Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2301039 | SAMIK BR s.r.o. | Občerstvenie pre účastníkov dňa 22.4.2023. | 26.05.2023 | 11.05.2023 | 130,00 EUR | PP | Občerstvenie pre účastníkov dňa 22.4.2023. |
8417247817 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03. - 31.03.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 26.05.2023 | 11.05.2023 | 2.778,47 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03. - 31.03.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
2302000146 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 04/2023 | 26.05.2023 | 11.05.2023 | 130,18 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 04/2023 |
223040172 | Asseco Solutions, a.s. | Služba BG za oddobie 04/2023 | 26.05.2023 | 11.05.2023 | 376,67 EUR | PP | Služba BG za oddobie 04/2023 |
123055681 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 26.05.2023 | 11.05.2023 | 263,39 EUR | PP | Nákup potravín |
123061947 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 26.05.2023 | 11.05.2023 | 651,18 EUR | PP | Nákup potravín |
123086780 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 26.05.2023 | 11.05.2023 | 234,58 EUR | PP | Nákup potravín |
23/03/04 | Breznianska cukráreň s.r.o. | Nákup koláčov | 26.05.2023 | 11.05.2023 | 141,84 EUR | PP | Nákup koláčov |
2023024 | GASGOLD s.r.o. | Nákup kávy | 26.05.2023 | 11.05.2023 | 120,00 EUR | PP | Nákup kávy |
2310034523 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 26.05.2023 | 11.05.2023 | 169,21 EUR | PP | Nákup zeleniny |
2310037492 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 26.05.2023 | 11.05.2023 | 181,38 EUR | PP | Nákup zeleniny |
2310040127 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 26.05.2023 | 11.05.2023 | 114,96 EUR | PP | Nákup zeleniny |
2310042455 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 26.05.2023 | 11.05.2023 | 17,38 EUR | PP | Nákup zeleniny |
2310042454 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 26.05.2023 | 11.05.2023 | 146,21 EUR | PP | Nákup zeleniny |
23006303 | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | Nákup mäsa a mäsových výrobkov | 26.05.2023 | 11.05.2023 | 1.054,19 EUR | PP | Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
202302086 | Mýval s.r.o. | Pranie a žehlenie za 2/2023 | 26.05.2023 | 11.05.2023 | 596,10 EUR | PP | Pranie a žehlenie za 2/2023 |
20230121 | Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY | Nákup pečiva | 26.05.2023 | 11.05.2023 | 24,01 EUR | PP | Nákup pečiva |
20230198 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Nákup kancelárkych potrieb | 26.05.2023 | 11.05.2023 | 158,39 EUR | PP | Nákup kancelárkych potrieb |
VFV230081 | Dašurie Račáková | Servis výťahov za mesiac 02/2023 | 26.05.2023 | 11.05.2023 | 90,00 EUR | PP | Servis výťahov za mesiac 02/2023 |
230148 | SEGAS LG, s.r.o. | Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebného materiálu | 26.05.2023 | 11.05.2023 | 500,61 EUR | PP | Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebného materiálu |
DOB1220231383 | AGS Trade s.r.o. | Materiál- AGS Trade s.r.o.- Blackmarket, 500ks -16ks. | 13.06.2023 | 11.05.2023 | 116,00 EUR | dobierkou | Materiál- AGS Trade s.r.o.- Blackmarket, 500ks -16ks. |
6824331088 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Most cez Hron v Brezne - Bujakovo /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 20.04.2023 do 19.04.2024 / | 26.05.2023 | 10.05.2023 | 1.338,59 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Most cez Hron v Brezne - Bujakovo /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 20.04.2023 do 19.04.2024 / |
6824331010 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Admin. a obč.budovy - súbor / od 20.04.2023 do 19.04.2024 / | 26.05.2023 | 10.05.2023 | 1.129,68 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Admin. a obč.budovy - súbor / od 20.04.2023 do 19.04.2024 / |
4591848599 | SLOVNAFT, a.s. | PHM - Slovnaft, a.s. - 03/2023 | 26.05.2023 | 10.05.2023 | 8.562,20 EUR | PP | PHM - Slovnaft, a.s. - 03/2023 |
01042023 | TOP PROMOTION | Prenájom 2ks toaletnej kabíny od 3.- 5.4.2023, námestie M.R.Štefánika Brezno. | 26.05.2023 | 10.05.2023 | 130,00 EUR | PP | Prenájom 2ks toaletnej kabíny od 3.- 5.4.2023, námestie M.R.Štefánika Brezno. |
01436042 | Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. | Oprava podkladných vrstiev miestnych komunikácií, Brezno. | 26.05.2023 | 09.05.2023 | 131.658,25 EUR | PP | Oprava podkladných vrstiev miestnych komunikácií, Brezno. |
8910007105 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Oprava vyúčtovacej faktúry č. 8400112435 | 26.05.2023 | 09.05.2023 | 34.456,72 EUR | PP | Oprava vyúčtovacej faktúry č. 8400112435 |
8400112435 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ - vyúčtovanie od 01.01.2023 - 30.04.2023 | 26.05.2023 | 09.05.2023 | 34.456,72 EUR | PP | Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ - vyúčtovanie od 01.01.2023 - 30.04.2023 |
9920230255 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 26.05.2023 | 04.05.2023 | 144,33 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
20230032 | ART Brezno, s.r.o. | Výroba samolepiek "TAXI" 50x70 cm na dopravné značky-3ks.,Výroba informačnej tabule "Prevádzka šport.areálu" A3-2ks.,Tlač A4,4+0,250g-Diplom zdravotníka-4ks.,Tlač A4,4+0,250g-Diplom olympiáda MŠ-30ks.,Tlač A4,4+0,250g-Diplom horehronské hry-30ks.,... | 26.05.2023 | 04.05.2023 | 159,12 EUR | PP | Výroba samolepiek "TAXI" 50x70 cm na dopravné značky-3ks.,Výroba informačnej tabule "Prevádzka šport.areálu" A3-2ks.,Tlač A4,4+0,250g-Diplom zdravotníka-4ks.,Tlač A4,4+0,250g-Diplom olympiáda MŠ-30ks.,Tlač A4,4+0,250g-Diplom horehronské hry-30ks.,... |
20230424 | Benet LTC, s.r.o. | Materiál - Benet LTC, s.r.o. - Antuka CS1 Standard (0-2 mm) vrecovaná - 4t. | 26.05.2023 | 04.05.2023 | 625,20 EUR | PP | Materiál - Benet LTC, s.r.o. - Antuka CS1 Standard (0-2 mm) vrecovaná - 4t. |
2230400136 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Alibi na mieru 2 (15.04.2023) | 26.05.2023 | 04.05.2023 | 106,43 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Alibi na mieru 2 (15.04.2023) |
FVS-2023-110-000055 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.03.2023-31.03.2023 | 26.05.2023 | 04.05.2023 | 168,80 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.03.2023-31.03.2023 |
232000845 | Firma KOŠÍK - siete s.r.o. | Materiál - Firma Košík - siete s.r.o - Double mechanická tabuľa na striedanie - 1ks/DDHM/ | 26.05.2023 | 04.05.2023 | 53,80 EUR | dobierkou | Materiál - Firma Košík - siete s.r.o - Double mechanická tabuľa na striedanie - 1ks/DDHM/ |
FVT-2023-790-000226 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 26.05.2023 | 04.05.2023 | 1.183,15 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
10230212 | HYDREX Bratislava s. r. o. | Oprava stroja CASE 695ST: Meranie napätia na snímači otáčok, kontrola teplôt na prevodovke. | 26.05.2023 | 04.05.2023 | 765,47 EUR | PP | Oprava stroja CASE 695ST: Meranie napätia na snímači otáčok, kontrola teplôt na prevodovke. |
10230213 | HYDREX Bratislava s. r. o. | Oprava stroja CASE 695ST: Výmena alternátora, vymazanie chybových kódov, skúška stroja | 26.05.2023 | 04.05.2023 | 818,69 EUR | PP | Oprava stroja CASE 695ST: Výmena alternátora, vymazanie chybových kódov, skúška stroja |
1220230018 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 03/2023 | 26.05.2023 | 04.05.2023 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 03/2023 |
1220230019 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.03.2023 - 31.03.2023 | 26.05.2023 | 04.05.2023 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.03.2023 - 31.03.2023 |
1220230020 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.03.2023-31.03.2023 | 26.05.2023 | 04.05.2023 | 1.166,88 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.03.2023-31.03.2023 |
1220230021 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom | 26.05.2023 | 04.05.2023 | 908,41 EUR | PP | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
23147 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 7ks. | 26.05.2023 | 04.05.2023 | 132,72 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 7ks. |
23148 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-8,230t | 26.05.2023 | 04.05.2023 | 290,09 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-8,230t |
04/2023 | OZ Ľudové tradície | Folklórne vystúpenie tradičnej ľudovej hudby dňa 3.4.2023 o 17.00 hod. na námestí M.R.Štefánika v Brezne/Veľkonočné trhy/ | 26.05.2023 | 04.05.2023 | 500,00 EUR | PP | Folklórne vystúpenie tradičnej ľudovej hudby dňa 3.4.2023 o 17.00 hod. na námestí M.R.Štefánika v Brezne/Veľkonočné trhy/ |
20230238 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 26.05.2023 | 04.05.2023 | 531,62 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
2023141 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 03/2023 | 26.05.2023 | 04.05.2023 | 2.041,90 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 03/2023 |
95034227 | Siemens s.r.o. | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno | 26.05.2023 | 04.05.2023 | 436,36 EUR | PP | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
8707967102 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2023 - 30.04.2023 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 26.05.2023 | 04.05.2023 | 873,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2023 - 30.04.2023 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
8707967211 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2023 - 30.04.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 26.05.2023 | 04.05.2023 | 1.661,97 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2023 - 30.04.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
20231554 | AKUOS, s. r. o. | Prenájom POS terminálov za obdobie marec 2023 | 26.05.2023 | 04.05.2023 | 32,00 EUR | PP | Prenájom POS terminálov za obdobie marec 2023 |
OF/2023/178 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023- 1ks. | 04.05.2023 | 03.05.2023 | 45,00 EUR | PP | Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023- 1ks. |
20234603 | LITTLE CARPATHIANS, s. r. o. | Materiál - LITTLE CARPATHIANS, s.r.o. - 1F skladacie nosidlá-1ks/DDHM/ | 26.05.2023 | 02.05.2023 | 122,50 EUR | dobierkou | Materiál - LITTLE CARPATHIANS, s.r.o. - 1F skladacie nosidlá-1ks/DDHM/ |
8678913075 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ | 26.05.2023 | 01.05.2023 | 10.845,54 EUR | PP | Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ |
8300098175 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Storno faktúry FPHD-2023-404-000189 | 26.05.2023 | 01.05.2023 | 10.845,54 EUR | PP | Storno faktúry FPHD-2023-404-000189 |
2230014915 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny apríl 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 13.06.2023 | 30.04.2023 | 4.349,23 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny apríl 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ |
412307283 | GGFS s.r.o. | Poplatok z preplatenia stravných poukážok 4/2023 | 26.05.2023 | 30.04.2023 | 0,98 EUR | PP | Poplatok z preplatenia stravných poukážok 4/2023 |
8910007104 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Oprava vyúčtovacej faktúry č. 8920054975 | 26.05.2023 | 30.04.2023 | 627,79 EUR | PP | Oprava vyúčtovacej faktúry č. 8920054975 |
8920054975 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ - vyúčtovanie od 01.01.2023 - 30.04.2023 - oprava | 26.05.2023 | 30.04.2023 | 627,79 EUR | PP | Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ - vyúčtovanie od 01.01.2023 - 30.04.2023 - oprava |
6230231336 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.04.2023 do 30.04.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.04.2023 do 30.04.2023 | 04.05.2023 | 28.04.2023 | 145,38 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.04.2023 do 30.04.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.04.2023 do 30.04.2023 |
523306701 | Slovenská legálna metrológia n.o. | Mostové váhy pre cestné vozidlá nad 30000 kg-overenie | 04.05.2023 | 28.04.2023 | 591,60 EUR | PP | Mostové váhy pre cestné vozidlá nad 30000 kg-overenie |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 02/2023 | 04.05.2023 | 28.04.2023 | 269,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 02/2023 |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 03/2023 | 04.05.2023 | 28.04.2023 | 155,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 03/2023 |
F142300051 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 04.05.2023 | 28.04.2023 | 241,08 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
4923000826 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 04.05.2023 | 28.04.2023 | 269,54 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
3532107020 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Super Mario Bros. vo filme (16.04.2023) | 04.05.2023 | 28.04.2023 | 543,90 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Super Mario Bros. vo filme (16.04.2023) |
FVT-2023-120-000052 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 03/2023 | 04.05.2023 | 28.04.2023 | 174,62 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 03/2023 |
0162023 | Dušan Ledňa - KRANEL | Aktualizačná odborná príprava viazačov bremien -2os. | 04.05.2023 | 28.04.2023 | 40,00 EUR | PP | Aktualizačná odborná príprava viazačov bremien -2os. |
202311 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie v dňoch od 3.-5.4.2023 námestie M.R.Štefánika Brezno | 04.05.2023 | 28.04.2023 | 600,00 EUR | PP | Ozvučenie v dňoch od 3.-5.4.2023 námestie M.R.Štefánika Brezno |
304169 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - PÁPEŽOV EXORCISTA (16.04.2023) | 04.05.2023 | 28.04.2023 | 218,74 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - PÁPEŽOV EXORCISTA (16.04.2023) |
2290032 | Mesto Brezno | Poplatok na rok 2023 za skutočnosť znečistenia ovzdušia zdroja v roku 2022 | 04.05.2023 | 28.04.2023 | 300,00 EUR | PP | Poplatok na rok 2023 za skutočnosť znečistenia ovzdušia zdroja v roku 2022 |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 02/2023 | 04.05.2023 | 28.04.2023 | 257,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 02/2023 |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 03/2023 | 04.05.2023 | 28.04.2023 | 498,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 03/2023 |
123052019 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 04.05.2023 | 25.04.2023 | 316,71 EUR | PP | Nákup potravín
|
123049857 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 04.05.2023 | 25.04.2023 | 471,53 EUR | PP | Nákup potravín - uhradené stravnými lístkami ....549,10 € ...dňa 25.04.2023 |
123046263 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 04.05.2023 | 25.04.2023 | 402,72 EUR | PP | Nákup potravín |
23005177 | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | Nákup mäsa a mäsových výrobkov | 04.05.2023 | 25.04.2023 | 568,76 EUR | PP | Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
2230010645 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 04.05.2023 | 24.04.2023 | 1.075,59 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry
|
10232504005 | E-Fulfillment s.r.o. | Materiál - E-Fulfillment s.r.o. - Nákup kostýmov a doplnkov /OTE/ | 26.05.2023 | 21.04.2023 | 75,45 EUR | dobierkou | Materiál - E-Fulfillment s.r.o. - Nákup kostýmov a doplnkov /OTE/ |
202308478 | I&B TANDEM s.r.o. | Materiál - I&B TANDEM s.r.o. - Modul Rain Bird ESP Me 3 sekcie-1ks. | 26.05.2023 | 21.04.2023 | 43,15 EUR | dobierkou | Materiál - I&B TANDEM s.r.o. - Modul Rain Bird ESP Me 3 sekcie-1ks. |
2231105913 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2231107013 - z dôvodu poskytnutia zľavy v zmysle účinného sadzobníka autorských odmien za používanie hudobných diel | 26.05.2023 | 21.04.2023 | 108,00 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2231107013 - z dôvodu poskytnutia zľavy v zmysle účinného sadzobníka autorských odmien za používanie hudobných diel |
FV/2023/003953 | ECO PRODUKT s. r. o. | Materiál - ECO PRODUKT s.r.o. - Solárna pouličná lampa SSL34 38,4W 4000lm-5ks. | 04.05.2023 | 21.04.2023 | 2.014,00 EUR | PP | Materiál - ECO PRODUKT s.r.o. - Solárna pouličná lampa SSL34 38,4W 4000lm-5ks. |
29202717 | Mesto Brezno | Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín | 04.05.2023 | 21.04.2023 | 4.000,00 EUR | PP | Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín |
123032263 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 04.05.2023 | 20.04.2023 | 422,18 EUR | PP | Nákup potravín - uhradené stravnými lístkami ....462,45 € ...dňa 25.04.2023 |
123040568 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 04.05.2023 | 20.04.2023 | 235,65 EUR | PP | Nákup potravín |
23/02/12 | Breznianska cukráreň s.r.o. | Nákup koláčov | 04.05.2023 | 20.04.2023 | 59,16 EUR | PP | Nákup koláčov |
23/02/07 | Breznianska cukráreň s.r.o. | Nákup koláčov | 04.05.2023 | 20.04.2023 | 211,96 EUR | PP | Nákup koláčov |
FV2311019 | B.W.D. s.r.o. | Nákup vína | 04.05.2023 | 20.04.2023 | 81,00 EUR | PP | Nákup vína |
20230057 | Ján Roštár | Nákup vajec | 04.05.2023 | 20.04.2023 | 192,00 EUR | PP | Nákup vajec |
4200339043 | Kofola a.s. | Nákup nápojov | 04.05.2023 | 20.04.2023 | 247,21 EUR | PP | Nákup nápojov |
2310028614 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 04.05.2023 | 20.04.2023 | 208,25 EUR | PP | Nákup zeleniny |
2310031058 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 04.05.2023 | 20.04.2023 | 257,23 EUR | PP | Nákup zeleniny |
23005815 | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | Nákup mäsa a mäsových výrobkov | 04.05.2023 | 20.04.2023 | 267,54 EUR | PP | Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
23004277 | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | Nákup mäsa a mäsových výrobkov | 04.05.2023 | 20.04.2023 | 208,92 EUR | PP | Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
20230096 | Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY | Nákup pečiva | 04.05.2023 | 20.04.2023 | 38,81 EUR | PP | Nákup pečiva |
0452023 | STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB | Práce žiakov za mesiac 3/2023 | 04.05.2023 | 20.04.2023 | 47,50 EUR | PP | Práce žiakov za mesiac 3/2023 |
3532107015 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Invalid (02.04.2023) | 04.05.2023 | 20.04.2023 | 228,14 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Invalid (02.04.2023) |
2231071714 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.02.2023 do 29.03.2023 | 04.05.2023 | 19.04.2023 | 1.652,60 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.02.2023 do 29.03.2023 |
2311600495 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 04.05.2023 | 19.04.2023 | 8.223,36 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
2311600496 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión | 04.05.2023 | 19.04.2023 | 11.464,52 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión |
2321600265 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.03.-31.03.2023 | 04.05.2023 | 19.04.2023 | 331,66 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.03.-31.03.2023 |
23VF00367 | B.R.W. s.r.o. | Nákup nápojov | 04.05.2023 | 19.04.2023 | 2,53 EUR | PP | Nákup nápojov |
1588420709 | Booking.com B.V. | Súhrnná provízia za rezerváciu izieb - Hotel Ďumbier za mesiac 01.03.2023 - 31.03.2023 | 04.05.2023 | 19.04.2023 | 414,65 EUR | PP | Súhrnná provízia za rezerváciu izieb - Hotel Ďumbier za mesiac 01.03.2023 - 31.03.2023 |
2230010592 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina marec 2023 | 04.05.2023 | 19.04.2023 | 12.663,84 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina marec 2023
|
2230010643 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 04.05.2023 | 19.04.2023 | 3.180,54 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň
|
2230010644 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 04.05.2023 | 19.04.2023 | 9.552,44 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ
|
20230010 | mojmaskot s. r. o. | Prenájom maskota Bugs Bunnyho. | 04.05.2023 | 19.04.2023 | 170,00 EUR | PP | Prenájom maskota Bugs Bunnyho. |
2310231 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 03/2023 | 04.05.2023 | 19.04.2023 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 03/2023 |
FT FT/65 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS - za december 2022, január, február, marec 2023 | 04.05.2023 | 19.04.2023 | 1.013,98 EUR | PP | SMS - za december 2022, január, február, marec 2023 |
2023043 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2023 | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 1.385,92 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2023 |
8325537445 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 03/2023 | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 124,58 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 03/2023 |
8325591481 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 6,42 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
20230035 | Slovensko kvitne, s. r. o. | Materiál- LÍNIA Trenčín, s.r.o.- Záhradnícky vzlínací knôt priemer 8 mm- 50m. | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 72,00 EUR | PP | Materiál- LÍNIA Trenčín, s.r.o.- Záhradnícky vzlínací knôt priemer 8 mm- 50m. |
2231105913 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 03.04.2023 do 05.04.2023 Voľné priestranstvo, Brezno "Veľkonočné trhy" | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 360,00 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 03.04.2023 do 05.04.2023 Voľné priestranstvo, Brezno "Veľkonočné trhy" |
202360249 | STYK SERVIS, s.r.o. | STYK SERVIS,s.r.o.- Dodanie a montáž RTP | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 945,82 EUR | PP | STYK SERVIS,s.r.o.- Dodanie a montáž RTP |
2023105 | Technické služby Valaská | Prečistenie kanalizácie. | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 201,80 EUR | PP | Prečistenie kanalizácie. |
23088 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace potreby pre TS | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 1.122,99 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace potreby pre TS |
23090 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia pre potreby TS | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 981,00 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia pre potreby TS |
2302000094 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 03/2023 | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 130,38 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 03/2023 |
230202 | SEGAS LG, s.r.o. | Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebného materiálu | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 253,23 EUR | PP | Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebného materiálu |
7379945848 | Okresný súd | Súdny poplatok - za podaný návrh na vykonanie exekúcie voči dĺžikovi - Mäso - Oceľ s.r.o. /FV0-2021-106-000022, - 52, - 111, - 171, FVO-2022-106-0033, - 087, - 119/ | 26.05.2023 | 17.04.2023 | 27,50 EUR | PP | Súdny poplatok - za podaný návrh na vykonanie exekúcie voči dĺžikovi - Mäso - Oceľ s.r.o. /FV0-2021-106-000022, - 52, - 111, - 171, FVO-2022-106-0033, - 087, - 119/ |
20230317 | AMA-ELEKTRONIC s.r.o. | AMA-Elektronic - elektromateriál | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 72,90 EUR | PP | AMA-Elektronic - elektromateriál |
F142300045 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 301,73 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
2230300352 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Alibi na mieru 2 (31.03.2023) | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 95,84 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Alibi na mieru 2 (31.03.2023) |
2230400014 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Úžasný Mauric (02.04.2023) | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 111,72 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Úžasný Mauric (02.04.2023) |
202301 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Výsadbový materiál. | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 949,92 EUR | PP | Výsadbový materiál. |
3532107016 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kocúr v čižmách: Posledné želanie (08.04.2023) | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 161,70 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kocúr v čižmách: Posledné želanie (08.04.2023) |
3532107017 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ostrov (08.04.2023) | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 105,25 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ostrov (08.04.2023) |
3532107018 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dungeons & Dragons: Česť zlodejov (06.04.2023) | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 78,20 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dungeons & Dragons: Česť zlodejov (06.04.2023) |
3532107019 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Super Mario Bros. vo filme (06.04.2023) | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 682,67 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Super Mario Bros. vo filme (06.04.2023) |
FV-20627/2023 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 40 ks - marec 2023 | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 402,34 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 40 ks - marec 2023 |
FV-17885/2023 | Commander Sevices s.r.o. | Riadiaca jednotka CCCTEL-FMB/120B-1ks./DDHM/ | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 106,80 EUR | PP | Riadiaca jednotka CCCTEL-FMB/120B-1ks./DDHM/ |
2230400093 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (07.04.2023) | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 162,29 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (07.04.2023) |
2230400094 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Shazam! Hnev bohov (07.04.2023) | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 37,04 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Shazam! Hnev bohov (07.04.2023) |
2023/015 | Danka Kohútová | Zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich v dňoch od 03.04.-05.04.2023 "Veľkonočné trhy" | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 50,00 EUR | PP | Zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich v dňoch od 03.04.-05.04.2023 "Veľkonočné trhy" |
0102023 | Dušan Ledňa - KRANEL | Odborná skúška hydr.kanálového zdviháka KZ 2748 - 1ks.,Odborná skúška ramenového nakladača KURTA RNR 12V (BR 231 AT) - 1ks., Odborná prehliadka el.mostového žeriava 3,2t - 1ks. | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 215,00 EUR | PP | Odborná skúška hydr.kanálového zdviháka KZ 2748 - 1ks.,Odborná skúška ramenového nakladača KURTA RNR 12V (BR 231 AT) - 1ks., Odborná prehliadka el.mostového žeriava 3,2t - 1ks. |
33030204 | EKOKANAL, s.r.o. | Obhliadka poruchy a čistenie kanalizácie | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 192,00 EUR | PP | Obhliadka poruchy a čistenie kanalizácie |
2230010646 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 1.844,48 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier
|
Fa20230103 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany + Hotel Ďumbier | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 699,68 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany + Hotel Ďumbier |
VFE23155 | Eurováhy, s.r.o. | Servisná prehliadka mostovej váhy v dĺžke 12m/50 000kg+príprava na úradné overenie. | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 1.102,80 EUR | PP | Servisná prehliadka mostovej váhy v dĺžke 12m/50 000kg+príprava na úradné overenie. |
F20230504 | Floriana, s.r.o. | Materiál- Floriana s.r.o. - Travcerit 25kg- 25ks. | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 731,40 EUR | PP | Materiál- Floriana s.r.o. - Travcerit 25kg- 25ks. |
2303356 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - John Wick 4 ( 25.03.2023) | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 306,94 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - John Wick 4 ( 25.03.2023) |
FVT-2023-790-000189 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 488,79 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
23VF00057 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Silon 2,4mm x 524m-15ks. | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 845,10 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Silon 2,4mm x 524m-15ks. |
10230103 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Nastavenie svetiel-1x.,Servisná práca-0,25hod.,Dem.a mont.os-2x.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks.,Dem.a mont.disk-1x.,Čistenie disku-1x. | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 45,89 EUR | PP | Servisné práce-Nastavenie svetiel-1x.,Servisná práca-0,25hod.,Dem.a mont.os-2x.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks.,Dem.a mont.disk-1x.,Čistenie disku-1x. |
2230360322 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 03/2023 | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 03/2023 |
20230004 | Lenka Akurátna Špiriaková | Tanečné predstavenie Tančekovo dňa 4.4.2023 "Veľkonočné trhy". | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 150,00 EUR | PP | Tanečné predstavenie Tančekovo dňa 4.4.2023 "Veľkonočné trhy". |
23040005 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - BUĎ CHLAP! (01.04.2023) | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 109,37 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - BUĎ CHLAP! (01.04.2023) |
23121 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 6ks., Propan butan 5kg- 1ks. | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 130,44 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 6ks., Propan butan 5kg- 1ks. |
202300032 | Mesto Brezno | Služby v nebytových priestoroch na ul. M.R. Štefánika 1 v Brezne za obdobie od 01.01.2023 do 31.03.2023. | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 285,25 EUR | PP | Služby v nebytových priestoroch na ul. M.R. Štefánika 1 v Brezne za obdobie od 01.01.2023 do 31.03.2023. |
23007 | Miloš Kindernay - KICO | Dodanie a montáž ťažného zariadenia pre VW Sharan | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 404,00 EUR | PP | Dodanie a montáž ťažného zariadenia pre VW Sharan |
20230149 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 433,18 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
20230122 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-504,00 kg., Síran hlinitý (vločkovač)-65,00kg.,Multiplex tablety 2,4kg vedierko-1ks., Síran mednatý 25kg vrece-25,00kg., Tester sada na meranie cl a ph-4ks. | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 817,08 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-504,00 kg., Síran hlinitý (vločkovač)-65,00kg.,Multiplex tablety 2,4kg vedierko-1ks., Síran mednatý 25kg vrece-25,00kg., Tester sada na meranie cl a ph-4ks. |
20230123 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.- Tabletovaná soľ-250,00kg.,Multiplex tablety 2,4kg vedierko-1,00ks.,Vločkovač 10L bandaska (13kg)-13,00kg. | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 168,65 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.- Tabletovaná soľ-250,00kg.,Multiplex tablety 2,4kg vedierko-1,00ks.,Vločkovač 10L bandaska (13kg)-13,00kg. |
20230288 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4272,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-1511,000ks. (stav počítadla k 31.03.2023: ČB-A4/52496,00str.,A3/1469,00str.,FB-A4/22364,00str.,A3/460,00str.) | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 279,55 EUR | PP | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4272,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-1511,000ks. (stav počítadla k 31.03.2023: ČB-A4/52496,00str.,A3/1469,00str.,FB-A4/22364,00str.,A3/460,00str.) |
2023087 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 02/2023 | 04.05.2023 | 17.04.2023 | 772,34 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 02/2023 |
00183067 | DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. | Oprava výkazu ZP Dôvera 01/2023 (Černáková, Tomčíková) | 26.05.2023 | 14.04.2023 | 128,99 EUR | PP | Oprava výkazu ZP Dôvera 01/2023 (Černáková, Tomčíková) |
00183067 | Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. | Oprava výkazu ZP VŠZP 01/2023 (Pokoš Šimon, Tomčíková) | 26.05.2023 | 14.04.2023 | 93,29 EUR | PP | Oprava výkazu ZP VŠZP 01/2023 (Pokoš Šimon, Tomčíková) |
5220002586 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:1215779 NDH 3/MOP | 04.05.2023 | 14.04.2023 | 27,30 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:1215779 NDH 3/MOP |
1000020857 | Sociálna poisťovňa | Oprava výkazu SP 01/2023 (Vlček, Štulajter, Harvan S.) | 13.06.2023 | 13.04.2023 | 133,75 EUR | PP | Oprava výkazu SP 01/2023 (Vlček, Štulajter, Harvan S.) |
1000020857 | Sociálna poisťovňa | Oprava výkazu SP 02/2023 (Peťková, Štulajter, Harvan) | 13.06.2023 | 13.04.2023 | 82,04 EUR | PP | Oprava výkazu SP 02/2023 (Peťková, Štulajter, Harvan) |
1000020857 | Sociálna poisťovňa | Oprava výkazu SP 03/2023 (Štulajter) | 13.06.2023 | 13.04.2023 | 9,59 EUR | PP | Oprava výkazu SP 03/2023 (Štulajter) |
5022305212 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Webinár: Odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v ...(13.4.2023)-1os. | 26.05.2023 | 13.04.2023 | 84,00 EUR | PP | Webinár: Odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v ...(13.4.2023)-1os. |
9010730810010 | Slovenská pošta, a.s. | Splnomocnenie-vydanie preukazu bez fólie,poplatok za spracovanie splnomocnenia-1ks.(osoba) | 04.05.2023 | 12.04.2023 | 5,00 EUR | hotovosť | Splnomocnenie-vydanie preukazu bez fólie,poplatok za spracovanie splnomocnenia-1ks.(osoba) |
223030048 | Asseco Solutions, a.s. | Služba BG za oddobie 03/2023 | 04.05.2023 | 12.04.2023 | 376,67 EUR | PP | Služba BG za oddobie 03/2023 |
2310026878 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 04.05.2023 | 12.04.2023 | 103,95 EUR | PP | Nákup zeleniny |
2310025892 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 04.05.2023 | 12.04.2023 | 32,47 EUR | PP | Nákup zeleniny |
2310024125 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 04.05.2023 | 12.04.2023 | 147,57 EUR | PP | Nákup zeleniny |
2023069 | Milan Giertl - MG AUTOSERVIS | Oprava vozidla Škoda Fabia BR 730 BF | 04.05.2023 | 12.04.2023 | 1.376,30 EUR | hotovosť | Oprava vozidla Škoda Fabia BR 730 BF |
4923000468 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 194,70 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
2230300208 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Úžasný Mauric (19.03.2023) | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 335,16 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Úžasný Mauric (19.03.2023) |
2230300288 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Villa Lucia (26.03.2023) | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 136,42 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Villa Lucia (26.03.2023) |
FV-17877/2023 | Commander Sevices s.r.o. | Remontáž systému: VW SHARAN BR 055 DD, Demontáž systému monitorovania: JOHN DEERE VK 741 CG, JOHN DEERE VK 153 AD, JCB nakladač, Traktor LAMBORGINI BR 657 AE, Malotraktor BR 886 CP | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 288,00 EUR | PP | Remontáž systému: VW SHARAN BR 055 DD, Demontáž systému monitorovania: JOHN DEERE VK 741 CG, JOHN DEERE VK 153 AD, JCB nakladač, Traktor LAMBORGINI BR 657 AE, Malotraktor BR 886 CP |
FVT-2023-120-000035 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 174,62 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2023 |
FVS-2023-110-000031 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2023-28.02.2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 168,80 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2023-28.02.2023 |
2230300782 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (26.03.2023) | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 149,35 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (26.03.2023) |
05042023 | Berčík Jozef | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: vystúpenie ĽH Čerešienka - 05.04.2023 - od 17:00 do 18:00 hod. - námestie | 26.05.2023 | 11.04.2023 | 250,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: vystúpenie ĽH Čerešienka - 05.04.2023 - od 17:00 do 18:00 hod. - námestie |
2303120086 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 04/2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 04/2023 |
5230000139 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022. - Číslo OM:1215771 Brezenská 27 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 99,19 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022. - Číslo OM:1215771 Brezenská 27 |
202302015 | Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- stavebný materiál | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 1.013,53 EUR | PP | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- stavebný materiál |
10230055 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 215/75R16C Nordica Van/MATADOR-2ks.,Dem.a mont.os-4x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-4x.,Umytie kolies osobné-4x.,Závažie REM 5-60g-8ks. | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 315,38 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 215/75R16C Nordica Van/MATADOR-2ks.,Dem.a mont.os-4x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-4x.,Umytie kolies osobné-4x.,Závažie REM 5-60g-8ks. |
6827773252 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Vianočná výzdoba-svetelná guľa, prechodová 500 cm /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ - od 01.04.2023 do 31.03.2024 (DHM č.022-004-312-006) | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 55,44 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Vianočná výzdoba-svetelná guľa, prechodová 500 cm /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ - od 01.04.2023 do 31.03.2024 (DHM č.022-004-312-006) |
6827773316 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Kontajnerové stojiská /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 01.04.2023 do 31.03.2024 / | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 1.144,70 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Kontajnerové stojiská /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 01.04.2023 do 31.03.2024 /
|
6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2023 do 29.06.2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 1.374,91 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2023 do 29.06.2023 |
6827773332 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Športový areál a atletická dráha, ul.Pionierska, Brezno /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ - od 01.04.2023 do 31.03.2024 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 690,62 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Športový areál a atletická dráha, ul.Pionierska, Brezno /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ - od 01.04.2023 do 31.03.2024 |
6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 055 DD, BR 145 CG - od 08.02.2023 do 29.06.2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 258,17 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 055 DD, BR 145 CG - od 08.02.2023 do 29.06.2023 |
23030108 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - BUĎ CHLAP! (24.03.2023) | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 254,60 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - BUĎ CHLAP! (24.03.2023) |
23094 | MAXSPOL - JK,s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 4ks. | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 75,84 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 4ks. |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 01/2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 161,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 01/2023 |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 01/2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 362,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 01/2023 |
1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - ul.Rázusova 16 na rok 2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 143,00 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - ul.Rázusova 16 na rok 2023 |
1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Futbalový štadión - ul.Brezenska - rok 2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 71,50 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Futbalový štadión - ul.Brezenska - rok 2023 |
1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - Dom kultúry, ul.Švermova 7 - rok 2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 715,00 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - Dom kultúry, ul.Švermova 7 - rok 2023
|
1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - prevádzka Futbalový štadión - ul .Fr.Kráľa 1, Plaváreň - ul. Mládežnícka 3, Zimný štadióm - ul -Štvrť L.N. 34 - rok 2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 4.290,00 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - prevádzka Futbalový štadión - ul .Fr.Kráľa 1, Plaváreň - ul. Mládežnícka 3, Zimný štadióm - ul -Štvrť L.N. 34 - rok 2023
|
5723215474 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 03/2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 422,94 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 03/2023 |
23032 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 1.122,35 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
8414814568 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02. - 28.02.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 2.966,14 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02. - 28.02.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
4591831381 | SLOVNAFT, a.s. | PHM - Slovnaft, a.s. - 02/2023 | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 7.292,51 EUR | PP | PHM - Slovnaft, a.s. - 02/2023 |
23000010 | SVARUPA s.r.o. | Pluhovanie chodníkov február 2023- 18,000 hod. | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 720,00 EUR | PP | Pluhovanie chodníkov február 2023- 18,000 hod. |
23089 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Hygienické potreby pre TS | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 1.029,90 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Hygienické potreby pre TS |
15/2023 | ZAHORKA | Čistenie kanalizácie pri zariadení KOTVA | 12.04.2023 | 11.04.2023 | 102,80 EUR | PP | Čistenie kanalizácie pri zariadení KOTVA |