Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4234001039 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215785 L.Novomeského 4/v TS FC - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215785 L.Novomeského 4/v TS FC - VO |
4234001040 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215787 Švermova 904/ts - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215787 Švermova 904/ts - VO |
4234001041 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215799 Rázusova 900/ts - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215799 Rázusova 900/ts - VO |
4234001042 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215811 Krčulova 2453 - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215811 Krčulova 2453 - VO |
4234001043 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215810 ČSA 929/TS MOP - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215810 ČSA 929/TS MOP - VO |
4234001044 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215796 Nálepkova 3/tech.služby - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215796 Nálepkova 3/tech.služby - VO |
4234001045 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215763 Clementisova 13/MOP - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215763 Clementisova 13/MOP - VO |
4234001046 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215755 Pestovateľská 1000/1 - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215755 Pestovateľská 1000/1 - VO |
4234001047 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215798 L.Novomeského 5/v TS FC - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215798 L.Novomeského 5/v TS FC - VO |
4234001048 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215756 Lúčky 3/v TS - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215756 Lúčky 3/v TS - VO |
4234001049 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215808 ČSA 2405/MOP - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215808 ČSA 2405/MOP - VO |
4234001050 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215750 Košíkovo 6/VO1 - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215750 Košíkovo 6/VO1 - VO |
4234001051 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215748 Kozlovo 15/1 - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215748 Kozlovo 15/1 - VO |
4234001052 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215812 Chalupkova 1/VO - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215812 Chalupkova 1/VO - VO |
4234001053 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215813 Kuzmányho 1/VO - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215813 Kuzmányho 1/VO - VO |
4234001054 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215745 Kiepka 28/MOP - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215745 Kiepka 28/MOP - VO |
4234001055 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215804 Tisovská cesta 27/MOP - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215804 Tisovská cesta 27/MOP - VO |
4234001057 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215759 Padličkovo 4/1 - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215759 Padličkovo 4/1 - VO |
4234001058 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215792 Osloboditeľov 2/5 - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215792 Osloboditeľov 2/5 - VO |
4234001059 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215761 Dolná 17/MOP - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215761 Dolná 17/MOP - VO |
4234001060 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215793 MPČĽ 36/MOP - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215793 MPČĽ 36/MOP - VO |
4234001061 | Energie2, a.s. | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215801 Zadné Halny 67 - VO | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 18,00 EUR | PP | Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215801 Zadné Halny 67 - VO |
202310154 | FROST - service, s.r.o. | Servis doskového výmenníka, materiál+práca, dopravné náklady | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 1.908,00 EUR | PP | Servis doskového výmenníka, materiál+práca, dopravné náklady |
VF202307 | Katarína Piliarová | Frézovanie pňov. | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 1.800,00 EUR | PP | Frézovanie pňov. |
1220230064 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 10/2023 | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 10/2023 |
1220230065 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.10.2023 - 31.10.2023 | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.10.2023 - 31.10.2023 |
1220230066 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.10.2023-31.10.2023 | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 1.166,88 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.10.2023-31.10.2023 |
5759288074 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 11/2023 | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 338,56 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 11/2023 |
05/2023 | Richard Datko | Vystúpenie ĽH "Veselí chlapci z Horehronia" dňa 2.12.2023 od 10:00 do 12:00 hod. | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 500,00 EUR | PP | Vystúpenie ĽH "Veselí chlapci z Horehronia" dňa 2.12.2023 od 10:00 do 12:00 hod. |
2023427 | SAFE WORK-BTS.SK, s.r.o. | Aktualizačná odborná príprava - obsluha ručnej motorovej píly (J.Multán), Opakované oboznámenie - obsluha ručnej motorovej píly (J.Hájik a P.Bartoš) | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 108,00 EUR | PP | Aktualizačná odborná príprava - obsluha ručnej motorovej píly (J.Multán), Opakované oboznámenie - obsluha ručnej motorovej píly (J.Hájik a P.Bartoš) |
2023144 | SERVIS ČOV SK s. r. o. | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci október 1xtýždenne | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 277,00 EUR | PP | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci október 1xtýždenne |
8405136434 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10. - 31.10.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 2.297,02 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10. - 31.10.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
FVT-2023-790-000952 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 161,90 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
23VF00513 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál | 11.01.2024 | 05.12.2023 | 1.104,58 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál |
20230229 | DIAMOND trucks & bars s.r.o. | Oprava MV Mercedes BR 362 CR | 11.01.2024 | 01.12.2023 | 425,61 EUR | PP | Oprava MV Mercedes BR 362 CR |
10230606 | HYDREX Bratislava s. r. o. | Oprava stroja CASE 695ST: Výmena a nastavenie el.magnetu | 11.01.2024 | 01.12.2023 | 2.305,41 EUR | PP | Oprava stroja CASE 695ST: Výmena a nastavenie el.magnetu |
8669486350 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2023 - 30.11.2023 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 11.01.2024 | 01.12.2023 | 873,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2023 - 30.11.2023 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
8669486373 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2023 - 30.11.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 11.01.2024 | 01.12.2023 | 1.661,97 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2023 - 30.11.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
23025237 | EM CARD a.s. | Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 11/2023 /parkomat EM CARD/ | 16.02.2024 | 30.11.2023 | 216,00 EUR | PP | Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 11/2023 /parkomat EM CARD/ |
2023242 | Milan Giertl - MG AUTOSERVIS | Oprava vozidla Seat Cordoba BR 581 AV | 11.01.2024 | 30.11.2023 | 1.449,20 EUR | hotovosť | Oprava vozidla Seat Cordoba BR 581 AV |
20230364 | DOPLNKY NA VZV s.r.o. | Materiál - DOPLNKY NA VZV s.r.o.- Koliesko polyuretán-82X70-20 vr.ložísk-4ks. | 11.01.2024 | 30.11.2023 | 75,60 EUR | dobierkou | Materiál - DOPLNKY NA VZV s.r.o.- Koliesko polyuretán-82X70-20 vr.ložísk-4ks. |
4125592540 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210875 (1215761) Dolná 17 MOP, Brezno VO | 11.01.2024 | 29.11.2023 | 227,23 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210875 (1215761) Dolná 17 MOP, Brezno VO |
4125592541 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210859 (1215792) Cesta osloboditeľov 2, Brezno VO | 11.01.2024 | 29.11.2023 | 227,23 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210859 (1215792) Cesta osloboditeľov 2, Brezno VO |
231152860 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20asfaltový lak-10ks. | 11.01.2024 | 28.11.2023 | 671,40 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20asfaltový lak-10ks. |
230013 | Henrich Sedláček | Henrich Sedláček- čip -106ks., cl.vložka DOM Eniq elektronika-1ks/stojisko č.35/ | 11.01.2024 | 28.11.2023 | 818,00 EUR | PP | Henrich Sedláček- čip -106ks., cl.vložka DOM Eniq elektronika-1ks/stojisko č.35/ |
9920230813 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 11.01.2024 | 28.11.2023 | 50,42 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
23122 | ELMAR s.r.o. | Zrealizovanie rozvodovej skine pre pódium na námestí M.R.Štefánika - Elektroinštalačné práce - dodávka a montáž RV - KT zdroj 41 06.2.0-8.2 | 11.01.2024 | 28.11.2023 | 3.007,32 EUR | PP | Zrealizovanie rozvodovej skine pre pódium na námestí M.R.Štefánika - Elektroinštalačné práce - dodávka a montáž RV - KT zdroj 41 06.2.0-8.2 |
FVT-2023-790-000904 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 11.01.2024 | 28.11.2023 | 300,59 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
20230552 | KOLLMANN, s.r.o. | KOLLMANN, s.r.o.- Farby,laky, maliarske potreby,... | 11.01.2024 | 28.11.2023 | 152,30 EUR | PP | KOLLMANN, s.r.o.- Farby,laky, maliarske potreby,... |
2304100122 | Metrostav DS a.s. | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70,II,R,B-11- 4,8000 t. | 11.01.2024 | 28.11.2023 | 349,92 EUR | PP | Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70,II,R,B-11- 4,8000 t. |
FV/23/064 | PB-Trans, s.r.o. | Žeriavnické práce - autožeriav BR 021 AR-2,500hod., Pristavenie autožeriav-1ks /prefakturácia na mesto Brezno/ | 11.01.2024 | 28.11.2023 | 171,00 EUR | PP | Žeriavnické práce - autožeriav BR 021 AR-2,500hod., Pristavenie autožeriav-1ks /prefakturácia na mesto Brezno/ |
SI-LIC-2023-200-000408 | QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. | Licenčný poplatok - od 04.12.2023 do 31.12.2023 - od 01.01.2024 do 03.03.2024 | 11.01.2024 | 28.11.2023 | 1.306,17 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 04.12.2023 do 31.12.2023 - od 01.01.2024 do 03.03.2024 |
6230724670 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2023 do 30.11.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.11.2023 do 30.11.2023 | 11.01.2024 | 28.11.2023 | 145,38 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.11.2023 do 30.11.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.11.2023 do 30.11.2023 |
20230064 | Andrej Prečuch | Autodoprava, preprava stánku + nakládka/vykládka /prefakturácia na mesto Brezno/ | 11.01.2024 | 28.11.2023 | 236,00 EUR | PP | Autodoprava, preprava stánku + nakládka/vykládka /prefakturácia na mesto Brezno/ |
F142300166 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 11.01.2024 | 28.11.2023 | 121,74 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
202327 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Substrát profi 70l-1ks., Substrát 250l-2ks.,Lipa-1ks. | 11.01.2024 | 28.11.2023 | 90,96 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Substrát profi 70l-1ks., Substrát 250l-2ks.,Lipa-1ks. |
2231100131 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako prežiť svojho muža (10.11.2023) | 29.11.2023 | 27.11.2023 | 200,51 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako prežiť svojho muža (10.11.2023) |
3532107058 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Trollovia 3 (19.11.2023) | 29.11.2023 | 27.11.2023 | 570,36 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Trollovia 3 (19.11.2023) |
3532107053 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Elementy (02.11.2023) | 29.11.2023 | 27.11.2023 | 15,88 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Elementy (02.11.2023) |
3532107054 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Labková patrola vo veľkofilme (04.11.2023) | 29.11.2023 | 27.11.2023 | 275,18 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Labková patrola vo veľkofilme (04.11.2023) |
3532107055 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bratia (04.11.2023) | 29.11.2023 | 27.11.2023 | 34,10 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bratia (04.11.2023) |
3532107056 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Malá morská víla (13.11.2023) | 29.11.2023 | 27.11.2023 | 31,75 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Malá morská víla (13.11.2023) |
3532107057 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Marvels (09.11.2023) | 29.11.2023 | 27.11.2023 | 22,34 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Marvels (09.11.2023) |
FVS-2023-110-000223 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2023-31.10.2023 | 29.11.2023 | 27.11.2023 | 168,80 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.10.2023-31.10.2023 |
FVT-2023-120-000173 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 10/2023 | 29.11.2023 | 27.11.2023 | 174,62 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 10/2023 |
2231100147 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Teddyho vianoce (12.11.2023) | 29.11.2023 | 27.11.2023 | 145,82 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Teddyho vianoce (12.11.2023) |
2231100148 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tonko, Slávka a kúzelné svetlo (12.11.2023) | 29.11.2023 | 27.11.2023 | 149,35 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Tonko, Slávka a kúzelné svetlo (12.11.2023) |
2230036754 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina október 2023 | 29.11.2023 | 27.11.2023 | 10.220,18 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina október 2023
|
2230036808 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 29.11.2023 | 27.11.2023 | 2.475,05 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň
|
2230036809 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 29.11.2023 | 27.11.2023 | 20.793,30 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ
|
2230036810 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 29.11.2023 | 27.11.2023 | 868,82 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny október 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry
|
FV20231160/A | HARIKOE, s.r.o. | Technické zabezpečenie Chalupkovo Brezno 2023 v Synagóge dňa 14.10.2023 - počas vernisáže a odozdávanie laureatskych ocenení | 29.11.2023 | 27.11.2023 | 300,00 EUR | PP | Technické zabezpečenie Chalupkovo Brezno 2023 v Synagóge dňa 14.10.2023 - počas vernisáže a odozdávanie laureatskych ocenení |
23110206 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - BUĎ CHLAP! (16.11.2023) | 29.11.2023 | 27.11.2023 | 406,90 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - BUĎ CHLAP! (16.11.2023) |
20231281 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4220,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 1959,000ks.(stav počítadla k 31.10.2023: ČB-A4/81009,00str.,A3/1898,00str.,FB-A4/36573,00str.,A3/1004,00str.) | 29.11.2023 | 27.11.2023 | 293,87 EUR | PP | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4220,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 1959,000ks.(stav počítadla k 31.10.2023: ČB-A4/81009,00str.,A3/1898,00str.,FB-A4/36573,00str.,A3/1004,00str.) |
230012 | Henrich Sedláček | Henrich Sedláček- výroba kľúčov+oprava | 29.11.2023 | 27.11.2023 | 1.042,00 EUR | PP | Henrich Sedláček- výroba kľúčov+oprava |
2321600738 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.10.-31.10.2023 | 29.11.2023 | 27.11.2023 | 332,87 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.10.-31.10.2023 |
2311601389 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 29.11.2023 | 27.11.2023 | 4.804,28 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
2311601390 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión | 29.11.2023 | 27.11.2023 | 7.684,38 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.10.-31.10.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión |
230695 | 3H Slovakia s.r.o. | Oprava riadenia-repas | 11.01.2024 | 23.11.2023 | 580,00 EUR | dobierkou | Oprava riadenia-repas |
1020231341 | PragmaSys s.r.o - Ing. Samuel Zeman | Seminár - Mzdový špeciál-jeseň 2023 - prezenčné školenie - 22.11.2023 Brezno- 1os. | 11.01.2024 | 22.11.2023 | 84,00 EUR | hotovosť | Seminár - Mzdový špeciál-jeseň 2023 - prezenčné školenie - 22.11.2023 Brezno- 1os. |
4125592282 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210066 (1215813) Kuzmányho 1, Brezno VO | 11.01.2024 | 21.11.2023 | 227,23 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210066 (1215813) Kuzmányho 1, Brezno VO |
4125592283 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210533 (1215804) Tisovská cesta 27 MOP, Brezno VO | 11.01.2024 | 21.11.2023 | 227,23 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210533 (1215804) Tisovská cesta 27 MOP, Brezno VO |
2023110177 | RELIA spoločnosť s ručením obmedzeným | Prístup na balík webinárov "Ročné zúčtovanie r.23" + "Legislatívne zmeny na rok 2024" | 11.01.2024 | 16.11.2023 | 168,00 EUR | PP | Prístup na balík webinárov "Ročné zúčtovanie r.23" + "Legislatívne zmeny na rok 2024" |
2231256173 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 27.07.2023 do 23.10.2023 | 29.11.2023 | 16.11.2023 | 147,56 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 27.07.2023 do 23.10.2023 |
2231256175 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 26.07.2023 do 24.10.2023 | 29.11.2023 | 16.11.2023 | 1.276,74 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 26.07.2023 do 24.10.2023 |
2231256232 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 30.09.2023 do 26.10.2023 | 29.11.2023 | 16.11.2023 | 1.906,52 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 30.09.2023 do 26.10.2023 |
2231258031 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 01.08.2023 do 31.10.2023 | 29.11.2023 | 16.11.2023 | 297,39 EUR | PP | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 01.08.2023 do 31.10.2023 |
20231013 | AMA-ELEKTRONIC s.r.o. | AMA-Elektronic - elektromateriál | 29.11.2023 | 15.11.2023 | 235,97 EUR | PP | AMA-Elektronic - elektromateriál |
2231100074 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - A máme, čo sme chceli (03.11.2023), Čarovná Lienka a Čierny Kocúr vo filme (05.11.2023) | 29.11.2023 | 15.11.2023 | 563,89 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - A máme, čo sme chceli (03.11.2023), Čarovná Lienka a Čierny Kocúr vo filme (05.11.2023) |
FV-83683/2023 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - október 2023 | 29.11.2023 | 15.11.2023 | 361,54 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - október 2023 |
23024837 | EM CARD a.s. | Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 10/2023 /parkomat EM CARD/ | 29.11.2023 | 15.11.2023 | 2,83 EUR | PP | Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 10/2023 /parkomat EM CARD/ |
2023291 | IVTER, spol. s r. o. | Zimný štadión: Ročná kontrola EPS a štvrťročná kontrola HSP prevedená v mesiaci október 2023,Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci október 2023 | 29.11.2023 | 15.11.2023 | 1.311,60 EUR | PP | Zimný štadión: Ročná kontrola EPS a štvrťročná kontrola HSP prevedená v mesiaci október 2023,Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci október 2023 |
10230434 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 315/80R 22,5 20 PR ST939/DP-6ks.,Dem.a mont.os-6x.,Dem.a mont.disk-6x.,Vyváženie-2x.,Závažie RL 100G-3ks.,Závažie RL 75G-1ks. | 29.11.2023 | 15.11.2023 | 2.052,29 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 315/80R 22,5 20 PR ST939/DP-6ks.,Dem.a mont.os-6x.,Dem.a mont.disk-6x.,Vyváženie-2x.,Závažie RL 100G-3ks.,Závažie RL 75G-1ks. |
10230486 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-1x.,Bezdušový ventil gumený tenký-1ks.,Vyváženie-2x.,Závažie RL 150G-1ks.,Závažie RL 50G-1ks. | 29.11.2023 | 15.11.2023 | 59,34 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-1x.,Bezdušový ventil gumený tenký-1ks.,Vyváženie-2x.,Závažie RL 150G-1ks.,Závažie RL 50G-1ks. |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac júl, august, september 2023 | 29.11.2023 | 15.11.2023 | 1.301,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac júl, august, september 2023 |
23210299 | METALNET s.r.o. | Prenájom zváracej jednotky v mesiaci október. | 29.11.2023 | 15.11.2023 | 48,00 EUR | PP | Prenájom zváracej jednotky v mesiaci október. |
2310693 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 10/2023 | 29.11.2023 | 15.11.2023 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 10/2023 |
2310743 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 10/2023 | 29.11.2023 | 15.11.2023 | 14,70 EUR | PP | NsP Brezno - Pranie pracovných odevov za 10/2023 |
2023009 | Michal Pančík | Výmena manometrov v kotolni, montáž poistného ventila, montáž expanzomatu k plynovému kotlu s dodávkou materiálu. | 29.11.2023 | 15.11.2023 | 793,45 EUR | PP | Výmena manometrov v kotolni, montáž poistného ventila, montáž expanzomatu k plynovému kotlu s dodávkou materiálu. |
20230272 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.- Tabletovaná soľ-750,00kg.,Zmesná chemikália RS210-2ks. | 29.11.2023 | 15.11.2023 | 693,00 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.- Tabletovaná soľ-750,00kg.,Zmesná chemikália RS210-2ks. |
1023352090 | Prvá dopravno-mechanizačná spoločnosť, s.r.o. | Sevisná prehliadka, príprava a vykonanie STK,EK - BR 315 CK | 29.11.2023 | 15.11.2023 | 3.356,78 EUR | PP | Sevisná prehliadka, príprava a vykonanie STK,EK - BR 315 CK |
8337923769 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 10/2023 | 29.11.2023 | 15.11.2023 | 128,68 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 10/2023 |
8337989199 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 29.11.2023 | 15.11.2023 | 6,72 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
2231256164 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Verejné WC - od 25.07.2023 do 24.10.2023 | 29.11.2023 | 15.11.2023 | 652,56 EUR | PP | Vodné, stočné - Verejné WC - od 25.07.2023 do 24.10.2023 |
2231256167 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné - Fontána - od 25.07.2023 do 24.10.2023 | 29.11.2023 | 15.11.2023 | 54,90 EUR | PP | Vodné a stočné - Fontána - od 25.07.2023 do 24.10.2023 |
2231256168 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Tržnica - od 21.07.2023 do 24.10.2023 | 29.11.2023 | 15.11.2023 | 16,34 EUR | PP | Vodné - Tržnica - od 21.07.2023 do 24.10.2023 |
2231256170 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 15.07.2023 do 24.10.2023 | 29.11.2023 | 15.11.2023 | 76,10 EUR | PP | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 15.07.2023 do 24.10.2023 |
2231256171 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Skleník - od 20.07.2023 do 25.10.2023 | 29.11.2023 | 15.11.2023 | 84,00 EUR | PP | Vodné, stočné - Skleník - od 20.07.2023 do 25.10.2023 |
2231256172 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 26.07.2023 do 25.10.2023 | 29.11.2023 | 15.11.2023 | 2.715,51 EUR | PP | Vodné, stočné - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 26.07.2023 do 25.10.2023 |
23454 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia BioBag 240l- 5000,00 ks. | 29.11.2023 | 15.11.2023 | 3.960,00 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia BioBag 240l- 5000,00 ks. |
23200372 | W.R.V., s.r.o. | Materiál- W.R.V,s.r.o.- Sada stierok -1ks., PAD modrý 20" -2ks. | 29.11.2023 | 15.11.2023 | 70,42 EUR | PP | Materiál- W.R.V,s.r.o.- Sada stierok -1ks., PAD modrý 20" -2ks. |
231206 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Prezenčný/online odborno-konzultačný seminár "Účtovná závierka v príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2023" - 1 osoba - 6.decembra 2023 | 29.11.2023 | 15.11.2023 | 41,00 EUR | PP | Prezenčný/online odborno-konzultačný seminár "Účtovná závierka v príspevkových organizáciách zriadených obcou, VÚC k 31.12.2023" - 1 osoba - 6.decembra 2023 |
202324 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Kôl-21ks.,Juta-10,00m.,Tis-2ks.,Dráč-20ks.,Zlatý dážď-1ks.,Páska viazacia-1ks.,Hrab Fastigiata-7ks. | 29.11.2023 | 14.11.2023 | 1.147,33 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Kôl-21ks.,Juta-10,00m.,Tis-2ks.,Dráč-20ks.,Zlatý dážď-1ks.,Páska viazacia-1ks.,Hrab Fastigiata-7ks. |
8811018972 | PERPERUNA ECO s.r.o. | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8811018972 | 29.11.2023 | 14.11.2023 | 50,00 EUR | PP | Spoluúčasť - na základe oznámenia z Kom.poisťovni - k poistnej udalosti č.8811018972 |
10230005 | GAŠPAR- autodoprava SK,s.r.o. | Preprava, nákladné vozidlo špeciálne | 29.11.2023 | 13.11.2023 | 200,00 EUR | PP | Preprava, nákladné vozidlo špeciálne |
3239028608 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BB 883 HC - od 25.10.2023 do 30.12.2023 | 29.11.2023 | 09.11.2023 | 82,88 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BB 883 HC - od 25.10.2023 do 30.12.2023 |
5022314562 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Práca, mzdy a odmeňovanie- predplatné 2024, Dane a Účtovníctvo- predplatné 2024, Personálny a mzdový poradca podnikateľa- predplatné 2024, Daňový a účtovný poradca podnikateľa- predplatné 2024 | 29.11.2023 | 09.11.2023 | 462,24 EUR | PP | Práca, mzdy a odmeňovanie- predplatné 2024, Dane a Účtovníctvo- predplatné 2024, Personálny a mzdový poradca podnikateľa- predplatné 2024, Daňový a účtovný poradca podnikateľa- predplatné 2024 |
20230938 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | Materiál - ŠTÝL - IVANOV s.r.o.- Náhradné diely pre traktorové kosačky BULLDOG | 10.11.2023 | 09.11.2023 | 3.489,44 EUR | PP | Materiál - ŠTÝL - IVANOV s.r.o.- Náhradné diely pre traktorové kosačky BULLDOG |
2328324 | Transtav s.r.o. | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 4/8 mm- 453,780t.,Kamenivo drobné 0/4 mm- 32,500t. | 10.11.2023 | 09.11.2023 | 6.924,43 EUR | PP | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 4/8 mm- 453,780t.,Kamenivo drobné 0/4 mm- 32,500t. |
3624125 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Oprava - servis vozidla Renault FAUN Expotec BR 145 CG | 10.11.2023 | 09.11.2023 | 1.801,81 EUR | PP | Oprava - servis vozidla Renault FAUN Expotec BR 145 CG |
20230877 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 10.11.2023 | 09.11.2023 | 175,55 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
2302000412 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 10/2023 | 10.11.2023 | 09.11.2023 | 174,68 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 10/2023 |
20234590 | AKUOS, s. r. o. | Prenájom POS terminálu za obdobie október 2023 | 10.11.2023 | 09.11.2023 | 12,00 EUR | PP | Prenájom POS terminálu za obdobie október 2023 |
20230102 | ART Brezno, s.r.o. | Výroba samolepiek na dopravné značky "ZONA P"-2ks.,Výroba samolepiek na dopravné značky koniec "ZONA P"-2ks.,Výroba samolepiek na doperavné značky "Prechod pre chodcov"-3ks.,Výroba samolepiek na doperavné značky "Zákaz vjazdu-náklaďak"-1ks.,.... | 10.11.2023 | 09.11.2023 | 257,50 EUR | PP | Výroba samolepiek na dopravné značky "ZONA P"-2ks.,Výroba samolepiek na dopravné značky koniec "ZONA P"-2ks.,Výroba samolepiek na doperavné značky "Prechod pre chodcov"-3ks.,Výroba samolepiek na doperavné značky "Zákaz vjazdu-náklaďak"-1ks.,.... |
20230082 | ART Brezno, s.r.o. | Výroba samolepiek-Zákazové tabule, Polep na dopravné značenie,... | 10.11.2023 | 09.11.2023 | 180,30 EUR | PP | Výroba samolepiek-Zákazové tabule, Polep na dopravné značenie,... |
F142300156 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 10.11.2023 | 09.11.2023 | 87,60 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
4923004188 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 10.11.2023 | 09.11.2023 | 25,12 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
3815232083 | BESTRENT s. r. o. | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 10/2023 - Trhovisko | 10.11.2023 | 09.11.2023 | 170,40 EUR | PP | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 10/2023 - Trhovisko |
3815232084 | BESTRENT s. r. o. | Nájom 4ks - toaletná mobilná kabína od 16.10.2023 do 12.11.2023 - starý a nový cintorín | 10.11.2023 | 09.11.2023 | 338,40 EUR | PP | Nájom 4ks - toaletná mobilná kabína od 16.10.2023 do 12.11.2023 - starý a nový cintorín |
2231000321 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - A máme, čo sme chceli (29.10.2023) | 10.11.2023 | 09.11.2023 | 280,48 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - A máme, čo sme chceli (29.10.2023) |
3532107051 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Elementy (31.10.2023) | 10.11.2023 | 09.11.2023 | 190,51 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Elementy (31.10.2023) |
3532107052 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Elementy (30.10.2023) | 10.11.2023 | 09.11.2023 | 139,36 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Elementy (30.10.2023) |
0752023 | Dušan Ledňa - KRANEL | Opakovacie oboznamovanie obsluhy PPP - pohyblivá pracovná plošina-3os. | 10.11.2023 | 09.11.2023 | 45,00 EUR | PP | Opakovacie oboznamovanie obsluhy PPP - pohyblivá pracovná plošina-3os. |
23020837 | EM CARD a.s. | Inštalácia systému - uvedenie zariadenia do prevádzky. | 10.11.2023 | 09.11.2023 | 116,41 EUR | PP | Inštalácia systému - uvedenie zariadenia do prevádzky. |
230446 | H & H Slovakia, s.r.o. | Tlač citylight 4ks. | 10.11.2023 | 09.11.2023 | 33,80 EUR | PP | Tlač citylight 4ks. |
10230584 | HYDREX Bratislava s. r. o. | Oprava stroja CASE 695ST: Pretesnenie,výmena púzdra, gufera,ľavého zadného rediktora, doliatie oleja, cievka na vyrovnanie lopaty,.. | 10.11.2023 | 09.11.2023 | 669,90 EUR | PP | Oprava stroja CASE 695ST: Pretesnenie,výmena púzdra, gufera,ľavého zadného rediktora, doliatie oleja, cievka na vyrovnanie lopaty,.. |
12023 | Inšpektorát práce | Pokuta - na základe Rozhodnutia č.k.120/23 - 2.0/pokr/r./aut. - IPBB_PRODD/ROZ/2023/1379 | 10.11.2023 | 09.11.2023 | 1.500,00 EUR | PP | Pokuta - na základe Rozhodnutia č.k.120/23 - 2.0/pokr/r./aut. - IPBB_PRODD/ROZ/2023/1379 |
10230410 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Disk 6x16/4012-4ks.,Pneumatika 215/70R 15 C Nordica VAN/MATADOR-4ks.,Bezdušový ventil gumený tenký-4ks.,Závažie REM 5-60g-8ks.,Mont.disk-4x.,Vyváženie-4x.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-1x.,Oprava pneumatiky-1x.,Rad.záplata-1ks. | 10.11.2023 | 09.11.2023 | 680,72 EUR | PP | Servisné práce-Disk 6x16/4012-4ks.,Pneumatika 215/70R 15 C Nordica VAN/MATADOR-4ks.,Bezdušový ventil gumený tenký-4ks.,Závažie REM 5-60g-8ks.,Mont.disk-4x.,Vyváženie-4x.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-1x.,Oprava pneumatiky-1x.,Rad.záplata-1ks. |
2231061007 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 10/2023 | 10.11.2023 | 09.11.2023 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 10/2023 |
23100238 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Esá z pralesa 2 (29.10.2023) | 10.11.2023 | 09.11.2023 | 281,65 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Esá z pralesa 2 (29.10.2023) |
23452 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 3ks. | 10.11.2023 | 09.11.2023 | 56,88 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 3ks. |
20231008 | Neutral Slovakia, s. r. o. | Servis uzamykania kontajnerového stojiska č.13. | 10.11.2023 | 09.11.2023 | 126,00 EUR | PP | Servis uzamykania kontajnerového stojiska č.13. |
8419709866 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09. - 30.09.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 10.11.2023 | 09.11.2023 | 1.748,52 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.09. - 30.09.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
1231384848 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Navýšenie mýta - na BB 883 HC | 29.11.2023 | 06.11.2023 | 50,00 EUR | hotovosť | Navýšenie mýta - na BB 883 HC |
2314157765 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Dialničná známka - 365 dňová 2023 (platnosť od 06.11.2023 do 04.11.2024) BR 485 CB | 29.11.2023 | 06.11.2023 | 60,00 EUR | hotovosť | Dialničná známka - 365 dňová 2023 (platnosť od 06.11.2023 do 04.11.2024) BR 485 CB |
14102023 | Martin Husovský | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: hudobné vystúpenie v rámci podujatia Chalupkovo Brezno - 14.10.2023 - o 17:00 hod. - Synagóga | 10.11.2023 | 06.11.2023 | 550,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: hudobné vystúpenie v rámci podujatia Chalupkovo Brezno - 14.10.2023 - o 17:00 hod. - Synagóga |
6230646722 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.10.2023 do 31.10.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.10.2023 do 31.10.2023 | 10.11.2023 | 06.11.2023 | 145,38 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.10.2023 do 31.10.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.10.2023 do 31.10.2023 |
8401404687 | Wolters Kluwer s.r.o. | Účto. ropo a obcí Premium od 01.01.2024 do 31.12.2024-1 ks. | 29.11.2023 | 02.11.2023 | 215,00 EUR | zálohovou faktúrou | Účto. ropo a obcí Premium od 01.01.2024 do 31.12.2024-1 ks. |
2231124898 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2023 do 31.12.2023 Turistická ubytovňa, Plaváreň, Mestský rozhlas, zvonkohra v parku | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 367,20 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2023 do 31.12.2023 Turistická ubytovňa, Plaváreň, Mestský rozhlas, zvonkohra v parku |
9231060376 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Neoprávnený odber elektriny č.3503242 Padličkovo 4/1, 977 01 Brezno | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 424,39 EUR | PP | Neoprávnený odber elektriny č.3503242 Padličkovo 4/1, 977 01 Brezno |
9231060395 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Neoprávnený odber elektriny č.3503246 Cesta osloboditeľov 2/mop-00, 977 03 Brezno | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 461,79 EUR | PP | Neoprávnený odber elektriny č.3503246 Cesta osloboditeľov 2/mop-00, 977 03 Brezno |
9231060396 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Neoprávnený odber elektriny č.3503247 Májového povstania českého ľudu 36/mop-00, 977 03 Brezno | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 91,43 EUR | PP | Neoprávnený odber elektriny č.3503247 Májového povstania českého ľudu 36/mop-00, 977 03 Brezno |
2023309 | Technické služby Valaská | Čistenie kanalizácie - verejné WC/Predné Halny/Lichardova | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 356,70 EUR | PP | Čistenie kanalizácie - verejné WC/Predné Halny/Lichardova |
2023310 | Technické služby Valaská | Čistenie kanalizácie - Predné Halny | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 171,90 EUR | PP | Čistenie kanalizácie - Predné Halny |
23438 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace potreby pre TS | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 829,16 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace potreby pre TS |
20230811 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 125,48 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
231128 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Prezenčný/online legislatívno-informačný seminár "Správa registratúry v samospráve, archivácia správa listinných a elektronických dokumentov" - 1 osoba - 28.novembra 2023 | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 37,00 EUR | PP | Prezenčný/online legislatívno-informačný seminár "Správa registratúry v samospráve, archivácia správa listinných a elektronických dokumentov" - 1 osoba - 28.novembra 2023 |
20230084 | ART Brezno, s.r.o. | Výroba WC lístkov - 5 000,00 ks., Výroba lístkov "Poplatok za predaj na trhovisku"-3000,00ks., Tlač samolepiek na autofóliu+laminácia PVC s UV filtrom 42x12cm-10ks. | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 585,00 EUR | PP | Výroba WC lístkov - 5 000,00 ks., Výroba lístkov "Poplatok za predaj na trhovisku"-3000,00ks., Tlač samolepiek na autofóliu+laminácia PVC s UV filtrom 42x12cm-10ks. |
2231000205 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - A máme, čo sme chceli (20.10.2023) | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 362,21 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - A máme, čo sme chceli (20.10.2023) |
2231000063 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Úsvit (07.10.2023) | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 98,20 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Úsvit (07.10.2023) |
2231000146 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Úsvit (13.10.2023) a After: Navždy (12.09.2023) | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 183,46 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Úsvit (13.10.2023) a After: Navždy (12.09.2023) |
202323 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Narcis žltý-3000ks., Tulipán červený-3000ks. | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 2.664,00 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Narcis žltý-3000ks., Tulipán červený-3000ks. |
3532107049 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vyháňač diabla: Znamenie viery (19.10.2023) | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 35,87 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vyháňač diabla: Znamenie viery (19.10.2023) |
3532107050 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vrahovia mesiaca kvetov (21.10.2023) | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 147,59 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vrahovia mesiaca kvetov (21.10.2023) |
2231000357 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Matka Tereza a ja (22.10.2023) | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 100,55 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Matka Tereza a ja (22.10.2023) |
2310114726 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 11/2023 | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 11/2023 |
Fa20230599 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 582,07 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
230420 | H & H Slovakia, s.r.o. | Tlač citylight 100x168 cm | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 19,80 EUR | PP | Tlač citylight 100x168 cm |
FVT-2023-790-000858 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 254,95 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
SK6023018247 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | Materiál - Inter Cars Slovenská republika s.r.o. - Palivová nádrž-1ks., Uzáver, palivová nádrž-1ks., Zástrčka-1ks. | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 276,60 EUR | PP | Materiál - Inter Cars Slovenská republika s.r.o. - Palivová nádrž-1ks., Uzáver, palivová nádrž-1ks., Zástrčka-1ks. |
1220230058 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 09/2023 | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 09/2023 |
1220230059 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.09.2023 - 30.09.2023 | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.09.2023 - 30.09.2023 |
1220230060 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.09.2023-30.09.2023 | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 1.166,88 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.09.2023-30.09.2023 |
1220230061 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 908,41 EUR | PP | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
1220230051 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.08.2023 do 31.08.2023, Preddavok na prevádzkové náklady | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 2.200,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.08.2023 do 31.08.2023, Preddavok na prevádzkové náklady |
23100107 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Esá z pralesa 2 (21.10.2023) | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 220,50 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Esá z pralesa 2 (21.10.2023) |
2023262 | MATADORFIX s.r.o. | Materiál - Matadorfix s.r.o.- Zebrakryl HS, 35kg- 10ks. | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 1.026,00 EUR | PP | Materiál - Matadorfix s.r.o.- Zebrakryl HS, 35kg- 10ks. |
23411 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Triedené kamenivo fr. 22-63-5,060t., štrk fr. 22-63-2,160t. | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 355,70 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- Triedené kamenivo fr. 22-63-5,060t., štrk fr. 22-63-2,160t. |
23412 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-16,100t | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 473,87 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-16,100t |
23420 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 3ks., Propan butan 5kg- 1ks. | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 73,56 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 3ks., Propan butan 5kg- 1ks. |
5754737638 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 10/2023 | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 367,47 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 10/2023 |
20230798 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 336,70 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
20230263 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.- Odstraňovač vodného kameňa (k.fosfor.,citrónová) 5l-1ks. | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 16,56 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.- Odstraňovač vodného kameňa (k.fosfor.,citrónová) 5l-1ks. |
20230264 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 30 L bandaska-140,00 kg., Kyselina sírová 37% (PH-mínus)-74,00kg. | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 216,62 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 30 L bandaska-140,00 kg., Kyselina sírová 37% (PH-mínus)-74,00kg. |
23202 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 872,14 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
2023440 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 09/2023 | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 3.755,73 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 09/2023 |
2023119 | SERVIS ČOV SK s. r. o. | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci september 1xtýždenne | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 224,00 EUR | PP | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci september 1xtýždenne |
4591955415 | SLOVNAFT, a.s. | PHM - Slovnaft, a.s. - 09/2023 | 10.11.2023 | 31.10.2023 | 11.390,80 EUR | PP | PHM - Slovnaft, a.s. - 09/2023 |
FVT-2021-790-001196 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1790001196 - Chyžbet paleta 14ks | 29.11.2023 | 27.10.2023 | 192,00 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:1790001196 - Chyžbet paleta 14ks |
F142300149 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 30.10.2023 | 27.10.2023 | 120,28 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
1220230045 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.07.2023 do 31.07.2023, Preddavok na prevádzkové náklady | 30.10.2023 | 27.10.2023 | 2.200,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.07.2023 do 31.07.2023, Preddavok na prevádzkové náklady |
10621 | JUDr. Michal Dáni, súdny exekútor | Zastavenie exekúcie - úhrada trov exekúcie - k SUPER MEDIA HOUSE s.r.o /FVN-2017-111-000067/ | 10.11.2023 | 26.10.2023 | 72,00 EUR | PP | Zastavenie exekúcie - úhrada trov exekúcie - k SUPER MEDIA HOUSE s.r.o /FVN-2017-111-000067/ |
230644 | 3H Slovakia s.r.o. | Oprava riadenia | 10.11.2023 | 25.10.2023 | 535,50 EUR | dobierkou | Oprava riadenia |
20230096 | ART Brezno, s.r.o. | Technické zabezpečenie a inštalácia výstavy v Synagóge | 27.10.2023 | 25.10.2023 | 650,00 EUR | PP | Technické zabezpečenie a inštalácia výstavy v Synagóge |
20230205 | HLP grafik s.r.o. | Grafické práce a tlač pozvánok, plagátov, diplomov, účastníckych listov "Chalupkovo Brezno 2023". | 27.10.2023 | 25.10.2023 | 550,00 EUR | PP | Grafické práce a tlač pozvánok, plagátov, diplomov, účastníckych listov "Chalupkovo Brezno 2023". |
20233253 | NORWIT Slovakia spol.s r.o. | NORWIT SLOVAKIA, spol. s.r.o.- Vibračná doska BP25/50 motor Honda-1ks., Kropenie BP25/50-1ks /KT/ | 27.10.2023 | 25.10.2023 | 2.484,00 EUR | PP | NORWIT SLOVAKIA, spol. s.r.o.- Vibračná doska BP25/50 motor Honda-1ks., Kropenie BP25/50-1ks /KT/ |
3212222 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Materiál - Volvo Group Slovakia, s.r.o. - Ventilátor-1ks., Odpor kúrenia-1ks. | 10.11.2023 | 24.10.2023 | 174,45 EUR | hotovosť | Materiál - Volvo Group Slovakia, s.r.o. - Ventilátor-1ks., Odpor kúrenia-1ks. |
200165/23 | Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA | Účasť na seminári | 10.11.2023 | 24.10.2023 | 110,00 EUR | PP | Účasť na seminári "Nový IS a elektronická platforma vo verejnom obstarávaní" dňa 24.10.2023 v Banskej Bystrici-2os. - uhradené zálohou ZLP-2023-503-000045...dňa 16.10.2023 /BU/ |
25230004 | SEKOLÓG s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:25230004 | 27.10.2023 | 24.10.2023 | 2,79 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:25230004 |
10230004 | GAŠPAR-autodopravaSK,s.r.o. | Nákladné vozidlo špeciálne | 30.10.2023 | 23.10.2023 | 16.500,00 EUR | PP | Nákladné vozidlo špeciálne |