200,40 EUR PP Prenájom lokalizačnej sady - Radiodetection RD 810
1220220074 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom infražiarič 2ks- 10/2022 09.12.2022 02.12.2022 139,92 EUR PP Prenájom infražiarič 2ks- 10/2022
1220220075 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.10.2022 - 31.10.2022 09.12.2022 02.12.2022 862,20 EUR PP Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.10.2022 - 31.10.2022
1220220076 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.10.2022-31.10.2022 09.12.2022 02.12.2022 1.165,09 EUR PP Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.10.2022-31.10.2022
1220220077 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom 09.12.2022 02.12.2022 908,41 EUR PP Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom
22110078 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Websterovci vo filme (13.11.2022) 09.12.2022 02.12.2022 98,78 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Websterovci vo filme (13.11.2022)
20222114 Medicentrum Brezno s.r.o., RNDr. Ďalaková Materiál - MEDICENTRUM BREZNO s.r.o. - Náplň do lekárničiek ... 09.12.2022 02.12.2022 157,01 EUR PP Materiál - MEDICENTRUM BREZNO s.r.o. - Náplň do lekárničiek ...
27112022 Mg. art. Simona Richter Vargová Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: 1. adventná nedeľa -Akademický spevácky zbor Canzova Neosolium Women - 27.11.2022 od 16:00 hod. do 16:30 hod. - námestie 09.12.2022 02.12.2022 600,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: 1. adventná nedeľa -Akademický spevácky zbor Canzova Neosolium Women - 27.11.2022 od 16:00 hod. do 16:30 hod. - námestie
27112022 Mgr. art. Veronika Veverková Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: 1. adventná nedeľa - dirigovanie speváckeho zboru - 27.11.2022 od 16:00 hod. do 16:30 hod. - námestie 09.12.2022 02.12.2022 200,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: 1. adventná nedeľa - dirigovanie speváckeho zboru - 27.11.2022 od 16:00 hod. do 16:30 hod. - námestie
5705295483 Orange Slovensko a.s. Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 11/2022 09.12.2022 02.12.2022 428,18 EUR PP Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 11/2022
22603792 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -01.11.2022-15.11.2022 09.12.2022 02.12.2022 5.409,70 EUR PP PHM - Petroltrans -01.11.2022-15.11.2022
22191 Roman Badinka - AGROMIX Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel 09.12.2022 02.12.2022 1.161,54 EUR PP Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel
25112022 Roman Snopko Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Ondrejský jarmok - Veselí chlapci z Horehronia - 25.11.2022 od 16:30 hod. do 20:00 hod. - námestie 09.12.2022 02.12.2022 400,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Ondrejský jarmok - Veselí chlapci z Horehronia - 25.11.2022 od 16:30 hod. do 20:00 hod. - námestie
2022426 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu 09.12.2022 02.12.2022 96,73 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu
2022470 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 10/2022 09.12.2022 02.12.2022 3.558,37 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 10/2022
12220838 ENGO, s.r.o. Materiál- ENGO s.r.o.- Bogy kit Speed Clean 1000 - HU-1ks/zdroj 41 08.1.0-6.1.3/ 09.12.2022 01.12.2022 614,46 EUR PP Materiál- ENGO s.r.o.- Bogy kit Speed Clean 1000 - HU-1ks/zdroj 41 08.1.0-6.1.3/
1480829725 HANSA - FLEX Hydraulik, s.r.o. Materiál- HANSA-FLEX Hydraulik s.r.o. - Dutá skrutka AGR1/2"-4ks.,Krúžok Usit 20,7x28x1,5 NBR-1ks. 19.12.2022 30.11.2022 15,35 EUR hotovosť Materiál- HANSA-FLEX Hydraulik s.r.o. - Dutá skrutka AGR1/2"-4ks.,Krúžok Usit 20,7x28x1,5 NBR-1ks.
20220485 TSM SLOVAKIA s.r.o. Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Sklíčko svetla zad.L. Maxxi nový-1ks.,Sklíčko svetla zad.P. Maxxi nový-1ks.,Filter pal.Porter Van,Maxxi E5-1ks.,Filter vzduch.Porter MT-1ks.,Filter ol.Porter MT E5,E6-1ks.,Zátka nádrže pal.PorterN-1ks.,... 19.12.2022 30.11.2022 431,50 EUR hotovosť Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Sklíčko svetla zad.L. Maxxi nový-1ks.,Sklíčko svetla zad.P. Maxxi nový-1ks.,Filter pal.Porter Van,Maxxi E5-1ks.,Filter vzduch.Porter MT-1ks.,Filter ol.Porter MT E5,E6-1ks.,Zátka nádrže pal.PorterN-1ks.,...
20220502 TSM SLOVAKIA s.r.o. Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Spojka PMT komplet-1ks.,Snímač rýchlosti Porter MT-1ks. 19.12.2022 30.11.2022 405,00 EUR hotovosť Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Spojka PMT komplet-1ks.,Snímač rýchlosti Porter MT-1ks.
412223805 GGFS s.r.o. Provízia za el. strav. poukážok - 11/2022 20.12.2022 30.11.2022 2,28 EUR PP Provízia za el. strav. poukážok - 11/2022
FV2205765 MEVA-SK s.r.o. Rožňava MEVA-SK , s.r.o.- Plastová nádoba 120 l čierna - 50ks. 09.12.2022 30.11.2022 1.194,00 EUR PP MEVA-SK , s.r.o.- Plastová nádoba 120 l čierna - 50ks.
2122151 mmcité2, s.r.o. Dodanie a montáž 19 ks parkových lavičiek/DDHM/ 09.12.2022 30.11.2022 9.082,87 EUR PP Dodanie a montáž 19 ks parkových lavičiek/DDHM/
M120220377 PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - Nádoba ICS M150505V 500lit.,na vodu,082/104cm Ecotank-50ks., Veko na nádobu ICS M150506V 500lit.,96cm Ecotank-50ks., Ventil na nádobu ICS P161175 3/4" Ecotank-50ks 09.12.2022 30.11.2022 3.870,00 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - Nádoba ICS M150505V 500lit.,na vodu,082/104cm Ecotank-50ks., Veko na nádobu ICS M150506V 500lit.,96cm Ecotank-50ks., Ventil na nádobu ICS P161175 3/4" Ecotank-50ks
222800107 Transtav s.r.o. Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo 16/32 mm- 31,960t /spevnené plochy - Fraňa Kráľa, Nálepkova/ 09.12.2022 29.11.2022 282,28 EUR PP Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo 16/32 mm- 31,960t /spevnené plochy - Fraňa Kráľa, Nálepkova/
222100200 Asseco Solutions, a.s. Služba BG - október 2022 09.12.2022 29.11.2022 376,67 EUR PP Služba BG - október 2022
22/10/21 Breznianska cukráreň s.r.o. Nákup koláčov 09.12.2022 29.11.2022 99,82 EUR PP Nákup koláčov
FV2214707 B.W.D. s.r.o. Nákup vína 09.12.2022 29.11.2022 529,80 EUR PP Nákup vína
20220345 Ján Roštár Nákup vajec 09.12.2022 29.11.2022 115,20 EUR PP Nákup vajec
220038 LAURIS s.r.o. Nákup - koberca Sheffield 50/2 s rezaním /OTE/ 09.12.2022 29.11.2022 103,98 EUR PP Nákup - koberca Sheffield 50/2 s rezaním /OTE/
2210124852 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 09.12.2022 29.11.2022 129,62 EUR PP Nákup zeleniny
22020728 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. Nákup mäsa a mäsových výrobkov 09.12.2022 29.11.2022 1.198,46 EUR PP Nákup mäsa a mäsových výrobkov
20220081 Milan Mlynár nákup korenín 09.12.2022 29.11.2022 47,99 EUR PP nákup korenín
20220301 Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY Nákup pečiva 09.12.2022 29.11.2022 33,34 EUR PP Nákup pečiva
VFV20220749 Dašurie Račáková Servis výťahov za mesiac 8/2022 09.12.2022 29.11.2022 90,00 EUR PP Servis výťahov za mesiac 8/2022
VFV20220754 Dašurie Račáková Servis výťahov za mesiac 9/2022 09.12.2022 29.11.2022 178,17 EUR PP Servis výťahov za mesiac 9/2022
220844 ELARO, s.r.o. Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál /DDHM/ 09.12.2022 29.11.2022 1.012,20 EUR PP Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál /DDHM/
1221313 HYRIAK, s.r.o. Oprava stroja Nilfisk 09.12.2022 29.11.2022 672,00 EUR PP Oprava stroja Nilfisk
221152658 PARAPETROL a.s. Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20 asfaltový lak-10ks., PENETRAL ALP-M/9 asfaltový lak-5ks. 09.12.2022 29.11.2022 646,30 EUR PP Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20 asfaltový lak-10ks., PENETRAL ALP-M/9 asfaltový lak-5ks.
20221178 Quattro Fratelli, s.r.o. Inštalácia výstavy na akcii - Chalupkovo Brezno 2022 09.12.2022 29.11.2022 465,00 EUR PP Inštalácia výstavy na akcii - Chalupkovo Brezno 2022
283146 TecTake s.r.o Dobropis k daňovému dokladu:VS 283146 - Materiál- TecTake s.r.o.- Stojan na bicykle-2ks/DDHM/ , doprava 09.12.2022 25.11.2022 125,96 EUR PP Dobropis k daňovému dokladu:VS 283146 - Materiál- TecTake s.r.o.- Stojan na bicykle-2ks/DDHM/ , doprava
9043591956 LIDL Slovenská republika v.o.s. Materiál - Lidl Slovenská republika, v.o.s.- PARKSIDE akumulátor 20V/2Ah PAP 20B1+nabíjačka PLG 20 C1-1ks., PARKSIDE aku tepelná lepiaca pištoľ 20V bez akumulátora-1ks/OTE/ 19.12.2022 25.11.2022 51,88 EUR dobierkou Materiál - Lidl Slovenská republika, v.o.s.- PARKSIDE akumulátor 20V/2Ah PAP 20B1+nabíjačka PLG 20 C1-1ks., PARKSIDE aku tepelná lepiaca pištoľ 20V bez akumulátora-1ks/OTE/
29202717 Mesto Brezno Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín 09.12.2022 25.11.2022 800,00 EUR PP Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín
25112022 Pančík Peter Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Ondrejský jarmok - ĽH Nátura - 25.11.2022 od 17:00 hod. do 19:00 hod. - námestie 09.12.2022 25.11.2022 250,00 EUR hotovosť Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Ondrejský jarmok - ĽH Nátura - 25.11.2022 od 17:00 hod. do 19:00 hod. - námestie
42201689 INISOFT s. r. o. ENVITA odpady - softvér - evidovanie odpadového hospodárstva /KT zdroj 1AA1 05.1.0-3.1/ 09.12.2022 24.11.2022 1.450,80 EUR PP ENVITA odpady - softvér - evidovanie odpadového hospodárstva /KT zdroj 1AA1 05.1.0-3.1/
6220676077 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2022 do 30.11.2022 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.11.2022 do 30.11.2022 09.12.2022 23.11.2022 145,35 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2022 do 30.11.2022 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.11.2022 do 30.11.2022
8707808696 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2022 - 30.11.2022 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 09.12.2022 23.11.2022 636,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2022 - 30.11.2022 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
8707808806 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2022 - 30.11.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 09.12.2022 23.11.2022 1.451,50 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2022 - 30.11.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
2221600735 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.10.-31.10.2022 09.12.2022 23.11.2022 344,36 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.10.-31.10.2022
2211601370 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2022 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 09.12.2022 23.11.2022 2.424,71 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2022 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry
2211601371 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2022 pre odberné miesto-Zimný štadión 09.12.2022 23.11.2022 3.892,67 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2022 pre odberné miesto-Zimný štadión
20224062 AKUOS, s. r. o. Prenájom POS terminálov za obdobie október 2022 09.12.2022 23.11.2022 20,00 EUR PP Prenájom POS terminálov za obdobie október 2022
4200316455 Kofola a.s. Nákup horúcej čokolády 09.12.2022 23.11.2022 27,70 EUR PP Nákup horúcej čokolády
4200316456 Kofola a.s. Nákup nápojov 09.12.2022 23.11.2022 189,99 EUR PP Nákup nápojov
4200318492 Kofola a.s. Nákup nápojov 09.12.2022 23.11.2022 28,80 EUR PP Nákup nápojov
4200318490 Kofola a.s. Nákup čaju 09.12.2022 23.11.2022 70,20 EUR PP Nákup čaju
2210123492 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 09.12.2022 23.11.2022 175,33 EUR PP Nákup zeleniny
2210123083 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 09.12.2022 23.11.2022 156,03 EUR PP Nákup zeleniny
2210140753 LUNYS, s.r.o. Dobropis k faktúre FPHD-2022-404-000166- Bal. zemiak čistený - 5kg/bal 09.12.2022 23.11.2022 28,50 EUR PP Dobropis k faktúre FPHD-2022-404-000166- Bal. zemiak čistený - 5kg/bal
0/0(023)0026/016918 METRO Cash & Carry SR s. r. o. Nákup alkohol, čaj a spotrebný materiál 09.12.2022 23.11.2022 391,15 EUR PP Nákup alkohol, čaj a spotrebný materiál
202208088 Mýval s.r.o. Pranie a žehlenie v mesiaci august 09.12.2022 23.11.2022 1.201,76 EUR PP Pranie a žehlenie v mesiaci august
2201622 Lukáš Kočnar-PRO-FACTOR Inzercia na plagátoch KM Brezno 09.12.2022 23.11.2022 300,00 EUR PP Inzercia na plagátoch KM Brezno
221000 SEGAS LG, s.r.o. Nákup spotreho materiálu, /DDHM/ 09.12.2022 23.11.2022 149,95 EUR PP Nákup spotreho materiálu, /DDHM/
220994 SEGAS LG, s.r.o. Nákup baliace stroja a misiek /DDHM/ 09.12.2022 23.11.2022 722,23 EUR PP Nákup baliace stroja a misiek /DDHM/
220959 SEGAS LG, s.r.o. Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebého materiálu 09.12.2022 23.11.2022 357,66 EUR PP Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebého materiálu
2210102085 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny a ovocia 09.12.2022 23.11.2022 33,76 EUR PP Nákup zeleniny a ovocia
2022196 Milan Giertl - MG AUTOSERVIS Oprava vozidla Ford Tranzit 09.12.2022 23.11.2022 2.100,50 EUR PP Oprava vozidla Ford Tranzit
2210140651 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 28.12.2022 23.11.2022 160,23 EUR PP Nákup zeleniny
9920220853 ADDY Slovakia, s.r.o. Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno 09.12.2022 23.11.2022 28,26 EUR PP Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno
2220075310 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina október 2022 09.12.2022 23.11.2022 10.472,96 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina október 2022

  • uhradené zálohou dňa 10.10.2022....ZLP-2022-503-000042.....8 642,- €/BU/
  • uhradené zálohou dňa 23.11.2022....2 084,97 € /BU-p/
2220075587 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2022 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň 09.12.2022 23.11.2022 2.031,42 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2022 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň

  • uhradené zálohou dňa 10.10.2022....ZLP-2022-503-000041....1 670,- €
  • uhradené dňa 23.11.2022....489,98 € /BU/
2220075588 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2022 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ 09.12.2022 23.11.2022 14.373,08 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2022 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ

  • uhradené zálohou ZLP-2022-503-000041 ...7 789,- € ...10.10.2022 /BU-p./
  • uhradené dňa 23.11.2022....7 791,12 €
2220075590 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2022 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier 09.12.2022 23.11.2022 1.617,44 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2022 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier
12200353 FILMTOPIA s. r. o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Plná 6 (06.11.2022) 09.12.2022 23.11.2022 34,69 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Plná 6 (06.11.2022)
FVT-2022-790-000306 HRONSTAV 03 s.r.o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2730000160 - CHYŽBET paleta - 17 ks, STADREKO paleta EUR - 4 ks 09.12.2022 23.11.2022 385,20 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2730000160 - CHYŽBET paleta - 17 ks, STADREKO paleta EUR - 4 ks
20220018 M-Cutting s.r.o. Jadrové vŕtanie, použitie nadstavca, kotva+ukotvenie, použitie vlatnej tlakovej nádoby/spevnené plochy Mazorník/ 09.12.2022 23.11.2022 289,00 EUR PP Jadrové vŕtanie, použitie nadstavca, kotva+ukotvenie, použitie vlatnej tlakovej nádoby/spevnené plochy Mazorník/
2022-0417 Miroslav Greisiger Čistenie vojenských hrobov a pomníkov + impregnácia 09.12.2022 23.11.2022 800,00 EUR PP Čistenie vojenských hrobov a pomníkov + impregnácia
22603629 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -16.10.2022-31.10.2022 09.12.2022 23.11.2022 6.509,68 EUR PP PHM - Petroltrans -16.10.2022-31.10.2022
0/0(023)0026/019260 METRO Cash & Carry SR s. r. o. Dobropis k faktúre FPHD-2022-404-000145 - nápoje 09.12.2022 22.11.2022 119,25 EUR PP Dobropis k faktúre FPHD-2022-404-000145 - nápoje
0/0(023)0024/027795 METRO Cash & Carry SR s. r. o. Nákup nápojov a spotrebného materiálu 19.12.2022 22.11.2022 1.038,22 EUR PP Nákup nápojov a spotrebného materiálu
FT/61 Parkio - Servicos Informatica LDA SMS - za september, október 2022 09.12.2022 22.11.2022 446,25 EUR PP SMS - za september, október 2022
9822041466 Up Déjeuner, s. r. o. Provízia za stravovacie karty UpDejeuner - október 2022 09.12.2022 21.11.2022 3,39 EUR PP Provízia za stravovacie karty UpDejeuner - október 2022
FV1022009896 Horavia s.r.o. Materiál - Horavia s.r.o. - Regulácia, riadiaca jednotka C150-1ks. 19.12.2022 21.11.2022 326,90 EUR dobierkou Materiál - Horavia s.r.o. - Regulácia, riadiaca jednotka C150-1ks.
8022006542 Web Shops sk, s. r. o. Materiál - Web Shops sk, s.r.o.- Vertikálna žalúzia látková-6ks./DDHM/ 19.12.2022 21.11.2022 539,76 EUR dobierkou Materiál - Web Shops sk, s.r.o.- Vertikálna žalúzia látková-6ks./DDHM/
2221256245 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.09.2022 do 28.10.2022 09.12.2022 16.11.2022 2.371,63 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.09.2022 do 28.10.2022
2221256311 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 30.07.2022 do 31.10.2022 09.12.2022 16.11.2022 260,20 EUR PP Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Nálepková od 30.07.2022 do 31.10.2022
222118 Tradewill, s.r.o. Materiál- TRADEWILL, s.r.o.- Solárne svetlo Flyhorse 40W/120 W-7ks. 09.12.2022 16.11.2022 4.900,00 EUR PP Materiál- TRADEWILL, s.r.o.- Solárne svetlo Flyhorse 40W/120 W-7ks.
8707809713 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ 09.12.2022 16.11.2022 12.350,23 EUR PP Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/
202261184 STYK SERVIS, s.r.o. STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP a OS VTZ plynové zariadenia/Ah/+meranie v objekte: PK plaváreň 09.12.2022 15.11.2022 804,00 EUR PP STYK SERVIS,s.r.o.- Kontrola stavu a funkčnosti + OP a OS VTZ plynové zariadenia/Ah/+meranie v objekte: PK plaváreň
22454 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS 09.12.2022 15.11.2022 2.639,51 EUR PP Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace a hygienické potreby pre TS
291122 Regionálne vzdelávacie centrum Košice Webinár/videoseminár "Vedenie pokladnice a obeh ostatných účtovných dokladov"- 1 osoba - od 29.11.2022. do 6.12.2022 09.12.2022 15.11.2022 39,00 EUR PP Webinár/videoseminár "Vedenie pokladnice a obeh ostatných účtovných dokladov"- 1 osoba - od 29.11.2022. do 6.12.2022
221130 ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM Prezenčný/online odborno-konzultačný seminár "Účtovná závierka v príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2022" - 1 osoba - 30. november 2022 19.12.2022 15.11.2022 39,00 EUR PP Prezenčný/online odborno-konzultačný seminár "Účtovná závierka v príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2022" - 1 osoba - 30. november 2022
22101 ART Brezno, s.r.o. ART Brezno, s.r.o.- Tlač lístkov "Poplatok za predaj na trhovisku" 09.12.2022 15.11.2022 195,00 EUR PP ART Brezno, s.r.o.- Tlač lístkov "Poplatok za predaj na trhovisku"
3815221449 BESTRENT s. r. o. Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 10/2022 - Trhovisko 09.12.2022 15.11.2022 169,20 EUR PP Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 10/2022 - Trhovisko
3815221450 BESTRENT s. r. o. Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 10/2022 - Atletická dráha 09.12.2022 15.11.2022 145,20 EUR PP Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 10/2022 - Atletická dráha
2221000241 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Princ mamáčik (29.10.2022) 09.12.2022 15.11.2022 14,70 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Princ mamáčik (29.10.2022)
FV-73952/2022 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - október 2022 09.12.2022 15.11.2022 312,04 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 31 ks - október 2022
2221100118 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Za všetkým hľadaj ženu (05.11.2022) 09.12.2022 15.11.2022 349,86 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Za všetkým hľadaj ženu (05.11.2022)
220895 ELARO, s.r.o. Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál 09.12.2022 15.11.2022 447,33 EUR PP Materiál - Elaro s.r.o.- elektroinštalačný materiál
22104 ELMAR s.r.o. Elektroinštalačné práce na prevádzke plaváreň Mazorníkovo. 09.12.2022 15.11.2022 1.099,34 EUR PP Elektroinštalačné práce na prevádzke plaváreň Mazorníkovo.
2211098 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čiapka ( 06.11.2022) 09.12.2022 15.11.2022 131,12 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čiapka ( 06.11.2022)
2210294 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Diablova korisť ( 28.10.2022) 09.12.2022 15.11.2022 144,06 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Diablova korisť ( 28.10.2022)
FVT-2022-790-001037 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-VSH cement III/A 42,5 N 25kg-56ks. 09.12.2022 15.11.2022 255,36 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-VSH cement III/A 42,5 N 25kg-56ks.
1221397 HYRIAK, s.r.o. Materiál - HYRIAK s.r.o.- List pilový L-2 - 2ks. 09.12.2022 15.11.2022 2,77 EUR PP Materiál - HYRIAK s.r.o.- List pilový L-2 - 2ks.
210278 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - KROKODÍL LYLE (30.10.2022) 09.12.2022 15.11.2022 142,30 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - KROKODÍL LYLE (30.10.2022)
210279 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SLOBODNÍ (30.10.2022) 09.12.2022 15.11.2022 44,10 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SLOBODNÍ (30.10.2022)
2022264 IVTER, spol. s r. o. Zimný štadión: Ročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci október 2022,Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci október 2022, Prevádzková kniha EPS a HSP-2ks. 09.12.2022 15.11.2022 1.323,60 EUR PP Zimný štadión: Ročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci október 2022,Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci október 2022, Prevádzková kniha EPS a HSP-2ks.
10220375 KAME s.r.o. Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Pneumatika 195/70 R 15 C Nordica Van/MATADOR-1ks. 09.12.2022 15.11.2022 89,10 EUR PP Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Pneumatika 195/70 R 15 C Nordica Van/MATADOR-1ks.
VF2022037 Katarína Piliarová Orez stromov 23ks.-ul.Krčulova, Sládkovičova, Fučíkova a park M.R.Štefánika. 09.12.2022 15.11.2022 4.370,00 EUR PP Orez stromov 23ks.-ul.Krčulova, Sládkovičova, Fučíkova a park M.R.Štefánika.
2221061157 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 10/2022 09.12.2022 15.11.2022 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 10/2022
22310 MAXSPOL - JK,s.r.o. MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 2ks., Propan butan 5kg- 2ks. 09.12.2022 15.11.2022 71,28 EUR PP MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 2ks., Propan butan 5kg- 2ks.
2022172 Milan Giertl - MG AUTOSERVIS Oprava vozidla Peugeot Partner 09.12.2022 15.11.2022 462,90 EUR PP Oprava vozidla Peugeot Partner
1022351900 Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. Sevisná prehliadka, príprava a vykonanie STK - BR 315 CK 09.12.2022 15.11.2022 1.957,31 EUR PP Sevisná prehliadka, príprava a vykonanie STK - BR 315 CK
20221110 Quattro Fratelli, s.r.o. Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-5753,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-1764,000ks., Servisný poplatok-1ks 09.12.2022 15.11.2022 344,22 EUR PP Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-5753,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-1764,000ks., Servisný poplatok-1ks
8316524636 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 10/2022 09.12.2022 15.11.2022 124,47 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 10/2022
8316579518 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo 09.12.2022 15.11.2022 6,72 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo
122223146 Bidfood Slovakia s. r. o. Nákup potravín 09.12.2022 10.11.2022 485,20 EUR PP Nákup potravín
122225627 Bidfood Slovakia s. r. o. Nákup potravín 09.12.2022 10.11.2022 411,49 EUR PP Nákup potravín
4922004094 BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál 11.11.2022 10.11.2022 61,67 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál
8810861896 Berčík Jakub Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8810861896 11.11.2022 10.11.2022 50,00 EUR PP Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8810861896
FVT-2022-120-000220 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Materiál-COMPEKO BREZNO,s.r.o.- PC HP ProDesk 600 G3 SFF-5ks.,LCD HP EliteDisplay E232, 23" LED 1920x1080-1ks.,.../DDHM/ 11.11.2022 10.11.2022 1.443,00 EUR PP Materiál-COMPEKO BREZNO,s.r.o.- PC HP ProDesk 600 G3 SFF-5ks.,LCD HP EliteDisplay E232, 23" LED 1920x1080-1ks.,.../DDHM/
FVS-2022-110-000222 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.09.2022-30.09.2022 - 4,75 hod. - Hotel Ďumbier 11.11.2022 10.11.2022 223,23 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.09.2022-30.09.2022 - 4,75 hod. - Hotel Ďumbier
2221000466 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Klamár na plný úväzok (29.10.2022) 11.11.2022 10.11.2022 72,32 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Klamár na plný úväzok (29.10.2022)
2210199351 DIGI Slovakia, s.r.o Internet - Premium - Pevná IP adresa 11/2022 11.11.2022 10.11.2022 25,00 EUR PP Internet - Premium - Pevná IP adresa 11/2022
FV22273 Flair, a.s. organizačná zložka Slovensko Materiál - Flair, a.s - Filter procesný-RZ102 - 2ks, Filter regeneračný-RZ102 - 1ks 11.11.2022 10.11.2022 188,40 EUR PP Materiál - Flair, a.s - Filter procesný-RZ102 - 2ks, Filter regeneračný-RZ102 - 1ks
8007023770 KAMENÁRSTVO ULICKÝ, s.r.o. Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8007023770 11.11.2022 10.11.2022 50,00 EUR PP Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8007023770
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 09/2022 11.11.2022 10.11.2022 222,00 EUR PP Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 09/2022
2210677 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 10/2022 11.11.2022 10.11.2022 13,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 10/2022
2022391 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 09/2022 11.11.2022 10.11.2022 3.043,70 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 09/2022
20220993 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. Materiál - ŠTÝL - IVANOV s.r.o.- Náhradné diely pre traktorové kosačky BULLDOG 11.11.2022 10.11.2022 563,00 EUR PP Materiál - ŠTÝL - IVANOV s.r.o.- Náhradné diely pre traktorové kosačky BULLDOG
7112290943 Východoslovenská energetika a.s. Spracovanie vizualizácie areálu kúpaliska v meste Brezno /KT zdroj 1AA1 08.1.0-6.1.2/ 11.11.2022 10.11.2022 6.000,00 EUR PP Spracovanie vizualizácie areálu kúpaliska v meste Brezno /KT zdroj 1AA1 08.1.0-6.1.2/
222090560 Asseco Solutions, a.s. Konzultácie - podpora / softvér Asseco Horec a Asseco BlueGastro/ 11.11.2022 10.11.2022 378,68 EUR PP Konzultácie - podpora / softvér Asseco Horec a Asseco BlueGastro/
FV4-2022-144-001089 Detox s.r.o. Obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč. látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami 11.11.2022 09.11.2022 1.461,18 EUR PP Obaly obsahujúce zvyšky nebezpeč. látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami
187102022 HLP grafik s.r.o. Grafické práce "Chalupkovo Brezno 2022"-pozvánky, plagáty, ceritikát,... 11.11.2022 09.11.2022 322,80 EUR PP Grafické práce "Chalupkovo Brezno 2022"-pozvánky, plagáty, ceritikát,...
1582486291 Booking.com B.V. Súhrnná provízia za rezerváciu izieb - Hotel Ďumbier za mesiac 01.10.2022 - 31.10.2022 11.11.2022 09.11.2022 306,03 EUR PP Súhrnná provízia za rezerváciu izieb - Hotel Ďumbier za mesiac 01.10.2022 - 31.10.2022
220859 SEGAS LG, s.r.o. Nákup materiálu 11.11.2022 07.11.2022 315,00 EUR PP Nákup materiálu
220878 SEGAS LG, s.r.o. Nákup čistiacich prostriedkov 11.11.2022 07.11.2022 372,17 EUR PP Nákup čistiacich prostriedkov
220864 SEGAS LG, s.r.o. Nákup čistiacich prostriedkov 11.11.2022 07.11.2022 856,35 EUR PP Nákup čistiacich prostriedkov
5700610564 Orange Slovensko a.s. Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 10/2022 11.11.2022 04.11.2022 434,94 EUR PP Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 10/2022
22603389 PETROLTRANS, a.s. PHM - Petroltrans -01.10.2022-15.10.2022 11.11.2022 04.11.2022 6.101,59 EUR PP PHM - Petroltrans -01.10.2022-15.10.2022
1020220341 ProActive s.r.o. Materiál- ProActive s.r.o.- EW puzzle large black granulátová 6mm 1000x1000x6mm-10ks., EW puzzle large grey granulátová 6mm 1000x1000x6mm-43ks/OTE/ 11.11.2022 04.11.2022 937,80 EUR PP Materiál- ProActive s.r.o.- EW puzzle large black granulátová 6mm 1000x1000x6mm-10ks., EW puzzle large grey granulátová 6mm 1000x1000x6mm-43ks/OTE/
M120220375 PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál 11.11.2022 04.11.2022 354,22 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál
20220260 Profichem s.r.o. Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-630,00 kg., Tester sada na meranie cl a ph-2ks. 11.11.2022 04.11.2022 681,12 EUR PP Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-630,00 kg., Tester sada na meranie cl a ph-2ks.
20220261 Profichem s.r.o. Materiál -Profichem s.r.o.- Tabletovaná soľ-200,00kg.,Zmesná chemikália RS210-1ks. 11.11.2022 04.11.2022 257,40 EUR PP Materiál -Profichem s.r.o.- Tabletovaná soľ-200,00kg.,Zmesná chemikália RS210-1ks.
8707776771 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2022 - 31.10.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 11.11.2022 04.11.2022 1.451,50 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10.2022 - 31.10.2022 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova