Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum zverejnenia Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámka
2301039 SAMIK BR s.r.o. Občerstvenie pre účastníkov dňa 22.4.2023. 26.05.2023 11.05.2023 130,00 EUR PP Občerstvenie pre účastníkov dňa 22.4.2023.
8417247817 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03. - 31.03.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber 26.05.2023 11.05.2023 2.778,47 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.03. - 31.03.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber
2302000146 ŽP Informatika s.r.o. Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 04/2023 26.05.2023 11.05.2023 130,18 EUR PP Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 04/2023
223040172 Asseco Solutions, a.s. Služba BG za oddobie 04/2023 26.05.2023 11.05.2023 376,67 EUR PP Služba BG za oddobie 04/2023
123055681 Bidfood Slovakia s. r. o. Nákup potravín 26.05.2023 11.05.2023 263,39 EUR PP Nákup potravín
123061947 Bidfood Slovakia s. r. o. Nákup potravín 26.05.2023 11.05.2023 651,18 EUR PP Nákup potravín
123086780 Bidfood Slovakia s. r. o. Nákup potravín 26.05.2023 11.05.2023 234,58 EUR PP Nákup potravín
23/03/04 Breznianska cukráreň s.r.o. Nákup koláčov 26.05.2023 11.05.2023 141,84 EUR PP Nákup koláčov
2023024 GASGOLD s.r.o. Nákup kávy 26.05.2023 11.05.2023 120,00 EUR PP Nákup kávy
2310034523 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 26.05.2023 11.05.2023 169,21 EUR PP Nákup zeleniny
2310037492 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 26.05.2023 11.05.2023 181,38 EUR PP Nákup zeleniny
2310040127 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 26.05.2023 11.05.2023 114,96 EUR PP Nákup zeleniny
2310042455 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 26.05.2023 11.05.2023 17,38 EUR PP Nákup zeleniny
2310042454 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 26.05.2023 11.05.2023 146,21 EUR PP Nákup zeleniny
23006303 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. Nákup mäsa a mäsových výrobkov 26.05.2023 11.05.2023 1.054,19 EUR PP Nákup mäsa a mäsových výrobkov
202302086 Mýval s.r.o. Pranie a žehlenie za 2/2023 26.05.2023 11.05.2023 596,10 EUR PP Pranie a žehlenie za 2/2023
20230121 Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY Nákup pečiva 26.05.2023 11.05.2023 24,01 EUR PP Nákup pečiva
20230198 Quattro Fratelli, s.r.o. Nákup kancelárkych potrieb 26.05.2023 11.05.2023 158,39 EUR PP Nákup kancelárkych potrieb
VFV230081 Dašurie Račáková Servis výťahov za mesiac 02/2023 26.05.2023 11.05.2023 90,00 EUR PP Servis výťahov za mesiac 02/2023
230148 SEGAS LG, s.r.o. Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebného materiálu 26.05.2023 11.05.2023 500,61 EUR PP Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebného materiálu
DOB1220231383 AGS Trade s.r.o. Materiál- AGS Trade s.r.o.- Blackmarket, 500ks -16ks. 13.06.2023 11.05.2023 116,00 EUR dobierkou Materiál- AGS Trade s.r.o.- Blackmarket, 500ks -16ks.
6824331088 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Most cez Hron v Brezne - Bujakovo /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 20.04.2023 do 19.04.2024 / 26.05.2023 10.05.2023 1.338,59 EUR PP Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Most cez Hron v Brezne - Bujakovo /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 20.04.2023 do 19.04.2024 /
6824331010 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Admin. a obč.budovy - súbor / od 20.04.2023 do 19.04.2024 / 26.05.2023 10.05.2023 1.129,68 EUR PP Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Admin. a obč.budovy - súbor / od 20.04.2023 do 19.04.2024 /
4591848599 SLOVNAFT, a.s. PHM - Slovnaft, a.s. - 03/2023 26.05.2023 10.05.2023 8.562,20 EUR PP PHM - Slovnaft, a.s. - 03/2023
01042023 TOP PROMOTION Prenájom 2ks toaletnej kabíny od 3.- 5.4.2023, námestie M.R.Štefánika Brezno. 26.05.2023 10.05.2023 130,00 EUR PP Prenájom 2ks toaletnej kabíny od 3.- 5.4.2023, námestie M.R.Štefánika Brezno.
01436042 Swietelsky-Slovakia spol. s r.o. Oprava podkladných vrstiev miestnych komunikácií, Brezno. 26.05.2023 09.05.2023 131.658,25 EUR PP Oprava podkladných vrstiev miestnych komunikácií, Brezno.
8910007105 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Oprava vyúčtovacej faktúry č. 8400112435 26.05.2023 09.05.2023 34.456,72 EUR PP Oprava vyúčtovacej faktúry č. 8400112435
8400112435 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ - vyúčtovanie od 01.01.2023 - 30.04.2023 26.05.2023 09.05.2023 34.456,72 EUR PP Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ - vyúčtovanie od 01.01.2023 - 30.04.2023
9920230255 ADDY Slovakia, s.r.o. Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno 26.05.2023 04.05.2023 144,33 EUR PP Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno
20230032 ART Brezno, s.r.o. Výroba samolepiek "TAXI" 50x70 cm na dopravné značky-3ks.,Výroba informačnej tabule "Prevádzka šport.areálu" A3-2ks.,Tlač A4,4+0,250g-Diplom zdravotníka-4ks.,Tlač A4,4+0,250g-Diplom olympiáda MŠ-30ks.,Tlač A4,4+0,250g-Diplom horehronské hry-30ks.,... 26.05.2023 04.05.2023 159,12 EUR PP Výroba samolepiek "TAXI" 50x70 cm na dopravné značky-3ks.,Výroba informačnej tabule "Prevádzka šport.areálu" A3-2ks.,Tlač A4,4+0,250g-Diplom zdravotníka-4ks.,Tlač A4,4+0,250g-Diplom olympiáda MŠ-30ks.,Tlač A4,4+0,250g-Diplom horehronské hry-30ks.,...
20230424 Benet LTC, s.r.o. Materiál - Benet LTC, s.r.o. - Antuka CS1 Standard (0-2 mm) vrecovaná - 4t. 26.05.2023 04.05.2023 625,20 EUR PP Materiál - Benet LTC, s.r.o. - Antuka CS1 Standard (0-2 mm) vrecovaná - 4t.
2230400136 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Alibi na mieru 2 (15.04.2023) 26.05.2023 04.05.2023 106,43 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Alibi na mieru 2 (15.04.2023)
FVS-2023-110-000055 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.03.2023-31.03.2023 26.05.2023 04.05.2023 168,80 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.03.2023-31.03.2023
232000845 Firma KOŠÍK - siete s.r.o. Materiál - Firma Košík - siete s.r.o - Double mechanická tabuľa na striedanie - 1ks/DDHM/ 26.05.2023 04.05.2023 53,80 EUR dobierkou Materiál - Firma Košík - siete s.r.o - Double mechanická tabuľa na striedanie - 1ks/DDHM/
FVT-2023-790-000226 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál 26.05.2023 04.05.2023 1.183,15 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál
10230212 HYDREX Bratislava s. r. o. Oprava stroja CASE 695ST: Meranie napätia na snímači otáčok, kontrola teplôt na prevodovke. 26.05.2023 04.05.2023 765,47 EUR PP Oprava stroja CASE 695ST: Meranie napätia na snímači otáčok, kontrola teplôt na prevodovke.
10230213 HYDREX Bratislava s. r. o. Oprava stroja CASE 695ST: Výmena alternátora, vymazanie chybových kódov, skúška stroja 26.05.2023 04.05.2023 818,69 EUR PP Oprava stroja CASE 695ST: Výmena alternátora, vymazanie chybových kódov, skúška stroja
1220230018 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom infražiarič 2ks- 03/2023 26.05.2023 04.05.2023 139,92 EUR PP Prenájom infražiarič 2ks- 03/2023
1220230019 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.03.2023 - 31.03.2023 26.05.2023 04.05.2023 862,20 EUR PP Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.03.2023 - 31.03.2023
1220230020 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.03.2023-31.03.2023 26.05.2023 04.05.2023 1.166,88 EUR PP Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.03.2023-31.03.2023
1220230021 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom 26.05.2023 04.05.2023 908,41 EUR PP Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom
23147 MAXSPOL - JK,s.r.o. MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 7ks. 26.05.2023 04.05.2023 132,72 EUR PP MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 7ks.
23148 MAXSPOL - JK,s.r.o. Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-8,230t 26.05.2023 04.05.2023 290,09 EUR PP Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-8,230t
04/2023 OZ Ľudové tradície Folklórne vystúpenie tradičnej ľudovej hudby dňa 3.4.2023 o 17.00 hod. na námestí M.R.Štefánika v Brezne/Veľkonočné trhy/ 26.05.2023 04.05.2023 500,00 EUR PP Folklórne vystúpenie tradičnej ľudovej hudby dňa 3.4.2023 o 17.00 hod. na námestí M.R.Štefánika v Brezne/Veľkonočné trhy/
20230238 PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál 26.05.2023 04.05.2023 531,62 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál
2023141 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 03/2023 26.05.2023 04.05.2023 2.041,90 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 03/2023
95034227 Siemens s.r.o. Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno 26.05.2023 04.05.2023 436,36 EUR PP Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno
8707967102 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2023 - 30.04.2023 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 26.05.2023 04.05.2023 873,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2023 - 30.04.2023 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
8707967211 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2023 - 30.04.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 26.05.2023 04.05.2023 1.661,97 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.04.2023 - 30.04.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
20231554 AKUOS, s. r. o. Prenájom POS terminálov za obdobie marec 2023 26.05.2023 04.05.2023 32,00 EUR PP Prenájom POS terminálov za obdobie marec 2023
OF/2023/178 ZDRUŽENIE OBCÍ REGIONÁLNE VZDELÁVACIE CENTRUM Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023- 1ks. 04.05.2023 03.05.2023 45,00 EUR PP Publikácia Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023- 1ks.
20234603 LITTLE CARPATHIANS, s. r. o. Materiál - LITTLE CARPATHIANS, s.r.o. - 1F skladacie nosidlá-1ks/DDHM/ 26.05.2023 02.05.2023 122,50 EUR dobierkou Materiál - LITTLE CARPATHIANS, s.r.o. - 1F skladacie nosidlá-1ks/DDHM/
8678913075 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ 26.05.2023 01.05.2023 10.845,54 EUR PP Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/
8300098175 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Storno faktúry FPHD-2023-404-000189 26.05.2023 01.05.2023 10.845,54 EUR PP Storno faktúry FPHD-2023-404-000189
2230014915 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny apríl 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ 13.06.2023 30.04.2023 4.349,23 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny apríl 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ
412307283 GGFS s.r.o. Poplatok z preplatenia stravných poukážok 4/2023 26.05.2023 30.04.2023 0,98 EUR PP Poplatok z preplatenia stravných poukážok 4/2023
8910007104 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Oprava vyúčtovacej faktúry č. 8920054975 26.05.2023 30.04.2023 627,79 EUR PP Oprava vyúčtovacej faktúry č. 8920054975
8920054975 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ - vyúčtovanie od 01.01.2023 - 30.04.2023 - oprava 26.05.2023 30.04.2023 627,79 EUR PP Zemný plyn - odberné miesto Kuzmányho 1, Brezno/Hotel Ďumbier/ - vyúčtovanie od 01.01.2023 - 30.04.2023 - oprava
6230231336 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.04.2023 do 30.04.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.04.2023 do 30.04.2023 04.05.2023 28.04.2023 145,38 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.04.2023 do 30.04.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.04.2023 do 30.04.2023
523306701 Slovenská legálna metrológia n.o. Mostové váhy pre cestné vozidlá nad 30000 kg-overenie 04.05.2023 28.04.2023 591,60 EUR PP Mostové váhy pre cestné vozidlá nad 30000 kg-overenie
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 02/2023 04.05.2023 28.04.2023 269,00 EUR PP Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 02/2023
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 03/2023 04.05.2023 28.04.2023 155,00 EUR PP Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 03/2023
F142300051 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 04.05.2023 28.04.2023 241,08 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
4923000826 BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál 04.05.2023 28.04.2023 269,54 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál
3532107020 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Super Mario Bros. vo filme (16.04.2023) 04.05.2023 28.04.2023 543,90 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Super Mario Bros. vo filme (16.04.2023)
FVT-2023-120-000052 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 03/2023 04.05.2023 28.04.2023 174,62 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 03/2023
0162023 Dušan Ledňa - KRANEL Aktualizačná odborná príprava viazačov bremien -2os. 04.05.2023 28.04.2023 40,00 EUR PP Aktualizačná odborná príprava viazačov bremien -2os.
202311 Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT Ozvučenie v dňoch od 3.-5.4.2023 námestie M.R.Štefánika Brezno 04.05.2023 28.04.2023 600,00 EUR PP Ozvučenie v dňoch od 3.-5.4.2023 námestie M.R.Štefánika Brezno
304169 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - PÁPEŽOV EXORCISTA (16.04.2023) 04.05.2023 28.04.2023 218,74 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - PÁPEŽOV EXORCISTA (16.04.2023)
2290032 Mesto Brezno Poplatok na rok 2023 za skutočnosť znečistenia ovzdušia zdroja v roku 2022 04.05.2023 28.04.2023 300,00 EUR PP Poplatok na rok 2023 za skutočnosť znečistenia ovzdušia zdroja v roku 2022
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 02/2023 04.05.2023 28.04.2023 257,00 EUR PP Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 02/2023
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 03/2023 04.05.2023 28.04.2023 498,00 EUR PP Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 03/2023
123052019 Bidfood Slovakia s. r. o. Nákup potravín 04.05.2023 25.04.2023 316,71 EUR PP

Nákup potravín

  • uhradené stravnými lístkami ....368,05 €  ...dňa  25.04.2023
  • uhradené v pokladni....0,65 €
123049857 Bidfood Slovakia s. r. o. Nákup potravín 04.05.2023 25.04.2023 471,53 EUR PP

Nákup potravín

- uhradené stravnými lístkami ....549,10  €  ...dňa  25.04.2023

123046263 Bidfood Slovakia s. r. o. Nákup potravín 04.05.2023 25.04.2023 402,72 EUR PP Nákup potravín
23005177 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. Nákup mäsa a mäsových výrobkov 04.05.2023 25.04.2023 568,76 EUR PP Nákup mäsa a mäsových výrobkov
2230010645 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry 04.05.2023 24.04.2023 1.075,59 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry

  • uhradené zálohou - ZLP-2023-503-000011....706,00 €...dňa 15.3.2023
  • uhradené dňa 19.4.2023....402,01 €
10232504005 E-Fulfillment s.r.o. Materiál - E-Fulfillment s.r.o. - Nákup kostýmov a doplnkov /OTE/ 26.05.2023 21.04.2023 75,45 EUR dobierkou Materiál - E-Fulfillment s.r.o. - Nákup kostýmov a doplnkov /OTE/
202308478 I&B TANDEM s.r.o. Materiál - I&B TANDEM s.r.o. - Modul Rain Bird ESP Me 3 sekcie-1ks. 26.05.2023 21.04.2023 43,15 EUR dobierkou Materiál - I&B TANDEM s.r.o. - Modul Rain Bird ESP Me 3 sekcie-1ks.
2231105913 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2231107013 - z dôvodu poskytnutia zľavy v zmysle účinného sadzobníka autorských odmien za používanie hudobných diel 26.05.2023 21.04.2023 108,00 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:2231107013 - z dôvodu poskytnutia zľavy v zmysle účinného sadzobníka autorských odmien za používanie hudobných diel
FV/2023/003953 ECO PRODUKT s. r. o. Materiál - ECO PRODUKT s.r.o. - Solárna pouličná lampa SSL34 38,4W 4000lm-5ks. 04.05.2023 21.04.2023 2.014,00 EUR PP Materiál - ECO PRODUKT s.r.o. - Solárna pouličná lampa SSL34 38,4W 4000lm-5ks.
29202717 Mesto Brezno Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín 04.05.2023 21.04.2023 4.000,00 EUR PP Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín
123032263 Bidfood Slovakia s. r. o. Nákup potravín 04.05.2023 20.04.2023 422,18 EUR PP

Nákup potravín

- uhradené stravnými lístkami ....462,45 €  ...dňa  25.04.2023

123040568 Bidfood Slovakia s. r. o. Nákup potravín 04.05.2023 20.04.2023 235,65 EUR PP Nákup potravín
23/02/12 Breznianska cukráreň s.r.o. Nákup koláčov 04.05.2023 20.04.2023 59,16 EUR PP Nákup koláčov
23/02/07 Breznianska cukráreň s.r.o. Nákup koláčov 04.05.2023 20.04.2023 211,96 EUR PP Nákup koláčov
FV2311019 B.W.D. s.r.o. Nákup vína 04.05.2023 20.04.2023 81,00 EUR PP Nákup vína
20230057 Ján Roštár Nákup vajec 04.05.2023 20.04.2023 192,00 EUR PP Nákup vajec
4200339043 Kofola a.s. Nákup nápojov 04.05.2023 20.04.2023 247,21 EUR PP Nákup nápojov
2310028614 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 04.05.2023 20.04.2023 208,25 EUR PP Nákup zeleniny
2310031058 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 04.05.2023 20.04.2023 257,23 EUR PP Nákup zeleniny
23005815 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. Nákup mäsa a mäsových výrobkov 04.05.2023 20.04.2023 267,54 EUR PP Nákup mäsa a mäsových výrobkov
23004277 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. Nákup mäsa a mäsových výrobkov 04.05.2023 20.04.2023 208,92 EUR PP Nákup mäsa a mäsových výrobkov
20230096 Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY Nákup pečiva 04.05.2023 20.04.2023 38,81 EUR PP Nákup pečiva
0452023 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB Práce žiakov za mesiac 3/2023 04.05.2023 20.04.2023 47,50 EUR PP Práce žiakov za mesiac 3/2023
3532107015 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Invalid (02.04.2023) 04.05.2023 20.04.2023 228,14 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Invalid (02.04.2023)
2231071714 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.02.2023 do 29.03.2023 04.05.2023 19.04.2023 1.652,60 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.02.2023 do 29.03.2023
2311600495 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 04.05.2023 19.04.2023 8.223,36 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry
2311600496 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión 04.05.2023 19.04.2023 11.464,52 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión
2321600265 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.03.-31.03.2023 04.05.2023 19.04.2023 331,66 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.03.-31.03.2023
23VF00367 B.R.W. s.r.o. Nákup nápojov 04.05.2023 19.04.2023 2,53 EUR PP Nákup nápojov
1588420709 Booking.com B.V. Súhrnná provízia za rezerváciu izieb - Hotel Ďumbier za mesiac 01.03.2023 - 31.03.2023 04.05.2023 19.04.2023 414,65 EUR PP Súhrnná provízia za rezerváciu izieb - Hotel Ďumbier za mesiac 01.03.2023 - 31.03.2023
2230010592 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina marec 2023 04.05.2023 19.04.2023 12.663,84 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina marec 2023

  • uhradené zálohou - ZLP-2023-503-000012....8 886,00 €...dňa 15.3.2023
  • uhradené dňa 19.4.2023....4 102,79 €
2230010643 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň 04.05.2023 19.04.2023 3.180,54 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň

  • uhradené zálohou - ZLP-2023-503-000011....1 670,00 €...dňa 15.3.2023
  • uhradené dňa 19.4.2023....1 640,28 €
2230010644 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ 04.05.2023 19.04.2023 9.552,44 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ

  • uhradené zálohou - ZLP-2023-503-000011....7 789,00 €...dňa 15.3.2023
  • uhradené dňa 19.4.2023....2 463,58 €
20230010 mojmaskot s. r. o. Prenájom maskota Bugs Bunnyho. 04.05.2023 19.04.2023 170,00 EUR PP Prenájom maskota Bugs Bunnyho.
2310231 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 03/2023 04.05.2023 19.04.2023 13,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 03/2023
FT FT/65 Parkio - Servicos Informatica LDA SMS - za december 2022, január, február, marec 2023 04.05.2023 19.04.2023 1.013,98 EUR PP SMS - za december 2022, január, február, marec 2023
2023043 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2023 04.05.2023 17.04.2023 1.385,92 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2023
8325537445 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 03/2023 04.05.2023 17.04.2023 124,58 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 03/2023
8325591481 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo 04.05.2023 17.04.2023 6,42 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo
20230035 Slovensko kvitne, s. r. o. Materiál- LÍNIA Trenčín, s.r.o.- Záhradnícky vzlínací knôt priemer 8 mm- 50m. 04.05.2023 17.04.2023 72,00 EUR PP Materiál- LÍNIA Trenčín, s.r.o.- Záhradnícky vzlínací knôt priemer 8 mm- 50m.
2231105913 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 03.04.2023 do 05.04.2023 Voľné priestranstvo, Brezno "Veľkonočné trhy" 04.05.2023 17.04.2023 360,00 EUR PP Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 03.04.2023 do 05.04.2023 Voľné priestranstvo, Brezno "Veľkonočné trhy"
202360249 STYK SERVIS, s.r.o. STYK SERVIS,s.r.o.- Dodanie a montáž RTP 04.05.2023 17.04.2023 945,82 EUR PP STYK SERVIS,s.r.o.- Dodanie a montáž RTP
2023105 Technické služby Valaská Prečistenie kanalizácie. 04.05.2023 17.04.2023 201,80 EUR PP Prečistenie kanalizácie.
23088 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace potreby pre TS 04.05.2023 17.04.2023 1.122,99 EUR PP Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace potreby pre TS
23090 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia pre potreby TS 04.05.2023 17.04.2023 981,00 EUR PP Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia pre potreby TS
2302000094 ŽP Informatika s.r.o. Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 03/2023 04.05.2023 17.04.2023 130,38 EUR PP Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 03/2023
230202 SEGAS LG, s.r.o. Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebného materiálu 04.05.2023 17.04.2023 253,23 EUR PP Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebného materiálu
7379945848 Okresný súd Súdny poplatok - za podaný návrh na vykonanie exekúcie voči dĺžikovi - Mäso - Oceľ s.r.o. /FV0-2021-106-000022, - 52, - 111, - 171, FVO-2022-106-0033, - 087, - 119/ 26.05.2023 17.04.2023 27,50 EUR PP Súdny poplatok - za podaný návrh na vykonanie exekúcie voči dĺžikovi - Mäso - Oceľ s.r.o. /FV0-2021-106-000022, - 52, - 111, - 171, FVO-2022-106-0033, - 087, - 119/
20230317 AMA-ELEKTRONIC s.r.o. AMA-Elektronic - elektromateriál 04.05.2023 17.04.2023 72,90 EUR PP AMA-Elektronic - elektromateriál
F142300045 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 04.05.2023 17.04.2023 301,73 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
2230300352 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Alibi na mieru 2 (31.03.2023) 04.05.2023 17.04.2023 95,84 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Alibi na mieru 2 (31.03.2023)
2230400014 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Úžasný Mauric (02.04.2023) 04.05.2023 17.04.2023 111,72 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Úžasný Mauric (02.04.2023)
202301 BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. Výsadbový materiál. 04.05.2023 17.04.2023 949,92 EUR PP Výsadbový materiál.
3532107016 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kocúr v čižmách: Posledné želanie (08.04.2023) 04.05.2023 17.04.2023 161,70 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kocúr v čižmách: Posledné želanie (08.04.2023)
3532107017 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ostrov (08.04.2023) 04.05.2023 17.04.2023 105,25 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ostrov (08.04.2023)
3532107018 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dungeons & Dragons: Česť zlodejov (06.04.2023) 04.05.2023 17.04.2023 78,20 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dungeons & Dragons: Česť zlodejov (06.04.2023)
3532107019 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Super Mario Bros. vo filme (06.04.2023) 04.05.2023 17.04.2023 682,67 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Super Mario Bros. vo filme (06.04.2023)
FV-20627/2023 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 40 ks - marec 2023 04.05.2023 17.04.2023 402,34 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 40 ks - marec 2023
FV-17885/2023 Commander Sevices s.r.o. Riadiaca jednotka CCCTEL-FMB/120B-1ks./DDHM/ 04.05.2023 17.04.2023 106,80 EUR PP Riadiaca jednotka CCCTEL-FMB/120B-1ks./DDHM/
2230400093 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (07.04.2023) 04.05.2023 17.04.2023 162,29 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (07.04.2023)
2230400094 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Shazam! Hnev bohov (07.04.2023) 04.05.2023 17.04.2023 37,04 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Shazam! Hnev bohov (07.04.2023)
2023/015 Danka Kohútová Zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich v dňoch od 03.04.-05.04.2023 "Veľkonočné trhy" 04.05.2023 17.04.2023 50,00 EUR PP Zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich v dňoch od 03.04.-05.04.2023 "Veľkonočné trhy"
0102023 Dušan Ledňa - KRANEL Odborná skúška hydr.kanálového zdviháka KZ 2748 - 1ks.,Odborná skúška ramenového nakladača KURTA RNR 12V (BR 231 AT) - 1ks., Odborná prehliadka el.mostového žeriava 3,2t - 1ks. 04.05.2023 17.04.2023 215,00 EUR PP Odborná skúška hydr.kanálového zdviháka KZ 2748 - 1ks.,Odborná skúška ramenového nakladača KURTA RNR 12V (BR 231 AT) - 1ks., Odborná prehliadka el.mostového žeriava 3,2t - 1ks.
33030204 EKOKANAL, s.r.o. Obhliadka poruchy a čistenie kanalizácie 04.05.2023 17.04.2023 192,00 EUR PP Obhliadka poruchy a čistenie kanalizácie
2230010646 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier 04.05.2023 17.04.2023 1.844,48 EUR PP

Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier

  • uhradené zálohou - ZLP-2023-503-000013....1 145,00 €...dňa 15.3.2023
  • uhradené dňa 17.4.2023....736,97 €
Fa20230103 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany + Hotel Ďumbier 04.05.2023 17.04.2023 699,68 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany + Hotel Ďumbier
VFE23155 Eurováhy, s.r.o. Servisná prehliadka mostovej váhy v dĺžke 12m/50 000kg+príprava na úradné overenie. 04.05.2023 17.04.2023 1.102,80 EUR PP Servisná prehliadka mostovej váhy v dĺžke 12m/50 000kg+príprava na úradné overenie.
F20230504 Floriana, s.r.o. Materiál- Floriana s.r.o. - Travcerit 25kg- 25ks. 04.05.2023 17.04.2023 731,40 EUR PP Materiál- Floriana s.r.o. - Travcerit 25kg- 25ks.
2303356 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - John Wick 4 ( 25.03.2023) 04.05.2023 17.04.2023 306,94 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - John Wick 4 ( 25.03.2023)
FVT-2023-790-000189 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál 04.05.2023 17.04.2023 488,79 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál
23VF00057 HSQ SLOVAKIA, s.r.o. Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Silon 2,4mm x 524m-15ks. 04.05.2023 17.04.2023 845,10 EUR PP Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Silon 2,4mm x 524m-15ks.
10230103 KAME s.r.o. Servisné práce-Nastavenie svetiel-1x.,Servisná práca-0,25hod.,Dem.a mont.os-2x.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks.,Dem.a mont.disk-1x.,Čistenie disku-1x. 04.05.2023 17.04.2023 45,89 EUR PP Servisné práce-Nastavenie svetiel-1x.,Servisná práca-0,25hod.,Dem.a mont.os-2x.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks.,Dem.a mont.disk-1x.,Čistenie disku-1x.
2230360322 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 03/2023 04.05.2023 17.04.2023 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 03/2023
20230004 Lenka Akurátna Špiriaková Tanečné predstavenie Tančekovo dňa 4.4.2023 "Veľkonočné trhy". 04.05.2023 17.04.2023 150,00 EUR PP Tanečné predstavenie Tančekovo dňa 4.4.2023 "Veľkonočné trhy".
23040005 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - BUĎ CHLAP! (01.04.2023) 04.05.2023 17.04.2023 109,37 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - BUĎ CHLAP! (01.04.2023)
23121 MAXSPOL - JK,s.r.o. MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 6ks., Propan butan 5kg- 1ks. 04.05.2023 17.04.2023 130,44 EUR PP MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 6ks., Propan butan 5kg- 1ks.
202300032 Mesto Brezno Služby v nebytových priestoroch na ul. M.R. Štefánika 1 v Brezne za obdobie od 01.01.2023 do 31.03.2023. 04.05.2023 17.04.2023 285,25 EUR PP Služby v nebytových priestoroch na ul. M.R. Štefánika 1 v Brezne za obdobie od 01.01.2023 do 31.03.2023.
23007 Miloš Kindernay - KICO Dodanie a montáž ťažného zariadenia pre VW Sharan 04.05.2023 17.04.2023 404,00 EUR PP Dodanie a montáž ťažného zariadenia pre VW Sharan
20230149 PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál 04.05.2023 17.04.2023 433,18 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál
20230122 Profichem s.r.o. Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-504,00 kg., Síran hlinitý (vločkovač)-65,00kg.,Multiplex tablety 2,4kg vedierko-1ks., Síran mednatý 25kg vrece-25,00kg., Tester sada na meranie cl a ph-4ks. 04.05.2023 17.04.2023 817,08 EUR PP Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-504,00 kg., Síran hlinitý (vločkovač)-65,00kg.,Multiplex tablety 2,4kg vedierko-1ks., Síran mednatý 25kg vrece-25,00kg., Tester sada na meranie cl a ph-4ks.
20230123 Profichem s.r.o. Materiál -Profichem s.r.o.- Tabletovaná soľ-250,00kg.,Multiplex tablety 2,4kg vedierko-1,00ks.,Vločkovač 10L bandaska (13kg)-13,00kg. 04.05.2023 17.04.2023 168,65 EUR PP Materiál -Profichem s.r.o.- Tabletovaná soľ-250,00kg.,Multiplex tablety 2,4kg vedierko-1,00ks.,Vločkovač 10L bandaska (13kg)-13,00kg.
20230288 Quattro Fratelli, s.r.o. Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4272,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-1511,000ks. (stav počítadla k 31.03.2023: ČB-A4/52496,00str.,A3/1469,00str.,FB-A4/22364,00str.,A3/460,00str.) 04.05.2023 17.04.2023 279,55 EUR PP Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4272,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-1511,000ks. (stav počítadla k 31.03.2023: ČB-A4/52496,00str.,A3/1469,00str.,FB-A4/22364,00str.,A3/460,00str.)
2023087 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 02/2023 04.05.2023 17.04.2023 772,34 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 02/2023
00183067 DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s. Oprava výkazu ZP Dôvera 01/2023 (Černáková, Tomčíková) 26.05.2023 14.04.2023 128,99 EUR PP Oprava výkazu ZP Dôvera 01/2023 (Černáková, Tomčíková)
00183067 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Oprava výkazu ZP VŠZP 01/2023 (Pokoš Šimon, Tomčíková) 26.05.2023 14.04.2023 93,29 EUR PP Oprava výkazu ZP VŠZP 01/2023 (Pokoš Šimon, Tomčíková)
5220002586 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:1215779 NDH 3/MOP 04.05.2023 14.04.2023 27,30 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2021 - 31.12.2021 - Číslo OM:1215779 NDH 3/MOP
1000020857 Sociálna poisťovňa Oprava výkazu SP 01/2023 (Vlček, Štulajter, Harvan S.) 13.06.2023 13.04.2023 133,75 EUR PP Oprava výkazu SP 01/2023 (Vlček, Štulajter, Harvan S.)
1000020857 Sociálna poisťovňa Oprava výkazu SP 02/2023 (Peťková, Štulajter, Harvan) 13.06.2023 13.04.2023 82,04 EUR PP Oprava výkazu SP 02/2023 (Peťková, Štulajter, Harvan)
1000020857 Sociálna poisťovňa Oprava výkazu SP 03/2023 (Štulajter) 13.06.2023 13.04.2023 9,59 EUR PP Oprava výkazu SP 03/2023 (Štulajter)
5022305212 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Webinár: Odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v ...(13.4.2023)-1os. 26.05.2023 13.04.2023 84,00 EUR PP Webinár: Odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v ...(13.4.2023)-1os.
9010730810010 Slovenská pošta, a.s. Splnomocnenie-vydanie preukazu bez fólie,poplatok za spracovanie splnomocnenia-1ks.(osoba) 04.05.2023 12.04.2023 5,00 EUR hotovosť Splnomocnenie-vydanie preukazu bez fólie,poplatok za spracovanie splnomocnenia-1ks.(osoba)
223030048 Asseco Solutions, a.s. Služba BG za oddobie 03/2023 04.05.2023 12.04.2023 376,67 EUR PP Služba BG za oddobie 03/2023
2310026878 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 04.05.2023 12.04.2023 103,95 EUR PP Nákup zeleniny
2310025892 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 04.05.2023 12.04.2023 32,47 EUR PP Nákup zeleniny
2310024125 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 04.05.2023 12.04.2023 147,57 EUR PP Nákup zeleniny
2023069 Milan Giertl - MG AUTOSERVIS Oprava vozidla Škoda Fabia BR 730 BF 04.05.2023 12.04.2023 1.376,30 EUR hotovosť Oprava vozidla Škoda Fabia BR 730 BF
4923000468 BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál 12.04.2023 11.04.2023 194,70 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál
2230300208 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Úžasný Mauric (19.03.2023) 12.04.2023 11.04.2023 335,16 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Úžasný Mauric (19.03.2023)
2230300288 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Villa Lucia (26.03.2023) 12.04.2023 11.04.2023 136,42 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Villa Lucia (26.03.2023)
FV-17877/2023 Commander Sevices s.r.o. Remontáž systému: VW SHARAN BR 055 DD, Demontáž systému monitorovania: JOHN DEERE VK 741 CG, JOHN DEERE VK 153 AD, JCB nakladač, Traktor LAMBORGINI BR 657 AE, Malotraktor BR 886 CP 12.04.2023 11.04.2023 288,00 EUR PP Remontáž systému: VW SHARAN BR 055 DD, Demontáž systému monitorovania: JOHN DEERE VK 741 CG, JOHN DEERE VK 153 AD, JCB nakladač, Traktor LAMBORGINI BR 657 AE, Malotraktor BR 886 CP
FVT-2023-120-000035 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2023 12.04.2023 11.04.2023 174,62 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2023
FVS-2023-110-000031 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2023-28.02.2023 12.04.2023 11.04.2023 168,80 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2023-28.02.2023
2230300782 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (26.03.2023) 12.04.2023 11.04.2023 149,35 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (26.03.2023)
05042023 Berčík Jozef Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: vystúpenie ĽH Čerešienka - 05.04.2023 - od 17:00 do 18:00 hod. - námestie 26.05.2023 11.04.2023 250,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: vystúpenie ĽH Čerešienka - 05.04.2023 - od 17:00 do 18:00 hod. - námestie
2303120086 DIGI Slovakia, s.r.o Internet - Premium - Pevná IP adresa 04/2023 12.04.2023 11.04.2023 25,00 EUR PP Internet - Premium - Pevná IP adresa 04/2023
5230000139 Energie2, a.s. Opravná faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022. - Číslo OM:1215771 Brezenská 27 12.04.2023 11.04.2023 99,19 EUR PP

Opravná faktúra za dodávku elektriny obdobie 01.01.2022 - 31.12.2022. - Číslo OM:1215771 Brezenská 27

202302015 Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- stavebný materiál 12.04.2023 11.04.2023 1.013,53 EUR PP Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- stavebný materiál
10230055 KAME s.r.o. Servisné práce-Pneumatika 215/75R16C Nordica Van/MATADOR-2ks.,Dem.a mont.os-4x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-4x.,Umytie kolies osobné-4x.,Závažie REM 5-60g-8ks. 12.04.2023 11.04.2023 315,38 EUR PP Servisné práce-Pneumatika 215/75R16C Nordica Van/MATADOR-2ks.,Dem.a mont.os-4x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-4x.,Umytie kolies osobné-4x.,Závažie REM 5-60g-8ks.
6827773252 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Vianočná výzdoba-svetelná guľa, prechodová 500 cm /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ - od 01.04.2023 do 31.03.2024 (DHM č.022-004-312-006) 12.04.2023 11.04.2023 55,44 EUR PP Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Vianočná výzdoba-svetelná guľa, prechodová 500 cm /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ - od 01.04.2023 do 31.03.2024 (DHM č.022-004-312-006)
6827773316 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Kontajnerové stojiská /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 01.04.2023 do 31.03.2024 / 12.04.2023 11.04.2023 1.144,70 EUR PP

Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Kontajnerové stojiská /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 01.04.2023 do 31.03.2024 /

  • dňa 11.04.2023...uhradené   572,35 € - BU
  • dňa 08.09.2023....uhradené  572,35 € - BU
6820477776 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2023 do 29.06.2023 12.04.2023 11.04.2023 1.374,91 EUR PP Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2023 do 29.06.2023
6827773332 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Športový areál a atletická dráha, ul.Pionierska, Brezno /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ - od 01.04.2023 do 31.03.2024 12.04.2023 11.04.2023 690,62 EUR PP Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Športový areál a atletická dráha, ul.Pionierska, Brezno /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ - od 01.04.2023 do 31.03.2024
6820477776 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 055 DD, BR 145 CG - od 08.02.2023 do 29.06.2023 12.04.2023 11.04.2023 258,17 EUR PP Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - BR 055 DD, BR 145 CG - od 08.02.2023 do 29.06.2023
23030108 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - BUĎ CHLAP! (24.03.2023) 12.04.2023 11.04.2023 254,60 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - BUĎ CHLAP! (24.03.2023)
23094 MAXSPOL - JK,s.r.o. MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 4ks. 12.04.2023 11.04.2023 75,84 EUR PP MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 4ks.
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 01/2023 12.04.2023 11.04.2023 161,00 EUR PP Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 01/2023
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 01/2023 12.04.2023 11.04.2023 362,00 EUR PP Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 01/2023
1620056552 Mesto Brezno Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - ul.Rázusova 16 na rok 2023 12.04.2023 11.04.2023 143,00 EUR PP Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - ul.Rázusova 16 na rok 2023
1620056552 Mesto Brezno Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Futbalový štadión - ul.Brezenska - rok 2023 12.04.2023 11.04.2023 71,50 EUR PP Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Futbalový štadión - ul.Brezenska - rok 2023
1620056552 Mesto Brezno Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - Dom kultúry, ul.Švermova 7 - rok 2023 12.04.2023 11.04.2023 715,00 EUR PP

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - Dom kultúry, ul.Švermova 7 - rok 2023

  • dňa 11.04.2023...uhradené       357,50 € - BU
  • dňa 08.09.2023...uhradené       357,50 € - BU
1620056552 Mesto Brezno Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - prevádzka Futbalový štadión - ul .Fr.Kráľa 1, Plaváreň - ul. Mládežnícka 3, Zimný štadióm - ul -Štvrť L.N. 34 - rok 2023 12.04.2023 11.04.2023 4.290,00 EUR PP

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - prevádzka Futbalový štadión - ul .Fr.Kráľa 1, Plaváreň - ul. Mládežnícka 3, Zimný štadióm - ul -Štvrť L.N. 34 - rok 2023

  • dňa 11.04.2023...uhradené   2 145,- € - BU
  • dňa 08.09.2023...uhradené   2 145,- € - BU
5723215474 Orange Slovensko a.s. Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 03/2023 12.04.2023 11.04.2023 422,94 EUR PP Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 03/2023
23032 Roman Badinka - AGROMIX Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel 12.04.2023 11.04.2023 1.122,35 EUR PP Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel
8414814568 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02. - 28.02.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber 12.04.2023 11.04.2023 2.966,14 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.02. - 28.02.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber
4591831381 SLOVNAFT, a.s. PHM - Slovnaft, a.s. - 02/2023 12.04.2023 11.04.2023 7.292,51 EUR PP PHM - Slovnaft, a.s. - 02/2023
23000010 SVARUPA s.r.o. Pluhovanie chodníkov február 2023- 18,000 hod. 12.04.2023 11.04.2023 720,00 EUR PP Pluhovanie chodníkov február 2023- 18,000 hod.
23089 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Hygienické potreby pre TS 12.04.2023 11.04.2023 1.029,90 EUR PP Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Hygienické potreby pre TS
15/2023 ZAHORKA Čistenie kanalizácie pri zariadení KOTVA 12.04.2023 11.04.2023 102,80 EUR PP Čistenie kanalizácie pri zariadení KOTVA