Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2241070766 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.03.2024 do 27.03.2024 | 25.04.2024 | 22.04.2024 | 1.448,78 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.03.2024 do 27.03.2024 |
4224011978 | Up Déjeuner, s. r. o. | PHM - SHELL -01.03.2024-17.03.2024 | 25.04.2024 | 22.04.2024 | 4.125,78 EUR | PP | PHM - SHELL -01.03.2024-17.03.2024 |
3624922 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Oprava - servis vozidla Renault FAUN Expotec BR 145 CG | 25.04.2024 | 22.04.2024 | 4.150,22 EUR | PP | Oprava - servis vozidla Renault FAUN Expotec BR 145 CG |
5363853978 | Okresný súd | Súdny poplatok - za podaný návrh na vykonanie exekúcie voči dĺžikovi - U Evelyn, s.r.o. - faktrúry FVN - r.2022 a r.2023 | 16.05.2024 | 19.04.2024 | 25,00 EUR | PP | Súdny poplatok - za podaný návrh na vykonanie exekúcie voči dĺžikovi - U Evelyn, s.r.o. - faktrúry FVN - r.2022 a r.2023 |
23042024 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti | Online seminár "Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve" - 1 osoba - 23. apríl 2024. | 25.04.2024 | 19.04.2024 | 40,00 EUR | PP | Online seminár "Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve" - 1 osoba - 23. apríl 2024. |
24286 | BASEKO, spol. s r.o. | Materiál - BASEKO s.r.o. - Hydro motor orbitálny-1ks. | 11.06.2024 | 18.04.2024 | 135,44 EUR | dobierkou | Materiál - BASEKO s.r.o. - Hydro motor orbitálny-1ks. |
00183067 | Audiovizuálny Fond | Názov projektu:Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela - administratívny poplatok ( výzva č.03/2024 ) | 16.05.2024 | 17.04.2024 | 20,00 EUR | PP | Názov projektu:Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela - administratívny poplatok ( výzva č.03/2024 ) |
2241068 | PLOTY SKALA, s. r. o. | PLOTY SKALA, s.r.o.- Bránka ECONOMY zelená s prísluš.1078x1000mm-2ks. | 11.06.2024 | 16.04.2024 | 129,93 EUR | dobierkou | PLOTY SKALA, s.r.o.- Bránka ECONOMY zelená s prísluš.1078x1000mm-2ks. |
20240145 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Valec brzdový hlavný PMT, D120-1ks.,Valček brzd L/P Maxxi-1ks.,Čeľuste brzd zadné Maxxi-1ks. | 11.06.2024 | 16.04.2024 | 1.267,43 EUR | dobierkou | Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Valec brzdový hlavný PMT, D120-1ks.,Valček brzd L/P Maxxi-1ks.,Čeľuste brzd zadné Maxxi-1ks. |
16042024 | Mesto Brezno | Rozhodnutie o prebytočnosti majetku - od Mesta Brezna zo dňa 21.07.2023 č.2023/5530-09....Volkswagen Sharan VAN /BR 856 CI/ | 25.04.2024 | 16.04.2024 | 200,00 EUR | PP | Rozhodnutie o prebytočnosti majetku - od Mesta Brezna zo dňa 21.07.2023 č.2023/5530-09....Volkswagen Sharan VAN /BR 856 CI/ |
16042024 | Mesto Brezno | Rozhodnutie o prebytočnosti majetku - od Mesta Brezna zo dňa 30.01.2024 č.2024/5882-01....Ford Transit 330 M /BR 828 BZ/ | 25.04.2024 | 16.04.2024 | 500,00 EUR | PP | Rozhodnutie o prebytočnosti majetku - od Mesta Brezna zo dňa 30.01.2024 č.2024/5882-01....Ford Transit 330 M /BR 828 BZ/ |
2411219376 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Dialničná známka - 365 dňová 2024 (platnosť od 14.04.2024 do 13.04.2025) BR 334 DC | 11.06.2024 | 12.04.2024 | 50,00 EUR | hotovosť | Dialničná známka - 365 dňová 2024 (platnosť od 14.04.2024 do 13.04.2025) BR 334 DC |
FV-2431002199 | Efteria spol. s.r.o.-pobočka Brno | Materiál - Efteria spol. s.r.o. - BANNER-batéria Energy Bull 96351, 12V-180Ah- 2ks. | 11.06.2024 | 11.04.2024 | 442,30 EUR | dobierkou | Materiál - Efteria spol. s.r.o. - BANNER-batéria Energy Bull 96351, 12V-180Ah- 2ks. |
KKV2240012 | autoškola Jaro s.r.o. | Kurz PKV+kurz prvej pomoci+kolok ku skúške-4os. | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 1.120,00 EUR | PP | Kurz PKV+kurz prvej pomoci+kolok ku skúške-4os. |
F142400053 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 237,30 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
20241041 | Besteron a.s. | Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 1,17 EUR | PP | Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
FV-20235/2024 | Commander Sevices s.r.o. | Demontáž systému monitorovania:John Deer BR 741 CG, Malotraktor BR 886 CP, LIAZ CAK BR 293 CD, John Deer VK 153 AD, AVIA A31 BR 826 BB, traktor Lamborghini BR 657 AE, Ford Transit BR 828 BZ | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 192,00 EUR | PP | Demontáž systému monitorovania:John Deer BR 741 CG, Malotraktor BR 886 CP, LIAZ CAK BR 293 CD, John Deer VK 153 AD, AVIA A31 BR 826 BB, traktor Lamborghini BR 657 AE, Ford Transit BR 828 BZ |
04/2024 | DraFisystem, s.r.o. | Oprava a servis verejného osvetlenia Zadné Halny. | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 90,00 EUR | PP | Oprava a servis verejného osvetlenia Zadné Halny. |
240200 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál /OTE/ | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 698,35 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál /OTE/ |
FVT-2024-790-000163 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 943,19 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
24VF00055 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Taktorová kosačka - Traktor XT3 QR106-1ks /KT zdroj 1AA2 06.2.0-8.2/ | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 5.590,80 EUR | PP | Taktorová kosačka - Traktor XT3 QR106-1ks /KT zdroj 1AA2 06.2.0-8.2/ |
24VF00049 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Silon 2,4mm x 524m-25ks. | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 1.408,50 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Silon 2,4mm x 524m-25ks. |
202416 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie osvetlenie akcie "Deň učiteľov" dňa 27.3.2024 mestský dom kultúry Brezno. | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 400,00 EUR | PP | Ozvučenie osvetlenie akcie "Deň učiteľov" dňa 27.3.2024 mestský dom kultúry Brezno. |
10240069 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 195/70 R 15 C Nordica Van/MATADOR-1ks.,Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Bezdušový ventil gumený tenký-1ks. | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 96,15 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 195/70 R 15 C Nordica Van/MATADOR-1ks.,Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Bezdušový ventil gumený tenký-1ks. |
2240360304 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 03/2024 | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 03/2024 |
6827773332 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb-Športový areál a atletická dráha, ul.Pionierska,Futbal.hrisko s umelou trávou- Banisko sever, Brezno /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/-od 01.04.2024 do 31.03.2025 | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 1.498,38 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb-Športový areál a atletická dráha, ul.Pionierska,Futbal.hrisko s umelou trávou- Banisko sever, Brezno /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/-od 01.04.2024 do 31.03.2025 |
6827773316 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Kontajnerové stojiská /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 01.04.2024 do 30.09.2024 / | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 738,93 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Kontajnerové stojiská /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 01.04.2024 do 30.09.2024 / |
6827773252 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Vianočná výzdoba-svetelná guľa, prechodová 500 cm /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ - od 01.04.2024 do 31.03.2025 (DHM č.022-004-312-006) | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 55,44 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Vianočná výzdoba-svetelná guľa, prechodová 500 cm /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ - od 01.04.2024 do 31.03.2025 (DHM č.022-004-312-006) |
6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2024 do 29.06.2024 | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 1.663,50 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2024 do 29.06.2024 |
6824331010 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Admin. a obč.budovy - súbor / od 20.04.2024 do 19.04.2025 / | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 1.134,18 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Admin. a obč.budovy - súbor / od 20.04.2024 do 19.04.2025 / |
6824331088 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Most cez Hron v Brezne - Bujakovo /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 20.04.2024 do 19.04.2025 / | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 1.341,59 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Most cez Hron v Brezne - Bujakovo /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 20.04.2024 do 19.04.2025 / |
240009 | Martin Olšiak s.r.o. | Frézovanie povrchu vozovky - 4,000hod. | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 720,00 EUR | PP | Frézovanie povrchu vozovky - 4,000hod. |
1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - ul.Rázusova 16 na rok 2024 | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 143,00 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - ul.Rázusova 16 na rok 2024 |
1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Futbalový štadión - ul.Brezenska - rok 2024 | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 71,50 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Futbalový štadión - ul.Brezenska - rok 2024 |
1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - Dom kultúry, ul.Švermova 7 - rok 2024 | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 715,00 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - Dom kultúry, ul.Švermova 7 - rok 2024
|
1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - prevádzka Futbalový štadión - ul .Fr.Kráľa 1, Plaváreň - ul. Mládežnícka 3, Zimný štadióm - ul -Štvrť L.N. 34 - rok 2024 | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 4.290,00 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - prevádzka Futbalový štadión - ul .Fr.Kráľa 1, Plaváreň - ul. Mládežnícka 3, Zimný štadióm - ul -Štvrť L.N. 34 - rok 2024 |
FV2401397 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | MEVA-SK , s.r.o.- Plastový kontajner 1100 l čierny, oblé veko - 20ks. /DDHM/ | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 4.608,00 EUR | PP | MEVA-SK , s.r.o.- Plastový kontajner 1100 l čierny, oblé veko - 20ks. /DDHM/ |
OF20240105 | PEMAX PLUS, spol. s r.o. | Recyklácia stavebného odpadu na fr.0/63-drvenie+doprava-dovoz a odvoz strojov. | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 4.672,80 EUR | PP | Recyklácia stavebného odpadu na fr.0/63-drvenie+doprava-dovoz a odvoz strojov. |
24051 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 1.040,96 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
2024048 | SERVIS ČOV SK s. r. o. | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci február 1xtýždenne | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 200,00 EUR | PP | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci február 1xtýždenne |
8346878618 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 03/2024 | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 119,00 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 03/2024 |
8112076583 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 - EIC 24ZSS46299970000 - Tisovská cesta 611/41, Brezno /Kruhový objazd/ | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 190,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 - EIC 24ZSS46299970000 - Tisovská cesta 611/41, Brezno /Kruhový objazd/ |
4592040781 | SLOVNAFT, a.s. | PHM - Slovnaft, a.s. - 02/2024 | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 195,23 EUR | PP | PHM - Slovnaft, a.s. - 02/2024 |
241070117301 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - apríl 2024 | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 151,06 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - apríl 2024 |
243002182201 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - apríl 2024 | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 5.496,25 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - apríl 2024 |
241070215401 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - apríl 2024 | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 1.197,39 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - apríl 2024 |
241070259201 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - apríl 2024 | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 1.964,03 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - apríl 2024 |
241070215501 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - apríl 2024 | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 3.141,91 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - apríl 2024 |
241070215601 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - apríl 2024 | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 458,98 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - apríl 2024 |
20240504 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Elektróda E-B 121 2.5-350 4.3kg-12,900kg.,Kontaktná špička 1.0 M6x28-5ks.,Red.ventil MICRO CO2-Ar-1ks.,Redukcia-adaptér typ 1-1ks.,Had.spona 8-12-2ks.,Plynová hubica PSF 305/410W-2ks. | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 181,12 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Elektróda E-B 121 2.5-350 4.3kg-12,900kg.,Kontaktná špička 1.0 M6x28-5ks.,Red.ventil MICRO CO2-Ar-1ks.,Redukcia-adaptér typ 1-1ks.,Had.spona 8-12-2ks.,Plynová hubica PSF 305/410W-2ks. |
20240505 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 1.0 18kg-18kg. | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 63,00 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 1.0 18kg-18kg. |
20240437 | ZVARMAT,s.r.o. | Zváraci agregát - zváračka - Zdroj-RUSTLER EM 280C PRO-1ks /KT zdroj 1AA2 04.5.1-4.1/ | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 2.964,00 EUR | PP | Zváraci agregát - zváračka - Zdroj-RUSTLER EM 280C PRO-1ks /KT zdroj 1AA2 04.5.1-4.1/ |
2402000099 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 03/2024 | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 175,95 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 03/2024 |
2240300291 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ella a čierny jaguár (24.03.2024), Baghead (22.03.2024) | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 218,15 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ella a čierny jaguár (24.03.2024), Baghead (22.03.2024) |
2240300193 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ella a čierny jaguár (16.03.2024) | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 138,18 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ella a čierny jaguár (16.03.2024) |
2240300353 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Matka na úteku (29.03.2024) | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 114,66 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Matka na úteku (29.03.2024) |
202402 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Substrát 250l-4ks.,Podmiska pod črepník-4ks.,Truhlík-2ks.,Črepník-6ks.,Nožnice záhradné-2ks.,Nožnice-1ks.,Substrát na izbové rastliny-5ks. | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 210,97 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Substrát 250l-4ks.,Podmiska pod črepník-4ks.,Truhlík-2ks.,Črepník-6ks.,Nožnice záhradné-2ks.,Nožnice-1ks.,Substrát na izbové rastliny-5ks. |
4532107015 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vojna policajtov (23.03.2024) | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 88,20 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vojna policajtov (23.03.2024) |
4532107016 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kung Fu Panda 4 (28.03.2024) | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 218,74 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kung Fu Panda 4 (28.03.2024) |
4532107017 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sladký život (24.03.2024) | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 116,42 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sladký život (24.03.2024) |
2240300593 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Godzilla a Kong: Nová Ríša (28.03.2024) | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 174,64 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Godzilla a Kong: Nová Ríša (28.03.2024) |
2240300602 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Gump: Sme dvojka (29.03.2024) | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 86,44 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Gump: Sme dvojka (29.03.2024) |
2240300348 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Duna: časť druhá (16.03.2024) | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 245,78 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Duna: časť druhá (16.03.2024) |
2403107280 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 04/2024 | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 04/2024 |
403270 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JEDEME NA TEAMBUILDING (30.03.2024) | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 99,96 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JEDEME NA TEAMBUILDING (30.03.2024) |
1920240010 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Inventár - športová hala - telocvičňa Mazorníkovo / DDHM/ | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 5.549,05 EUR | PP | Inventár - športová hala - telocvičňa Mazorníkovo / DDHM/ |
1920240004 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prepravné služby - Mercedes ATEGO - 7,75hod. | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 193,75 EUR | PP | Prepravné služby - Mercedes ATEGO - 7,75hod. |
24030107 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - KINA A JUK (23.03.2024) | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 121,72 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - KINA A JUK (23.03.2024) |
5777555201 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 03/2024 | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 357,53 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 03/2024 |
241150658 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- KATEBIT R 65 (C65B3)/SN-380,00kg. | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 620,16 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- KATEBIT R 65 (C65B3)/SN-380,00kg. |
8419735228 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 9.645,22 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 |
8419735229 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 22.414,97 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 |
8419735230 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 3.692,10 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 |
2403133 | Vertigo Distribution s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Strašidlo cantervillské (30.03.2024) | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 128,18 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Strašidlo cantervillské (30.03.2024) |
24085 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia pre potreby TS | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 1.107,00 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia pre potreby TS |
2024016 | Združenie prevádzkovateľov kín, o.z. | Členský príspevok do ZPK na rok 2024 | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 160,00 EUR | PP | Členský príspevok do ZPK na rok 2024 |
202404 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Sieťka-1ks.,Stimulátor rastu-4ks.,Keramzit 5l-2ks.,Črepník-1ks.,Sirôtky-6ks.,Stop set žltá-10ks.,Narcis-1ks. | 25.04.2024 | 10.04.2024 | 56,34 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Sieťka-1ks.,Stimulátor rastu-4ks.,Keramzit 5l-2ks.,Črepník-1ks.,Sirôtky-6ks.,Stop set žltá-10ks.,Narcis-1ks. |
0001865174 | Okresný úrad Brezno | Uloženie pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla /BR323 CB/ | 25.04.2024 | 09.04.2024 | 165,00 EUR | PP | Uloženie pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla /BR323 CB/ |
8300112598 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215777 / Cintorínska 1, 977 01 Brezno / Starý cintorín | 25.04.2024 | 08.04.2024 | 13,68 EUR | PP | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215777 / Cintorínska 1, 977 01 Brezno / Starý cintorín |
8300112700 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215778 / Československej armády 59/2, 977 01 Brezno / Trhovisko | 25.04.2024 | 08.04.2024 | 45,00 EUR | PP | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215778 / Československej armády 59/2, 977 01 Brezno / Trhovisko |
8300112704 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: 1215772 / Hronská 1, 977 01 Brezno / Sady a parky | 25.04.2024 | 08.04.2024 | 146,00 EUR | PP | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: 1215772 / Hronská 1, 977 01 Brezno / Sady a parky |
8300112705 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: 1215780 / Rázusova 49, 977 01 Brezno / svetelná križovatka (Rázusova, Černákova, Švermova) | 25.04.2024 | 08.04.2024 | 146,00 EUR | PP | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: 1215780 / Rázusova 49, 977 01 Brezno / svetelná križovatka (Rázusova, Černákova, Švermova) |
8300112597 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215776 / Školská 49, 977 01 Brezno / dom smútku | 25.04.2024 | 08.04.2024 | 22,48 EUR | PP | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215776 / Školská 49, 977 01 Brezno / dom smútku |
24012237 | EM CARD a.s. | Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 03/2024 /parkomat EM CARD/ | 25.04.2024 | 31.03.2024 | 216,00 EUR | PP | Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 03/2024 /parkomat EM CARD/ |
2520240003 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Dobropis k prijatým platbám za energie v zmysle Zmluvy o prenájme budovy | 25.04.2024 | 31.03.2024 | 4.997,72 EUR | PP | Dobropis k prijatým platbám za energie v zmysle Zmluvy o prenájme budovy |
FTFT/72 | Parkio - Servicos Informatica LDA | SMS - za január, február, marec 2024 | 25.04.2024 | 31.03.2024 | 2.778,25 EUR | PP | SMS - za január, február, marec 2024 |
1240348527 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Navýšenie mýta - na BR 628 DD | 25.04.2024 | 28.03.2024 | 48,86 EUR | hotovosť | Navýšenie mýta - na BR 628 DD |
8300112701 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215766 / Štúrova 11/MOP, 977 01 Brezno / Synagóga | 25.04.2024 | 28.03.2024 | 1.312,00 EUR | PP | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215766 / Štúrova 11/MOP, 977 01 Brezno / Synagóga |
8300112703 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: 1215779 / Nábrežie Duk.Hrdinov 3/MOP, 977 01 Brezno / Čerpačka vody | 25.04.2024 | 28.03.2024 | 13,00 EUR | PP | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: 1215779 / Nábrežie Duk.Hrdinov 3/MOP, 977 01 Brezno / Čerpačka vody |
8300112637 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215765 / Nám.M.R.Š.53, 977 01 Brezno / veža+námestie | 25.04.2024 | 28.03.2024 | 1.259,00 EUR | PP | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215765 / Nám.M.R.Š.53, 977 01 Brezno / veža+námestie |
FVW/55/24 | TRADE INDUS. COMPANY AB SP. Z O.O. | Zalievač asfaltu BPM-100 - 1ks /KT zdroj 1AA2 04.5.1-4.1/ | 25.04.2024 | 28.03.2024 | 3.000,00 EUR | hotovosť | Zalievač asfaltu BPM-100 - 1ks /KT zdroj 1AA2 04.5.1-4.1/ |
1231384848 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1231384848 - vrátenie nespotrebovaného mýta BB 883 HC | 25.04.2024 | 26.03.2024 | 42,70 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1231384848 - vrátenie nespotrebovaného mýta BB 883 HC |
8708304061 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 | 25.04.2024 | 26.03.2024 | 4.096,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 |
8708304117 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 | 25.04.2024 | 26.03.2024 | 1.506,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 |
8708304118 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 | 25.04.2024 | 26.03.2024 | 1.848,13 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 |
20240180 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 1.457,40 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
2024043 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne a Zimného štadióna v meste Brezno a ich laboratórny rozbor. | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 244,40 EUR | PP | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne a Zimného štadióna v meste Brezno a ich laboratórny rozbor. |
240171 | SEGAS LG, s.r.o. | Materiál - SEGAS LG, s.r.o. - Všeobecný materiál do bufetu. | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 28,58 EUR | PP | Materiál - SEGAS LG, s.r.o. - Všeobecný materiál do bufetu. |
2401000049 | Torreol, s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - február 2024 | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 7.217,32 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - február 2024 |
2428032 | Transtav s.r.o. | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 16/32 mm- 31,720t.,Kamenivo pre koľajové lôžko 32/63 mm- 151,620t. | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 2.420,09 EUR | PP | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 16/32 mm- 31,720t.,Kamenivo pre koľajové lôžko 32/63 mm- 151,620t. |
4224009902 | Up Déjeuner, s. r. o. | PHM - SHELL -18.02.2024-29.02.2024 | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 4.326,62 EUR | PP | PHM - SHELL -18.02.2024-29.02.2024 |
2403043 | Vertigo Distribution s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Semmelweis (17.03.2024) | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 14,70 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Semmelweis (17.03.2024) |
11/2024 | Zdenka Podhorcová - GEMO | Materiál- Zdenka Pohorcová - GEMO- Vložka do koša pozinkovaná - 5ks. | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 354,00 EUR | PP | Materiál- Zdenka Pohorcová - GEMO- Vložka do koša pozinkovaná - 5ks. |
24000329 | Železiarne Podbrezová a.s. | Materiál- Železiarne Podbrezová a.s.- Troska-umelé kamenivo 0-32mm - 105,780t. (za mesiac február 2024) | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 253,87 EUR | PP | Materiál- Železiarne Podbrezová a.s.- Troska-umelé kamenivo 0-32mm - 105,780t. (za mesiac február 2024) |
9920240143 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 235,18 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
F142400041 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 164,28 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
4924000468 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 823,10 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
2240300106 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Matka na úteku (09.03.2024) | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 458,05 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Matka na úteku (09.03.2024) |
003/2024 | Branislav Bari, Klampiarské práce | Klampiarske práce montáž žlebov,hákov,kolien,zvodových rúr,objímok,oprava oplechovania komínov na budove v správe mesta Brezna. | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 630,00 EUR | PP | Klampiarske práce montáž žlebov,hákov,kolien,zvodových rúr,objímok,oprava oplechovania komínov na budove v správe mesta Brezna. |
1020240399 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Vodné a stočné na prípravu TV- Zimný štadión | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 330,77 EUR | PP | Vodné a stočné na prípravu TV- Zimný štadión |
4532107011 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vojna policajtov (10.03.2024) | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 72,91 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vojna policajtov (10.03.2024) |
4532107012 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kung Fu Panda 4 (10.03.2024) | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 862,60 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kung Fu Panda 4 (10.03.2024) |
4532107013 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kung Fu Panda 4 (17.03.2024) | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 407,48 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kung Fu Panda 4 (17.03.2024) |
4532107014 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sladký život (15.03.2024) | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 275,18 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sladký život (15.03.2024) |
FVS-2024-110-000039 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2024-29.02.2024 | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 187,62 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2024-29.02.2024 |
20240059 | DIAMOND trucks & bars s.r.o. | Oprava motorového vozidla Renault BR 231 AT | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 1.295,30 EUR | PP | Oprava motorového vozidla Renault BR 231 AT |
0152024 | Dušan Ledňa - KRANEL | Odbroná skúška ramenového nakladača KURTA RNR 12V /BR 231 AT/, Odborná skúška ramenového nakladača CTS 14T /BR 315 CK/ | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 120,00 EUR | PP | Odbroná skúška ramenového nakladača KURTA RNR 12V /BR 231 AT/, Odborná skúška ramenového nakladača CTS 14T /BR 315 CK/ |
240148 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 581,93 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
240169 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 26,62 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
24008737 | EM CARD a.s. | Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 02/2024 /parkomat EM CARD/ | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 22,31 EUR | PP | Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 02/2024 /parkomat EM CARD/ |
10240058 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 385/65 R 22,5 20PR S201/AP-2ks.,Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Závažie RL150G-1ks.,Závažie RL100G-2ks.,Závažie RL50G-1ks.,Predĺženie ventilu-fajka PZ20-1ks.,Lepenie duše-1x.,Záplata na dušu 2-1ks. | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 811,72 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 385/65 R 22,5 20PR S201/AP-2ks.,Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Závažie RL150G-1ks.,Závažie RL100G-2ks.,Závažie RL50G-1ks.,Predĺženie ventilu-fajka PZ20-1ks.,Lepenie duše-1x.,Záplata na dušu 2-1ks. |
24077 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 14ks., Propan butan 5kg- 1ks. | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 282,12 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 14ks., Propan butan 5kg- 1ks. |
202400021 | Mesto Brezno | Odber elektrickej energie pre objekt "ľadová plocha" na Námestí gen.M.R.Štefánika (EIC: 24ZSS4632230000J) za mesiac: január 2024. | 26.03.2024 | 25.03.2024 | 934,73 EUR | PP | Odber elektrickej energie pre objekt "ľadová plocha" na Námestí gen.M.R.Štefánika (EIC: 24ZSS4632230000J) za mesiac: január 2024. |
20240080 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 26.03.2024 | 20.03.2024 | 946,90 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
2241047054 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.02.2024 do 29.02.2024 | 26.03.2024 | 20.03.2024 | 1.866,03 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.02.2024 do 29.02.2024 |
241070117301 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - marec 2024 | 26.03.2024 | 20.03.2024 | 151,06 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - marec 2024 |
243002182201 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - marec 2024 | 26.03.2024 | 20.03.2024 | 5.496,25 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - marec 2024 |
241070215401 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - marec 2024 | 26.03.2024 | 20.03.2024 | 1.197,39 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - marec 2024 |
241070259201 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - marec 2024 | 26.03.2024 | 20.03.2024 | 1.964,03 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - marec 2024 |
241070215501 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - marec 2024 | 26.03.2024 | 20.03.2024 | 3.141,91 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - marec 2024 |
241070215601 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - marec 2024 | 26.03.2024 | 20.03.2024 | 458,98 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - marec 2024 |
1020240331 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Tepelná energia za obdobie 01.03. - 31.03.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión | 26.03.2024 | 20.03.2024 | 10.860,85 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.03. - 31.03.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión |
1020240332 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 26.03.2024 | 20.03.2024 | 7.669,16 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.03.-31.03.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
10240041 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-3x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Pneumatika 215/75R 16 C Nordica VAN/MATADOR-2ks.,Vyváženie-2x.,Umytie kolies osobné-2x.,Závažie REM 5-60g-5ks.,Geometria/SUV,DOD-1 náprava-1x. | 26.03.2024 | 20.03.2024 | 369,91 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-3x.,Oprava pneumatiky-1x.,Radiálna záplata rema 120-1ks.,Pneumatika 215/75R 16 C Nordica VAN/MATADOR-2ks.,Vyváženie-2x.,Umytie kolies osobné-2x.,Závažie REM 5-60g-5ks.,Geometria/SUV,DOD-1 náprava-1x. |
241150363 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20asfaltový lak-26ks. | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 1.745,64 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20asfaltový lak-26ks. |
20240023 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.- Tabletovaná soľ-500,00kg.,Vločkovač (síran hlinitý tek.)-30,00kg. | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 257,04 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.- Tabletovaná soľ-500,00kg.,Vločkovač (síran hlinitý tek.)-30,00kg. |
20240253 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-3558,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 2157,000ks., (stav počítadla k 29.02.2024: ČB-A4/96352,00str.,A3/2149,00str.,FB-A4/45359,00str.,A3/1288,00str.) | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 294,02 EUR | PP | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-3558,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 2157,000ks., (stav počítadla k 29.02.2024: ČB-A4/96352,00str.,A3/2149,00str.,FB-A4/45359,00str.,A3/1288,00str.) |
2024092 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 02/2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 3.011,46 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 02/2024 |
2024033 | SERVIS ČOV SK s. r. o. | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci január 1xtýždenne | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 150,00 EUR | PP | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci január 1xtýždenne |
8941004479 | Skanska SK a.s. | Oprava komunikácie Brezno - Šiašovo | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 21.639,00 EUR | PP | Oprava komunikácie Brezno - Šiašovo |
8345082714 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 02/2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 119,00 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 02/2024 |
8345146568 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 6,00 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
6240208288 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.03.2024 do 31.03.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.03.2024 do 31.03.2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 145,52 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.03.2024 do 31.03.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.03.2024 do 31.03.2024 |
20240024 | Slovensko kvitne, s. r. o. | Materiál- Slovensko kvitne, s.r.o.- Záhradnícky vzlínací knôt priemer 8 mm- 50m. | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 79,20 EUR | PP | Materiál- Slovensko kvitne, s.r.o.- Záhradnícky vzlínací knôt priemer 8 mm- 50m. |
8141943274 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 1.506,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 |
8141943275 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 1.848,13 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 |
8400142576 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 5.488,87 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.01.2024 |
2241102630 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 09.02.2024 do 09.02.2024 Voľné priestranstvo, Brezno "Fašiangy" | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 144,00 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 09.02.2024 do 09.02.2024 Voľné priestranstvo, Brezno "Fašiangy" |
2241104387 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 07.03.2024 do 07.03.2024 Prevádzka:Dom kultúry,Švermova 7 "La Gioia" | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 32,40 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 07.03.2024 do 07.03.2024 Prevádzka:Dom kultúry,Švermova 7 "La Gioia" |
2241040172 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 22.11.2023 do 20.02.2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 2.320,62 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 22.11.2023 do 20.02.2024 |
2241040173 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 22.11.2023 do 20.02.2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 674,89 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 22.11.2023 do 20.02.2024 |
2241040169 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Reštaurácia+telocvičňa - Mládežnícka 1790/5, 977 01 Brezno - od 17.01.2024 do 20.02.2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 260,77 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Reštaurácia+telocvičňa - Mládežnícka 1790/5, 977 01 Brezno - od 17.01.2024 do 20.02.2024 |
4224007928 | Up Déjeuner, s. r. o. | PHM - SHELL -01.02.2024-17.02.2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 2.695,03 EUR | PP | PHM - SHELL -01.02.2024-17.02.2024 |
2402080 | Vertigo Distribution s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - ZBESILÁ JAZDA (22.02.2024) | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 438,65 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - ZBESILÁ JAZDA (22.02.2024) |
20240102 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 93,86 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
2402000058 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 02/2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 175,95 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 02/2024 |
04032024 | 4 PUBLIC PROMOTION, s.r.o. | Prenájom toaletnej kabíny od 01.02.2024 do 29.02.2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 180,00 EUR | PP | Prenájom toaletnej kabíny od 01.02.2024 do 29.02.2024 |
20240030 | ART Brezno, s.r.o. | Výroba samolepiek 30x50cm/SMS pošli na 2200.../tlač,laminácia PVC s UV filtrom-14ks.,Výroba samolepiek 50x70cm na dopravné značky "P","TS-6x"-2ks.,Samolepky-platené parkovanie,piktogram na značky-1ks.,Výroba samolepky na dopravnú značku "PARKOVANIE.. | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 526,36 EUR | PP | Výroba samolepiek 30x50cm/SMS pošli na 2200.../tlač,laminácia PVC s UV filtrom-14ks.,Výroba samolepiek 50x70cm na dopravné značky "P","TS-6x"-2ks.,Samolepky-platené parkovanie,piktogram na značky-1ks.,Výroba samolepky na dopravnú značku "PARKOVANIE.. |
F142400031 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 87,15 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
20240310 | Benet LTC, s.r.o. | Materiál - Benet LTC, s.r.o. - Antuka CS1 Standard (0-2 mm) vrecovaná - 4t. | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 637,20 EUR | PP | Materiál - Benet LTC, s.r.o. - Antuka CS1 Standard (0-2 mm) vrecovaná - 4t. |
4532107010 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Franta mimozemšťan (03.03.2024) | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 19,40 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Franta mimozemšťan (03.03.2024) |
FV-14052/2024 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 40 ks - február 2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 403,28 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 40 ks - február 2024 |
FV-965/2024 | Commander Sevices s.r.o. | Riadiaca jednotka CCCTEL-FMB/120B-1ks.-výmena HW po záruke BR 954 BE | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 106,80 EUR | PP | Riadiaca jednotka CCCTEL-FMB/120B-1ks.-výmena HW po záruke BR 954 BE |
FVT-2024-120-000040 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 175,90 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2024 |
2240300006 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Duna: časť druhá (01.03.2024) | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 256,96 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Duna: časť druhá (01.03.2024) |
02/2024 | DraFisystem, s.r.o. | Oprava a servis verejného osvetlenia Zadné Halny a Rázusova ulica Brezno. Zapojenie rozvádzača ZŠ Pionierska 2 atletická dráha. | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 320,00 EUR | PP | Oprava a servis verejného osvetlenia Zadné Halny a Rázusova ulica Brezno. Zapojenie rozvádzača ZŠ Pionierska 2 atletická dráha. |
402444 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MILUJE MA, NEMILUJE MA (22.02.2024) | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 147,00 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - MILUJE MA, NEMILUJE MA (22.02.2024) |
403064 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JEDEME NA TEAMBUILDING (02.03.2024) | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 332,22 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - JEDEME NA TEAMBUILDING (02.03.2024) |
2240260189 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 02/2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 02/2024 |
41012638 | KUHN - SLOVAKIA s.r.o. | Montážna zákazka/oprava - rýpadlo nakladač KOMATSU WB93R-8 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 256,50 EUR | PP | Montážna zákazka/oprava - rýpadlo nakladač KOMATSU WB93R-8 |
1220240009 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 02/2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 02/2024 |
1220240010 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.02.2024 - 29.02.2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.02.2024 - 29.02.2024 |
1220240011 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.02.2024-29.02.2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 1.175,40 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.02.2024-29.02.2024 |
1220240012 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 908,41 EUR | PP | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
24030027 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - KINA A JUK (03.03.2024) | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 190,51 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - KINA A JUK (03.03.2024) |
240007 | Martin Olšiak s.r.o. | Pohotovosť - február 2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 6.000,00 EUR | PP | Pohotovosť - február 2024 |
12400003 | Mathew s.r.o. | Koncert skupiny La Gioia, ozvučenie a osvetlenie dňa 7.3.2024 o 17:00 hod. v Mestskom dome kultúry. | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 2.800,00 EUR | PP | Koncert skupiny La Gioia, ozvučenie a osvetlenie dňa 7.3.2024 o 17:00 hod. v Mestskom dome kultúry. |
24078 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-16,980t | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 607,03 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-16,980t |
202400023 | Mesto Brezno | Refakturácia nákladov spojených s pracovnou cestou - letenky Estónsko. | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 305,66 EUR | PP | Refakturácia nákladov spojených s pracovnou cestou - letenky Estónsko. |
2472401109 | Motor-Car Banská Bystrica, spol.s.r.o. | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Servis vozidla Mercedes-Benz | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 525,65 EUR | dobierkou | Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Servis vozidla Mercedes-Benz |
2410157 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 02/2024 | 26.03.2024 | 19.03.2024 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 02/2024 |
81-62/2024 | Ing. Peter Dzuroška DAMCO SERVICE | Materiál- Ing.Peter Dzuroška DAMCO SERVICE- Piest B normál-2ks.,Tesnenie pod hlavu-1ks.,Sada tesnení základná-1ks.,Sada tesnení-1ks.,Sada opravárenská-1ks.,Remeň ozubený-1ks.,Remeň klinový-1ks. | 26.03.2024 | 15.03.2024 | 1.231,39 EUR | PP | Materiál- Ing.Peter Dzuroška DAMCO SERVICE- Piest B normál-2ks.,Tesnenie pod hlavu-1ks.,Sada tesnení základná-1ks.,Sada tesnení-1ks.,Sada opravárenská-1ks.,Remeň ozubený-1ks.,Remeň klinový-1ks. |
7050005698 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Cestovné poistenie - pre zamestnanca - zahraničná pracovná cesta | 25.04.2024 | 14.03.2024 | 3,90 EUR | PP | Cestovné poistenie - pre zamestnanca - zahraničná pracovná cesta |
424001853 | VACS Slovakia s.r.o. | Materiál- VACS Slovakia s.r.o.- Sáčky VACS Kärcher WD 6- 12 ks.,Sáčky VACS Kärcher WD 4- 12 ks.,Sáčky VACS Kärcher WD 3- 30 ks.,Hepa filter do vysávačov-2ks. | 26.03.2024 | 12.03.2024 | 127,24 EUR | dobierkou | Materiál- VACS Slovakia s.r.o.- Sáčky VACS Kärcher WD 6- 12 ks.,Sáčky VACS Kärcher WD 4- 12 ks.,Sáčky VACS Kärcher WD 3- 30 ks.,Hepa filter do vysávačov-2ks. |
23400306 | A-Z PLOTOVÉ CENTRUM s.r.o. | Materiál- A-Z Plotové centrum s.r.o.- Mobilný spojovací prvok k panelom s dopravou ku kovom-50ks. | 26.03.2024 | 12.03.2024 | 85,00 EUR | dobierkou | Materiál- A-Z Plotové centrum s.r.o.- Mobilný spojovací prvok k panelom s dopravou ku kovom-50ks. |
2450000734 | M - TECH group s. r. o. | Materiál- M-TECH group s.r.o.- VERTICAL VL-vertikálna žalúzia látková-2ks/DDHM/ | 26.03.2024 | 11.03.2024 | 326,65 EUR | dobierkou | Materiál- M-TECH group s.r.o.- VERTICAL VL-vertikálna žalúzia látková-2ks/DDHM/ |
29202717 | Mesto Brezno | Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín | 26.03.2024 | 11.03.2024 | 20.800,00 EUR | PP | Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín |
8403317412 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Opravná faktúra z vyúčtovacej faktúry č.8403317412 zo dňa 14.02.2024 | 26.03.2024 | 08.03.2024 | 1,10 EUR | PP | Opravná faktúra z vyúčtovacej faktúry č.8403317412 zo dňa 14.02.2024 |
8419728909 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Opravná faktúra z vyúčtovacej faktúry č.8419728909 zo dňa 14.02.2024 | 26.03.2024 | 08.03.2024 | 0,44 EUR | PP | Opravná faktúra z vyúčtovacej faktúry č.8419728909 zo dňa 14.02.2024 |
5772974761 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 02/2024 | 26.03.2024 | 07.03.2024 | 373,46 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 02/2024 |
8300112599 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215771 / Brezenská 27, 977 01 Brezno / Brezenská futbalové ihrisko | 26.03.2024 | 07.03.2024 | 196,00 EUR | PP | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215771 / Brezenská 27, 977 01 Brezno / Brezenská futbalové ihrisko |
8300112702 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: EIC24ZSS4580609000J / Krčulova 1, 977 01 Brezno / Fontána | 26.03.2024 | 07.03.2024 | 164,00 EUR | PP | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM: EIC24ZSS4580609000J / Krčulova 1, 977 01 Brezno / Fontána |
8300112710 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215781 / Švermova AH, 977 01 Brezno / prechod pre chodcov | 26.03.2024 | 07.03.2024 | 11,00 EUR | PP | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.02.2024 - 29.02.2024 - Číslo OM:1215781 / Švermova AH, 977 01 Brezno / prechod pre chodcov |
20240086 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 26.03.2024 | 07.03.2024 | 420,99 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
20240729 | Besteron a.s. | Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. | 26.03.2024 | 07.03.2024 | 1,20 EUR | PP | Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
20240038 | Cb-obchod, služby, výstavba s.r.o. | Materiál - Cb-obchod,služby,výstavba, s.r.o.- Polycarbonátové platne plný PC-03-00- 18,67m2 | 26.03.2024 | 07.03.2024 | 514,06 EUR | PP | Materiál - Cb-obchod,služby,výstavba, s.r.o.- Polycarbonátové platne plný PC-03-00- 18,67m2 |
2024023 | ersor s.r.o. | Nahrávanie a spracovanie: Slávnostného mestského zastupiteľstva dňa 26.1.2024 o 16:00 - Hotel Ďumbier. | 26.03.2024 | 07.03.2024 | 1.608,00 EUR | PP | Nahrávanie a spracovanie: Slávnostného mestského zastupiteľstva dňa 26.1.2024 o 16:00 - Hotel Ďumbier. |
FVT-2024-790-000085 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 26.03.2024 | 07.03.2024 | 52,20 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
20240206 | Ing. Andrzej Marusa | Vykonanie pravidelnej odbornej prehliadky zdvíhacích zariadení javiska MDK Brezno a vypracovanie revíznej správy. | 26.03.2024 | 07.03.2024 | 330,00 EUR | PP | Vykonanie pravidelnej odbornej prehliadky zdvíhacích zariadení javiska MDK Brezno a vypracovanie revíznej správy. |
401037 | Sunnysoft s.r.o. | Materiál- Sunnysoft s.r.o.- Konnwei KW520, tester autobatérií, nabíjačka a údržba (obnovení) nepoužívaných batérií, 12/24V-1ks /DDHM/ | 26.03.2024 | 06.03.2024 | 69,99 EUR | dobierkou | Materiál- Sunnysoft s.r.o.- Konnwei KW520, tester autobatérií, nabíjačka a údržba (obnovení) nepoužívaných batérií, 12/24V-1ks /DDHM/ |