Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2411600115 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 26.03.2024 | 06.03.2024 | 233,89 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
2411600116 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión | 26.03.2024 | 06.03.2024 | 611,68 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.01.-31.12.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión |
241150274 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20asfaltový lak-24ks. | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 1.611,36 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20asfaltový lak-24ks. |
20240011 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-567,00 kg., Síran hlinitý (vločkovač)-65,00kg., PH-mínus (k.sírová 37%) 50L súdok-64,00kg., Tester sada na meranie cl a ph-4ks. | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 766,60 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-567,00 kg., Síran hlinitý (vločkovač)-65,00kg., PH-mínus (k.sírová 37%) 50L súdok-64,00kg., Tester sada na meranie cl a ph-4ks. |
24VF00012 | scobis plus, s. r. o. | Scobis plus, s.r.o.- poškodené stojisko na kontajnery (škodová udalosť) | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 1.441,16 EUR | PP | Scobis plus, s.r.o.- poškodené stojisko na kontajnery (škodová udalosť) |
2024045 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2024 | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 2.989,66 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2024 |
8403317412 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 25.768,59 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 |
8419728909 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 11.347,66 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 |
4592023663 | SLOVNAFT, a.s. | PHM - Slovnaft, a.s. - 01/2024 | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 8.255,11 EUR | PP | PHM - Slovnaft, a.s. - 01/2024 |
2241101972 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na použitie hud.diel na základe Kolektívnej licenčnej zmluvy v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2023 do 31.12.2023 Kino Mostár, Švermova 7, Brezno | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 739,25 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na použitie hud.diel na základe Kolektívnej licenčnej zmluvy v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2023 do 31.12.2023 Kino Mostár, Švermova 7, Brezno |
VF2024017 | STEBILA, s.r.o. | Pravidelný výcvik vodičov KKV+správny poplatok-1 osoba | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 295,00 EUR | hotovosť | Pravidelný výcvik vodičov KKV+správny poplatok-1 osoba |
240100002 | ZuMaro, s. r. o. | Odpratávanie kôp snehu po pluhovaní (zastávky, prechody pre chodcov, križovatky, chodníky) mestskej časti Bujakovo-Predné Halny v mesiaci 01/2024. | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 720,00 EUR | PP | Odpratávanie kôp snehu po pluhovaní (zastávky, prechody pre chodcov, križovatky, chodníky) mestskej časti Bujakovo-Predné Halny v mesiaci 01/2024. |
4924000218 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 242,88 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
2240200166 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mačka a pes: Bláznivé dobrodružstvo (24.02.2024), Tancuj, Matylda (23.02.2024) | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 338,10 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mačka a pes: Bláznivé dobrodružstvo (24.02.2024), Tancuj, Matylda (23.02.2024) |
2240200097 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mačka a pes: Bláznivé dobrodružstvo (18.02.2024) | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 88,79 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mačka a pes: Bláznivé dobrodružstvo (18.02.2024) |
4532107008 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vtáci sťahováci (21.02.2024) | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 538,02 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vtáci sťahováci (21.02.2024) |
4532107009 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bob Marley: One Love (24.02.2024) | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 82,91 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bob Marley: One Love (24.02.2024) |
20240038 | DIAMOND trucks & bars s.r.o. | Oprava motorového vozidla Nisan Cabstar BR 474 CI | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 964,03 EUR | PP | Oprava motorového vozidla Nisan Cabstar BR 474 CI |
20240041 | DIAMOND trucks & bars s.r.o. | Oprava motorového vozidla Renault BR 231 AT | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 711,56 EUR | PP | Oprava motorového vozidla Renault BR 231 AT |
2402184416 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 03/2024 | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 03/2024 |
FV2403034 | E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o. | E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s.r.o.- Kábel FTP SXKD-5E-FTP-PE Cat5e,SOLARIX exteriér-305m | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 131,94 EUR | dobierkou | E.M.A.-ELEKTROMATERIÁL spol. s.r.o.- Kábel FTP SXKD-5E-FTP-PE Cat5e,SOLARIX exteriér-305m |
240118 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 146,27 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Fa20240045 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 633,23 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
FV20241019 | HARIKOE, s.r.o. | Prenájom korčulí - 170ks. | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 204,00 EUR | PP | Prenájom korčulí - 170ks. |
24VF00005 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba, servis, oprava | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 707,25 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba, servis, oprava |
202411 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie a osvetlenie dňa 9.2.2024 "Fašiangy" námestie M.R.Štefánika Brezno. | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 300,00 EUR | PP | Ozvučenie a osvetlenie dňa 9.2.2024 "Fašiangy" námestie M.R.Štefánika Brezno. |
402277 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MADAME WEB (16.02.2024) | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 17,64 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MADAME WEB (16.02.2024) |
202400018 | KREKA SK s.r.o. | Sl.ERP servisná prehliadka ORP v servisnom stredisku-4 úko., Adapter Elcom pre Euro-50 12V/1A-1ks. | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 203,39 EUR | PP | Sl.ERP servisná prehliadka ORP v servisnom stredisku-4 úko., Adapter Elcom pre Euro-50 12V/1A-1ks. |
1220240003 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.01.2024 do 16.01.2024, Preddavok na prevádzkové náklady | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 1.135,48 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.01.2024 do 16.01.2024, Preddavok na prevádzkové náklady |
1220240004 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 01/2024 | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 01/2024 |
1220240005 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.01.2024 - 31.01.2024 | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.01.2024 - 31.01.2024 |
1220240006 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.01.2024-31.01.2024 | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 1.175,40 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.01.2024-31.01.2024 |
1220240007 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 908,41 EUR | PP | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
24020189 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VYNÁLEZCA (23.02.2024) | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 225,20 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - VYNÁLEZCA (23.02.2024) |
24053 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 11ks., Propan butan 5kg- 2ks., Tesnenie na PB-2ks. | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 242,71 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 11ks., Propan butan 5kg- 2ks., Tesnenie na PB-2ks. |
202400002 | Mesto Brezno | Odber elektrickej energie pre objekt "ľadová plocha" na Námestí gen.M.R.Štefánika (EIC: 24ZSS4632230000J) za mesiac: december 2023. | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 1.553,74 EUR | PP | Odber elektrickej energie pre objekt "ľadová plocha" na Námestí gen.M.R.Štefánika (EIC: 24ZSS4632230000J) za mesiac: december 2023. |
2020240014 | Mestský hotel Ďumbier, s. r. o. | Dodanie 222ks šišky + 47ks pagáče | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 84,87 EUR | PP | Dodanie 222ks šišky + 47ks pagáče |
2020240026 | Mestský hotel Ďumbier, s. r. o. | Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov "Fašiangová veselica" | 26.03.2024 | 05.03.2024 | 63,00 EUR | PP | Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov "Fašiangová veselica" |
2428010 | Transtav s.r.o. | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 4/8 mm- 189,620t. | 26.03.2024 | 01.03.2024 | 2.730,53 EUR | PP | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 4/8 mm- 189,620t. |
SI-LIC-2024-200-000100 | QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. | Licenčný poplatok - od 04.03.2024 do 03.06.2024 | 26.03.2024 | 29.02.2024 | 1.454,07 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 04.03.2024 do 03.06.2024 |
240307 | ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM | Prezenčný/online odborno-konzultačný seminár "Finančné výkazníctvo v obciach RO a PO zriadených obcou a zmeny v obsahovej náplni finančných výkazov od 1.1.2024 " - 1 osoba - 7.marec 2024. | 26.03.2024 | 29.02.2024 | 41,00 EUR | PP | Prezenčný/online odborno-konzultačný seminár "Finančné výkazníctvo v obciach RO a PO zriadených obcou a zmeny v obsahovej náplni finančných výkazov od 1.1.2024 " - 1 osoba - 7.marec 2024. |
24006537 | EM CARD a.s. | Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 02/2024 /parkomat EM CARD/ | 26.03.2024 | 29.02.2024 | 216,00 EUR | PP | Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 02/2024 /parkomat EM CARD/ |
4125594576 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210029 (1215812) Chalupkova 1, Brezno VO | 26.03.2024 | 28.02.2024 | 66,28 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210029 (1215812) Chalupkova 1, Brezno VO |
1020240243 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.01.2024 | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 306,53 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.01.-31.01.2024 |
FVS-2024-110-000006 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.01.2024-31.01.2024 | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 170,03 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.01.2024-31.01.2024 |
8400142479 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215781 / Švermova AH, 977 01 Brezno / prechod pre chodcov | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 10,33 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215781 / Švermova AH, 977 01 Brezno / prechod pre chodcov |
8708258362 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215781 / Švermova AH, 977 01 Brezno / prechod pre chodcov | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 11,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215781 / Švermova AH, 977 01 Brezno / prechod pre chodcov |
8708258429 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215776 / Školská 49, 977 01 Brezno / dom smútku | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 22,48 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215776 / Školská 49, 977 01 Brezno / dom smútku |
8708258430 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215802 / 9.mája 10/MOP, 977 01 Brezno / VO | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 505,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215802 / 9.mája 10/MOP, 977 01 Brezno / VO |
8708258431 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215811 / Krčulova 2453, 977 01 Brezno / VO | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 42,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215811 / Krčulova 2453, 977 01 Brezno / VO |
8708258432 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:12158797 / Námestie M.R.Š.56, 977 01 Brezno / VO | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 526,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:12158797 / Námestie M.R.Š.56, 977 01 Brezno / VO |
8708258433 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215805 / Štvrť L.Novomeského 932 ts, 977 01 Brezno / VO | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 86,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215805 / Štvrť L.Novomeského 932 ts, 977 01 Brezno / VO |
8708258434 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215762 / Podkoreňová 1/MOP, 977 01 Brezno / VO | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 74,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215762 / Podkoreňová 1/MOP, 977 01 Brezno / VO |
8708258435 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215761 / Dolná 17/MOP, 977 01 Brezno / VO | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 244,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215761 / Dolná 17/MOP, 977 01 Brezno / VO |
8708258436 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215753 / Rohozná 10, 977 01 Brezno / VO | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 12,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215753 / Rohozná 10, 977 01 Brezno / VO |
8708258437 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215764 / Československej armády, 977 01 Brezno / VO | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 839,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215764 / Československej armády, 977 01 Brezno / VO |
8708258438 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215808 / Československej armády 66/MOP, 977 01 Brezno / VO | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 293,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215808 / Československej armády 66/MOP, 977 01 Brezno / VO |
8708258439 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215765 / Nám.M.R.Š.53, 977 01 Brezno / veža+námestie | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 1.259,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215765 / Nám.M.R.Š.53, 977 01 Brezno / veža+námestie |
8708258440 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215777 / Cintorínska 1, 977 01 Brezno / Starý cintorín | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 13,68 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215777 / Cintorínska 1, 977 01 Brezno / Starý cintorín |
8708258441 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215751 / Dvoriská 10, 977 01 Brezno / VO | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 12,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215751 / Dvoriská 10, 977 01 Brezno / VO |
8708258442 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215807 / Štvrť L.Novomeského 933/ts, 977 01 Brezno / VO | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 84,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215807 / Štvrť L.Novomeského 933/ts, 977 01 Brezno / VO |
8708258443 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215771 / Brezenská 27, 977 01 Brezno / Brezenská futbalové ihrisko | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 196,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215771 / Brezenská 27, 977 01 Brezno / Brezenská futbalové ihrisko |
8708258444 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215754 / Dvoriská 2/VO, 977 01 Brezno / VO | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 10,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215754 / Dvoriská 2/VO, 977 01 Brezno / VO |
8708258445 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215747 / Dvoriská 6/0, 977 01 Brezno / VO | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 12,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215747 / Dvoriská 6/0, 977 01 Brezno / VO |
8708258446 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215809 / Československej armády 1/za benzínkou, 977 01 Brezno / VO | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 345,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215809 / Československej armády 1/za benzínkou, 977 01 Brezno / VO |
8708258447 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215778 / Československej armády 59/2, 977 01 Brezno / Trhovisko | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 43,97 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215778 / Československej armády 59/2, 977 01 Brezno / Trhovisko |
8708258448 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215766 / Štúrova 11/MOP, 977 01 Brezno / Synagóga | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 1.312,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215766 / Štúrova 11/MOP, 977 01 Brezno / Synagóga |
8708258449 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215810 / Československej armády 929/TS MOP, 977 01 Brezno / VO | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 94,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215810 / Československej armády 929/TS MOP, 977 01 Brezno / VO |
8708258450 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215749 / Dvoriská 3, 977 01 Brezno / VO | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 14,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215749 / Dvoriská 3, 977 01 Brezno / VO |
8708258451 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215803 / Pionierska 2/MOP, 977 01 Brezno / VO | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 451,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215803 / Pionierska 2/MOP, 977 01 Brezno / VO |
8708258452 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215752 / Kriváň 706/14, 977 01 Brezno / VO | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 1,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215752 / Kriváň 706/14, 977 01 Brezno / VO |
8708258453 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215755 / Pestovateľská 14, 977 01 Brezno / VO | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 31,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215755 / Pestovateľská 14, 977 01 Brezno / VO |
8708258454 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215756 / Lúčky 4102/3A, 977 01 Brezno / VO | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 23,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215756 / Lúčky 4102/3A, 977 01 Brezno / VO |
8708258455 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215746 / Sládkovičova 10, 977 01 Brezno / VO | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 281,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215746 / Sládkovičova 10, 977 01 Brezno / VO |
8708258456 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215748 / Kozlovo 670/15, 977 01 Brezno / VO | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 10,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215748 / Kozlovo 670/15, 977 01 Brezno / VO |
8708258457 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: EIC24ZSS4580609000J / Krčulova 1, 977 01 Brezno / Fontána | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 164,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: EIC24ZSS4580609000J / Krčulova 1, 977 01 Brezno / Fontána |
8708258458 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: 1215779 / Nábrežie Duk.Hrdinov 3/MOP, 977 01 Brezno / Čerpačka vody | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 13,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: 1215779 / Nábrežie Duk.Hrdinov 3/MOP, 977 01 Brezno / Čerpačka vody |
8708258459 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: 1215757 / Zadné Hálny 10, 977 01 Brezno / VO | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 37,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: 1215757 / Zadné Hálny 10, 977 01 Brezno / VO |
8708258460 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: 1215763 / Dr.Clementisa 10/MOP, 977 01 Brezno / VO | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 60,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: 1215763 / Dr.Clementisa 10/MOP, 977 01 Brezno / VO |
8708258461 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: 1215772 / Hronská 1, 977 01 Brezno / Sady a parky | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 146,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: 1215772 / Hronská 1, 977 01 Brezno / Sady a parky |
8708258462 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: 1215750 / Kôšikovo 741/6, 977 01 Brezno / VO | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 10,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: 1215750 / Kôšikovo 741/6, 977 01 Brezno / VO |
8708258463 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: 1215780 / Rázusova 49, 977 01 Brezno / svetelná križovatka (Rázusova, Černákova, Švermova) | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 146,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: 1215780 / Rázusova 49, 977 01 Brezno / svetelná križovatka (Rázusova, Černákova, Švermova) |
2401000022 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - január 2024 | 29.02.2024 | 28.02.2024 | 3.967,29 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - január 2024 |
F142400025 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 29.02.2024 | 27.02.2024 | 925,90 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
20240270 | Besteron a.s. | Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. | 29.02.2024 | 27.02.2024 | 8,28 EUR | PP | Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
1020240171 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Tepelná energia za obdobie 01.02. - 29.02.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión | 29.02.2024 | 27.02.2024 | 11.206,60 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.02. - 29.02.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión |
1020240172 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Tepelná energia za obdobie 01.02.-29.02.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 29.02.2024 | 27.02.2024 | 8.129,31 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.02.-29.02.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
FVT-2024-120-000020 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 01/2024 | 29.02.2024 | 27.02.2024 | 175,90 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 01/2024 |
240073 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 29.02.2024 | 27.02.2024 | 16,80 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
241070117301 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - február 2024 | 29.02.2024 | 27.02.2024 | 151,06 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - február 2024 |
241070215401 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - február 2024 | 29.02.2024 | 27.02.2024 | 1.197,39 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - február 2024 |
241070215501 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - február 2024 | 29.02.2024 | 27.02.2024 | 3.141,91 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - február 2024 |
241070215601 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - február 2024 | 29.02.2024 | 27.02.2024 | 458,98 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - február 2024 |
241070259201 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - február 2024 | 29.02.2024 | 27.02.2024 | 1.964,03 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - február 2024 |
243002182201 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - február 2024 | 29.02.2024 | 27.02.2024 | 5.496,25 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - február 2024 |
4532107006 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vojna policajtov (18.02.2024) | 29.02.2024 | 26.02.2024 | 543,90 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vojna policajtov (18.02.2024) |
4532107007 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Argylle: Tajný agent (17.02.2024) | 29.02.2024 | 26.02.2024 | 24,70 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Argylle: Tajný agent (17.02.2024) |
4532107005 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vojna policajtov (02.02.2024) | 29.02.2024 | 26.02.2024 | 537,43 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vojna policajtov (02.02.2024) |
2240200294 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Noemova archa (17.02.2024) | 29.02.2024 | 26.02.2024 | 295,18 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Noemova archa (17.02.2024) |
2240200162 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Noemova archa (11.02.2024) | 29.02.2024 | 26.02.2024 | 114,66 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Noemova archa (11.02.2024) |
2402082 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Aristokratka vo vare ( 11.02.2024) | 29.02.2024 | 26.02.2024 | 89,38 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Aristokratka vo vare ( 11.02.2024) |
402151 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MILUJE MA, NEMILUJE MA (14.02.2024) | 29.02.2024 | 26.02.2024 | 301,64 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MILUJE MA, NEMILUJE MA (14.02.2024) |
402048 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JEDEME NA TEAMBUILDING (04.02.2024) | 29.02.2024 | 26.02.2024 | 980,20 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JEDEME NA TEAMBUILDING (04.02.2024) |
24020098 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nerozlučná dvojka (10.02.2024) | 29.02.2024 | 26.02.2024 | 37,63 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nerozlučná dvojka (10.02.2024) |
24020031 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nerozlučná dvojka (04.02.2024) | 29.02.2024 | 26.02.2024 | 98,78 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nerozlučná dvojka (04.02.2024) |
20240239 | NORWIT Slovakia spol.s r.o. | Servis vibračnej dosky BP 25/50 | 29.02.2024 | 26.02.2024 | 241,56 EUR | PP | Servis vibračnej dosky BP 25/50 |
6240133163 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.02.2024 do 29.02.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.02.2024 do 29.02.2024 | 29.02.2024 | 26.02.2024 | 145,52 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.02.2024 do 29.02.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.02.2024 do 29.02.2024 |
5022402616 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup od: 02.03.2024 do: 01.03.2025- 1ks. | 26.03.2024 | 23.02.2024 | 228,00 EUR | PP | Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup od: 02.03.2024 do: 01.03.2025- 1ks. |
240001 | Martin Olšiak s.r.o. | Frézovanie ľadových naplavenín | 29.02.2024 | 23.02.2024 | 1.620,00 EUR | PP | Frézovanie ľadových naplavenín |
240003 | Martin Olšiak s.r.o. | Pohotovosť - január 2024 | 29.02.2024 | 23.02.2024 | 6.000,00 EUR | PP | Pohotovosť - január 2024 |
2024004 | RVA Zvolen n.o. | Seminár/školenie "Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy pre mestá a obce - zmeny od 1.1.2024" - 2 os. | 29.02.2024 | 22.02.2024 | 100,00 EUR | PP | Seminár/školenie "Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy pre mestá a obce - zmeny od 1.1.2024" - 2 os. |
0001949275 | Okresný úrad Brezno | Uloženie pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla /BR 828 BZ/ | 25.04.2024 | 21.02.2024 | 55,00 EUR | PP | Uloženie pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla /BR 828 BZ/ |
312402055 | Abiset s.r.o. | Softvérová aplikácia pre pokladňu/DDNM/ | 29.02.2024 | 21.02.2024 | 128,99 EUR | PP | Softvérová aplikácia pre pokladňu/DDNM/ |
20240111 | AMA-ELEKTRONIC s.r.o. | AMA-Elektronic - elektromateriál | 29.02.2024 | 21.02.2024 | 53,80 EUR | PP | AMA-Elektronic - elektromateriál |
FV-4229/2024 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 40 ks - január 2024 | 29.02.2024 | 21.02.2024 | 400,64 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 40 ks - január 2024 |
24003637 | EM CARD a.s. | Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 01/2024 /parkomat EM CARD/ | 29.02.2024 | 21.02.2024 | 17,28 EUR | PP | Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 01/2024 /parkomat EM CARD/ |
24OF005 | Ing. Janka Vargová - SAINTPAULIA | Kytice a výzdoba na podujatie "Slávnostné mestské zastupiteľstvo" | 29.02.2024 | 21.02.2024 | 324,00 EUR | PP | Kytice a výzdoba na podujatie "Slávnostné mestské zastupiteľstvo" |
20240026 | IOP-plus, s.r.o. | IOP-plus, s.r.o.- Ocenenie 30cm/O+pieskovanie loga-5ks/Slávnostné mestské zastupiteľstvo/ | 29.02.2024 | 21.02.2024 | 660,00 EUR | PP | IOP-plus, s.r.o.- Ocenenie 30cm/O+pieskovanie loga-5ks/Slávnostné mestské zastupiteľstvo/ |
10240015 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 315/80R 22,5 DHR 4/MATADOR-2ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Závažie RL50G-1ks.,Závažie RL75G-1ks.,Závažie RL100G-1ks.,Závažie RL200G-1ks. | 29.02.2024 | 21.02.2024 | 1.107,62 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 315/80R 22,5 DHR 4/MATADOR-2ks.,Dem.a mont.os-2x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Závažie RL50G-1ks.,Závažie RL75G-1ks.,Závažie RL100G-1ks.,Závažie RL200G-1ks. |
2410051 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 01/2024 | 29.02.2024 | 21.02.2024 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 01/2024 |
FVSP-2024-130-000019 | Stavebné bytové družstvo | Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024 | 29.02.2024 | 21.02.2024 | 141,73 EUR | PP | Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2024 do 31.12.2024 |
2241019843 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 15.07.2023 do 26.01.2024 | 29.02.2024 | 21.02.2024 | 33,22 EUR | PP | Vodné- Cintorín (Cintorínska ul.) od 15.07.2023 do 26.01.2024 |
2241020085 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážky - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 26.10.2023 do 26.01.2024 | 29.02.2024 | 21.02.2024 | 2.182,63 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážky - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 26.10.2023 do 26.01.2024 |
2241021069 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Fontána - od 27.07.2023 do 30.01.2024 /Margitin park Brezno/ | 29.02.2024 | 21.02.2024 | 127,94 EUR | PP | Vodné - Fontána - od 27.07.2023 do 30.01.2024 /Margitin park Brezno/ |
2241021079 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Tržnica - od 25.10.2023 do 30.01.2024 | 29.02.2024 | 21.02.2024 | 1,70 EUR | PP | Vodné - Tržnica - od 25.10.2023 do 30.01.2024 |
2241022849 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 21.12.2023 do 31.01.2024 | 29.02.2024 | 21.02.2024 | 2.337,09 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 21.12.2023 do 31.01.2024 |
2241022928 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 01.11.2023 do 31.01.2024 | 29.02.2024 | 21.02.2024 | 298,69 EUR | PP | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 01.11.2023 do 31.01.2024 |
20242005 | STYK SERVIS, s.r.o. | Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný | 29.02.2024 | 21.02.2024 | 117,18 EUR | PP | Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný |
F142400012 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 48,09 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
SPF24400953 | B2B Partner s.r.o. | Materiál - B2B Partner s.r.o. -Skriňa policová 2-dver.posuvné,čerešňa 800x400x1800-3ks.,Skriňa 2-dverová,čerešňa 800x400x1800-1ks.Skriňa šatňová s výsuvom,čerešňa 800x400x1800-1ks/DDHM/ | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 1.106,40 EUR | dobierkou | Materiál - B2B Partner s.r.o. -Skriňa policová 2-dver.posuvné,čerešňa 800x400x1800-3ks.,Skriňa 2-dverová,čerešňa 800x400x1800-1ks.Skriňa šatňová s výsuvom,čerešňa 800x400x1800-1ks/DDHM/ |
20242022 | Colt International s.r.o. | Ročná revízia ZOT a SH pre objekt Zimný štadión Brezno | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 1.318,80 EUR | PP | Ročná revízia ZOT a SH pre objekt Zimný štadión Brezno |
2401272 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Aristokratka vo vare ( 28.01.2024) | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 134,65 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Aristokratka vo vare ( 28.01.2024) |
FVT-2024-790-000049 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 222,28 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
202407 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie a osvetlenie "Slávnostné mestské zastupiteľstvo" dňa 26.1.2024 o 16:00 hod. hotel Ďumbier | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 1.000,00 EUR | PP | Ozvučenie a osvetlenie "Slávnostné mestské zastupiteľstvo" dňa 26.1.2024 o 16:00 hod. hotel Ďumbier |
2024011 | IVTER, spol. s r. o. | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci január 2024, Synagóga: Ročná kontrola EPS a HSP 1/2024 | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 909,60 EUR | PP | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci január 2024, Synagóga: Ročná kontrola EPS a HSP 1/2024 |
10240008 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 195/70 R15C Nordica Van/MATADOR-1ks.,Dem.a mont.disk-5x.,Pneumatika 315/80 R22,5 20PR HF768/AG-4ks.,Dem.a mont.os-5x. | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 1.715,65 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 195/70 R15C Nordica Van/MATADOR-1ks.,Dem.a mont.disk-5x.,Pneumatika 315/80 R22,5 20PR HF768/AG-4ks.,Dem.a mont.os-5x. |
10240032 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Oprava pnuematiky-1x.,Sulfix-1ks.,Dem.a mont.disk-4x.,Vyváženie-2x.,Závažie REM 5-60g-4ks. | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 26,88 EUR | PP | Servisné práce-Oprava pnuematiky-1x.,Sulfix-1ks.,Dem.a mont.disk-4x.,Vyváženie-2x.,Závažie REM 5-60g-4ks. |
2240160084 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 01/2024 | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 01/2024 |
3809431670 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.02.2024 do 14.02.2025 | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 175,98 EUR | PP | Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.02.2024 do 14.02.2025 |
5190063827 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi počas vykonávania menších služieb - od 23.01.2024 do 22.01.2025 | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 90,00 EUR | PP | Úrazové poistenie poberateľov dávky v hmotnej núdzi počas vykonávania menších služieb - od 23.01.2024 do 22.01.2025 |
2431000001 | MORAM CZ, s.r.o. | Materiál - MORAM CZ,s.r.o. - Keramická doska-15ks. | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 121,00 EUR | PP | Materiál - MORAM CZ,s.r.o. - Keramická doska-15ks. |
24001025 | Nuaktiv s. r. o. | Poskytnutie služby Active Registratúra, systémová a používateľska podpora na rok 2024. | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 1.416,00 EUR | PP | Poskytnutie služby Active Registratúra, systémová a používateľska podpora na rok 2024. |
20240130 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4399,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 2395,000ks., (stav počítadla k 31.01.2024: ČB-A4/92847,00str.,A3/2096,00str.,FB-A4/43293,00str.,A3/1197,00str.) | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 339,60 EUR | PP | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4399,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 2395,000ks., (stav počítadla k 31.01.2024: ČB-A4/92847,00str.,A3/2096,00str.,FB-A4/43293,00str.,A3/1197,00str.) |
2024017 | SERVIS ČOV SK s. r. o. | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci december 1xtýždenne | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 200,00 EUR | PP | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci december 1xtýždenne |
8343290457 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2024 | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 122,07 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 01/2024 |
8343355760 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 7,18 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
2366719 | SLOVGRAM | Odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových a audiovizuálnych záznamov v zmysle Autorského zákona č.185/2025 Z.z....za obdobie 15.12.2023 - 06.01.2024 - Ľadové mestečko - podmaz pred a po koncertoch | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 46,00 EUR | PP | Odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových a audiovizuálnych záznamov v zmysle Autorského zákona č.185/2025 Z.z....za obdobie 15.12.2023 - 06.01.2024 - Ľadové mestečko - podmaz pred a po koncertoch |
2241014794 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Skleník - od 26.10.2023 do 18.01.2024 | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 66,46 EUR | PP | Vodné, stočné - Skleník - od 26.10.2023 do 18.01.2024 |
2241015995 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 24.10.2023 do 19.01.2024 | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 62,45 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 24.10.2023 do 19.01.2024 |
2241015996 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 25.10.2023 do 19.01.2024 | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 1.058,36 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 25.10.2023 do 19.01.2024 |
2241017772 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 18.07.2023 do 22.01.2024 | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 1,74 EUR | PP | Vodné - ČOV Palenica- ul. Lichardová - od 18.07.2023 do 22.01.2024 |
2241017778 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Futbalové ihrisko- Banisko - od 19.07.2023 do 22.01.2024 | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 115,55 EUR | PP | Vodné - Futbalové ihrisko- Banisko - od 19.07.2023 do 22.01.2024 |
2241018359 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Volejbalové ihrisko - ul.ČSA - od 21.07.2023 do 23.01.2024 | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 1,74 EUR | PP | Vodné - Volejbalové ihrisko - ul.ČSA - od 21.07.2023 do 23.01.2024 |
2241018537 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné - Synagóga Brezno - od 20.07.2023 do 24.01.2024 | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 35,46 EUR | PP | Vodné a stočné - Synagóga Brezno - od 20.07.2023 do 24.01.2024 |
2241019021 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Verejné WC - od 25.10.2023 do 23.01.2024 | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 399,91 EUR | PP | Vodné, stočné - Verejné WC - od 25.10.2023 do 23.01.2024 |
2241019026 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné a stočné - Fontána - od 25.10.2023 do 23.01.2024 | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 6,98 EUR | PP | Vodné a stočné - Fontána - od 25.10.2023 do 23.01.2024 |
2241019336 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 25.10.2023 do 24.01.2024 | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 38,09 EUR | PP | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 25.10.2023 do 24.01.2024 |
SM-2024/31 | SULLER kft. | Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-24,80t. | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 2.889,20 EUR | PP | Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-24,80t. |
24001 | Tanečno-športové centrum Rytmus Brezno | Tanečné vystúpenie 26.1.2024 mestský hotel Ďumbier/slávnostné mestské zastupiteľstvo/ | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 160,00 EUR | PP | Tanečné vystúpenie 26.1.2024 mestský hotel Ďumbier/slávnostné mestské zastupiteľstvo/ |
139351372 | TOI TOI & DIXI, s.r.o. | Nájom - Servis v 1. týždni 1.2024 (1 týždeň) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 2ks. | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 36,00 EUR | PP | Nájom - Servis v 1. týždni 1.2024 (1 týždeň) - mobilná toaletná kabína TOI FRESCH 2ks. |
20240047 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 33,87 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
20240048 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 29.02.2024 | 20.02.2024 | 303,04 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
240100637 | CAD-Czech auto devices s.r.o. | Materiál - CAD - Czech auto devices s.r.o.- AKU LED maják 36xLED oranžový , magnet, ECE R65-1ks. | 26.03.2024 | 19.02.2024 | 54,90 EUR | dobierkou | Materiál - CAD - Czech auto devices s.r.o.- AKU LED maják 36xLED oranžový , magnet, ECE R65-1ks. |
4125594332 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210718 (1215791) Zadné Halny 1/2, Brezno VO | 26.03.2024 | 15.02.2024 | 227,23 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210718 (1215791) Zadné Halny 1/2, Brezno VO |
4125594333 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1308456 (1215749) Dvoriská 0 pri č.3 (Rohozná 3), Brezno VO | 26.03.2024 | 15.02.2024 | 37,87 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1308456 (1215749) Dvoriská 0 pri č.3 (Rohozná 3), Brezno VO |
4125594334 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1308458 (1215748) Kozlovo 15/1, Brezno VO | 26.03.2024 | 15.02.2024 | 37,87 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1308458 (1215748) Kozlovo 15/1, Brezno VO |
4125594335 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1307339 (1215754) Dvoriská 2, Brezno VO | 26.03.2024 | 15.02.2024 | 37,87 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1307339 (1215754) Dvoriská 2, Brezno VO |
4125594336 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210857 (1215758) Nová 5/MOP, Brezno VO | 26.03.2024 | 15.02.2024 | 113,62 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210857 (1215758) Nová 5/MOP, Brezno VO |
4125594337 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210996 (1215782) Cesta Osloboditeľov 64/2, Brezno VO | 26.03.2024 | 15.02.2024 | 151,49 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210996 (1215782) Cesta Osloboditeľov 64/2, Brezno VO |
4125594338 | Stredoslovenská distribučná, a.s. | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210130 (1215746) Krčulova 3141/MOP, Brezno VO | 26.03.2024 | 15.02.2024 | 85,21 EUR | PP | Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210130 (1215746) Krčulova 3141/MOP, Brezno VO |
24100207 | HURTÍK s.r.o. | Materiál - HURTÍK s.r.o.- Kotúč pilový univerzálny 250x30 60z/PREDATOR-1ks. | 26.03.2024 | 15.02.2024 | 30,00 EUR | dobierkou | Materiál - HURTÍK s.r.o.- Kotúč pilový univerzálny 250x30 60z/PREDATOR-1ks. |
24800038 | MOSTPOOLS, s.r.o. | Materiál - MOSTPOOLS, s.r.o.- Hodiny presýpacie PS-1ks. | 26.03.2024 | 15.02.2024 | 43,36 EUR | dobierkou | Materiál - MOSTPOOLS, s.r.o.- Hodiny presýpacie PS-1ks. |
6809428279 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.02.2024 do 14.02.2025 | 16.02.2024 | 15.02.2024 | 6.178,71 EUR | PP | Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.02.2024 do 14.02.2025 |
09022024 | Mirka Potančoková | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Fašiangy - 09.02.2024 - od 16:30 do 17:30 hod. | 16.02.2024 | 15.02.2024 | 350,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Fašiangy - 09.02.2024 - od 16:30 do 17:30 hod. |
2024022 | E.M.A., s.r.o. | Materiál - E.M.A., s.r.o. - HPS doska biela rozmer 3x1060x2000mm-3ks. | 26.03.2024 | 14.02.2024 | 130,20 EUR | dobierkou | Materiál - E.M.A., s.r.o. - HPS doska biela rozmer 3x1060x2000mm-3ks. |
6809345801 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Stojiská na kontajnery - od 02.02.2024 do 01.02.2025 | 16.02.2024 | 13.02.2024 | 196,43 EUR | PP | Združené poistenie majetku - Stojiská na kontajnery - od 02.02.2024 do 01.02.2025 |
9603003819 | MINISTERSTVO VNÚTRA SR,Centrum podpory, odd.účtovníctva | Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Budovy krytej plavárne Mazorníkovo - za obdobie 01-12/2024 | 16.02.2024 | 13.02.2024 | 600,96 EUR | PP | Zmluva o poskytovaní služby technickej ochrany objektu Budovy krytej plavárne Mazorníkovo - za obdobie 01-12/2024
|
8708213493 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215747 / Dvoriská 6/0, 977 01 Brezno / VO | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 12,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215747 / Dvoriská 6/0, 977 01 Brezno / VO |
8708213494 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215809 / Československej armády 1/za benzínkou, 977 01 Brezno / VO | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 345,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215809 / Československej armády 1/za benzínkou, 977 01 Brezno / VO |
8708213495 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215778 / Československej armády 59/2, 977 01 Brezno / Trhovisko | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 43,97 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215778 / Československej armády 59/2, 977 01 Brezno / Trhovisko |
8708213496 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215766 / Štúrova 11/MOP, 977 01 Brezno / Synagóga | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 1.312,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215766 / Štúrova 11/MOP, 977 01 Brezno / Synagóga |
8708213497 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215810 / Československej armády 929/TS MOP, 977 01 Brezno / VO | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 94,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215810 / Československej armády 929/TS MOP, 977 01 Brezno / VO |
8708213498 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215749 / Dvoriská 3, 977 01 Brezno / VO | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 14,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215749 / Dvoriská 3, 977 01 Brezno / VO |
8708213499 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215803 / Pionierska 2/MOP, 977 01 Brezno / VO | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 451,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215803 / Pionierska 2/MOP, 977 01 Brezno / VO |
8708213500 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215752 / Kriváň 706/14, 977 01 Brezno / VO | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 1,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215752 / Kriváň 706/14, 977 01 Brezno / VO |
8708213501 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215755 / Pestovateľská 14, 977 01 Brezno / VO | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 31,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215755 / Pestovateľská 14, 977 01 Brezno / VO |
8708213502 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215756 / Lúčky 4102/3A, 977 01 Brezno / VO | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 23,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215756 / Lúčky 4102/3A, 977 01 Brezno / VO |
8708213503 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215746 / Sládkovičova 10, 977 01 Brezno / VO | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 281,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215746 / Sládkovičova 10, 977 01 Brezno / VO |
8708213504 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215748 / Kozlovo 670/15, 977 01 Brezno / VO | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 10,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215748 / Kozlovo 670/15, 977 01 Brezno / VO |
8708213505 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM: EIC24ZSS4580609000J / Krčulova 1, 977 01 Brezno / Fontána | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 164,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM: EIC24ZSS4580609000J / Krčulova 1, 977 01 Brezno / Fontána |
8708213506 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM: 1215779 / Nábrežie Duk.Hrdinov 3/MOP, 977 01 Brezno / Čerpačka vody | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 13,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM: 1215779 / Nábrežie Duk.Hrdinov 3/MOP, 977 01 Brezno / Čerpačka vody |
8708213507 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM: 1215757 / Zadné Hálny 10, 977 01 Brezno / VO | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 37,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM: 1215757 / Zadné Hálny 10, 977 01 Brezno / VO |
8708213508 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM: 1215763 / Dr.Clementisa 10/MOP, 977 01 Brezno / VO | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 60,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM: 1215763 / Dr.Clementisa 10/MOP, 977 01 Brezno / VO |
8708213509 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM: 1215772 / Hronská 1, 977 01 Brezno / Sady a parky | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 146,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM: 1215772 / Hronská 1, 977 01 Brezno / Sady a parky |
8708213510 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM: 1215750 / Kôšikovo 741/6, 977 01 Brezno / VO | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 10,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM: 1215750 / Kôšikovo 741/6, 977 01 Brezno / VO |
1700992023 | DANOVY URAD Brezno | Daň z MV na rok 2023 | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 56,80 EUR | PP | Daň z MV na rok 2023 |
8708213410 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215781 / Švermova AH, 977 01 Brezno / prechod pre chodcov | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 11,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215781 / Švermova AH, 977 01 Brezno / prechod pre chodcov |
8708213477 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215776 / Školská 49, 977 01 Brezno / Dom smútku | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 22,48 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215776 / Školská 49, 977 01 Brezno / Dom smútku |
8708213478 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215802 / 9.mája 10/MOP, 977 01 Brezno / VO | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 505,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215802 / 9.mája 10/MOP, 977 01 Brezno / VO |
8708213479 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215811 / Krčulova 2453, 977 01 Brezno / VO | 16.02.2024 | 12.02.2024 | 42,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 - Číslo OM:1215811 / Krčulova 2453, 977 01 Brezno / VO |