Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2241111742 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 08.05.2024 do 08.05.2024 Prevádzka:Voľné priestranstvo "Spomienkový futbalový zápas" | 11.06.2024 | 23.05.2024 | 144,00 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 08.05.2024 do 08.05.2024 Prevádzka:Voľné priestranstvo "Spomienkový futbalový zápas" |
2241111742 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu č.2241111742 - kultúrno-spoločenské podujatie s kombinovanou alebo reproduk. hudobnou produkciou na voľnom priestranstve - 08.05.2024 do 08.05.2024 - Prevádzka:Voľné priestranstvo "Spomienkový futbalový zápas" | 11.06.2024 | 23.05.2024 | 144,00 EUR | PP | Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu č.2241111742 - kultúrno-spoločenské podujatie s kombinovanou alebo reproduk. hudobnou produkciou na voľnom priestranstve - 08.05.2024 do 08.05.2024 - Prevádzka:Voľné priestranstvo "Spomienkový futbalový zápas" |
2241098167 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 01.02.2024 do 30.04.2024 | 11.06.2024 | 23.05.2024 | 305,10 EUR | PP | Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 01.02.2024 do 30.04.2024 |
124140918 | Websupport s. r. o. | Doména tsbrezno.sk | 11.06.2024 | 23.05.2024 | 17,88 EUR | PP | Doména tsbrezno.sk |
20240646 | ZVARMAT,s.r.o. | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Podávacia kladka V 0.8-1.0-4ks. | 11.06.2024 | 23.05.2024 | 56,16 EUR | PP | Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Podávacia kladka V 0.8-1.0-4ks. |
DOB1220240840 | AGS Trade s.r.o. | Materiál- AGS Trade s.r.o.- Tomahawk Eco, 500ks -16ks. | 18.06.2024 | 23.05.2024 | 128,00 EUR | dobierkou | Materiál- AGS Trade s.r.o.- Tomahawk Eco, 500ks -16ks. |
8300115446 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 | 11.06.2024 | 21.05.2024 | 4.096,00 EUR | PP | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 |
20241486 | NORWIT Slovakia spol.s r.o. | NORWIT SLOVAKIA, spol. s.r.o.- Tesnenie 16220-ZE1-1ks. | 18.06.2024 | 20.05.2024 | 23,69 EUR | dobierkou | NORWIT SLOVAKIA, spol. s.r.o.- Tesnenie 16220-ZE1-1ks. |
20241392 | Besteron a.s. | Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. | 11.06.2024 | 17.05.2024 | 1,17 EUR | PP | Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
1960407716 | Orange Slovensko a.s. | Orange Slovensko. a.s.- TPLINK Flybox MR600v3 CAT6-1ks. | 11.06.2024 | 17.05.2024 | 37,05 EUR | PP | Orange Slovensko. a.s.- TPLINK Flybox MR600v3 CAT6-1ks. |
8403338023 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.03.2024 - Číslo OM:12158797 / Námestie M.R.Š.56, 977 01 Brezno / VO | 16.05.2024 | 15.05.2024 | 610,14 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.03.2024 - Číslo OM:12158797 / Námestie M.R.Š.56, 977 01 Brezno / VO |
8410004300 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 | 16.05.2024 | 15.05.2024 | 20.663,25 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 |
8410004301 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 | 16.05.2024 | 15.05.2024 | 3.394,70 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 |
8417304046 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 | 16.05.2024 | 15.05.2024 | 8.519,74 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 |
2024/045 | Martin Brečka | Materiál - BREČKA Martin - skalky 16-22- 3,5m3 | 16.05.2024 | 15.05.2024 | 189,00 EUR | PP | Materiál - BREČKA Martin - skalky 16-22- 3,5m3 |
20240284 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 16.05.2024 | 15.05.2024 | 721,85 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
VFEL022024 | STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB | Refakturácia elektrickej energie na odbernom mieste č. 24ZSS9100295001V-9100295 Mládežnícka 3, Brezno za obdobie 02/2024 a 03/2024 - Športová hala - Telocvičňa Mazorníkovo | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 1.751,42 EUR | PP | Refakturácia elektrickej energie na odbernom mieste č. 24ZSS9100295001V-9100295 Mládežnícka 3, Brezno za obdobie 02/2024 a 03/2024 - Športová hala - Telocvičňa Mazorníkovo |
2241095450 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Verejné WC - od 24.01.2024 do 24.04.2024 | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 270,00 EUR | PP | Vodné, stočné - Verejné WC - od 24.01.2024 do 24.04.2024 |
2241095451 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 25.01.2024 do 24.04.2024 | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 18,72 EUR | PP | Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 25.01.2024 do 24.04.2024 |
2241095452 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 20.01.2024 do 24.04.2024 | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 1.248,61 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 20.01.2024 do 24.04.2024 |
2241096105 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Skleník - od 19.01.2023 do 25.04.2024 | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 101,42 EUR | PP | Vodné, stočné - Skleník - od 19.01.2023 do 25.04.2024 |
2241096106 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážky - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 27.01.2024 do 25.04.2024 | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 2.336,30 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážky - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 27.01.2024 do 25.04.2024 |
2241096107 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 20.01.2024 do 25.04.2024 | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 79,36 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 20.01.2024 do 25.04.2024 |
2241097155 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.03.2024 do 26.04.2024 | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 764,12 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.03.2024 do 26.04.2024 |
4224016217 | Up Déjeuner, s. r. o. | PHM - SHELL -01.04.2024-17.04.2024 | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 5.721,47 EUR | PP | PHM - SHELL -01.04.2024-17.04.2024 |
24157 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia pre potreby TS | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 1.189,80 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia pre potreby TS |
24158 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Metla ciroková 5x šitá-50ks., Metla priemyselná s násadou- 50ks., Metla cestárska drev.s kovaním 50cm- 50ks., Násada revená 140cm- 50ks. | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 614,40 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Metla ciroková 5x šitá-50ks., Metla priemyselná s násadou- 50ks., Metla cestárska drev.s kovaním 50cm- 50ks., Násada revená 140cm- 50ks. |
20240258 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 422,37 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
2402000136 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 04/2024 | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 175,95 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 04/2024 |
KKV2240016 | autoškola Jaro s.r.o. | Kurz PKV+kurz prvej pomoci+kolok ku skúške-2os. | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 590,00 EUR | PP | Kurz PKV+kurz prvej pomoci+kolok ku skúške-2os. |
KKV2240018 | autoškola Jaro s.r.o. | Poplatok za vydanie kvalifikačnej karty vodiča-2os. | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 14,00 EUR | PP | Poplatok za vydanie kvalifikačnej karty vodiča-2os. |
3815240685 | BESTRENT s. r. o. | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 04/2024 - Trhovisko | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 86,40 EUR | PP | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 04/2024 - Trhovisko |
FV-33720/2024 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 33 ks - apríl 2024 | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 331,66 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 33 ks - apríl 2024 |
2024113989 | DEXOLL, s. r. o. | Materiál-DEXOLL, s.r.o.- Dexoll Semisynthetic 2T ST 10l červený-5ks., Gadus S2 V220 2/400g-36ks., Dexoll Mazivo AK2 9kg-3ks., Dexoll OTHP 32 200L-1ks., Dexoll 20W-40 M7 ADS III 200L N-1ks. | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 1.095,71 EUR | PP | Materiál-DEXOLL, s.r.o.- Dexoll Semisynthetic 2T ST 10l červený-5ks., Gadus S2 V220 2/400g-36ks., Dexoll Mazivo AK2 9kg-3ks., Dexoll OTHP 32 200L-1ks., Dexoll 20W-40 M7 ADS III 200L N-1ks. |
FVT-2024-790-000238 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 45,65 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
02032024 | Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre | Videozáznam z online seminára "Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a zákon o živnostenskom podnikání z pohľadu štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR-Trhoviská,trčnice,jarmoky". | 11.06.2024 | 14.05.2024 | 35,00 EUR | PP | Videozáznam z online seminára "Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a zákon o živnostenskom podnikání z pohľadu štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR-Trhoviská,trčnice,jarmoky". |
24VF00124 | Marian Medveď - EUROP-AUTOPNEU | Servisné práce - Oprava predného skla-1ks.,Vrchná oprava skla-2ks. | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 55,00 EUR | PP | Servisné práce - Oprava predného skla-1ks.,Vrchná oprava skla-2ks. |
240023 | Mi - Alex Service s.r.o. | Servisné práce-Geometria-1ks.,Oprava elektriky-3ks. | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 130,00 EUR | PP | Servisné práce-Geometria-1ks.,Oprava elektriky-3ks. |
10093 | Miroslav Šiklóši - JAROMA | Materiál- Miroslav Šiklóši - Lopata Al veľká s násadou-50ks.,Hrable drev.s nás.14 zub.-50ks.,Hrable 14 zub.kov.s nás.-20ks.,Lopata špic.silná s nás.-50ks.,Krompáč zalesň.1,5kg-20ks.,Násada malý 1,5kg krompáč-20ks.,Plachta kryc.STAN 4x5-30ks.,... | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 2.001,73 EUR | PP | Materiál- Miroslav Šiklóši - Lopata Al veľká s násadou-50ks.,Hrable drev.s nás.14 zub.-50ks.,Hrable 14 zub.kov.s nás.-20ks.,Lopata špic.silná s nás.-50ks.,Krompáč zalesň.1,5kg-20ks.,Násada malý 1,5kg krompáč-20ks.,Plachta kryc.STAN 4x5-30ks.,... |
240100265 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. | Online seminár "Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok bez sankcií v roku 2024" - 1 osoba - 19. apríl 2024. | 16.05.2024 | 14.05.2024 | 89,00 EUR | PP | Online seminár "Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok bez sankcií v roku 2024" - 1 osoba - 19. apríl 2024. |
8106339748 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 591,13 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 |
8106339745 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 3.570,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 |
2405393 | SLOVGRAM | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za: 9.2.2024, verejné zhromaždenie, námestie M.R.Štefánika Brezno "Fašiangy" | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 38,50 EUR | PP | Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za: 9.2.2024, verejné zhromaždenie, námestie M.R.Štefánika Brezno "Fašiangy" |
08052024 | Veronika Švantnerová | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Spomienkový futbalový zápas - moderovanie - 08.05.2024 o 15:00 hod. - Brezno, futbalový štadión | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 150,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Spomienkový futbalový zápas - moderovanie - 08.05.2024 o 15:00 hod. - Brezno, futbalový štadión |
1220436405 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1220436405- vrátenie nespotrebovaného mýta BR 826 BB | 11.06.2024 | 13.05.2024 | 49,00 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1220436405- vrátenie nespotrebovaného mýta BR 826 BB |
1230796426 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1230796426 - vrátenie nespotrebovaného mýta BR 293 CD | 11.06.2024 | 13.05.2024 | 48,03 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1230796426 - vrátenie nespotrebovaného mýta BR 293 CD |
F142400068 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 263,95 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
2240400250 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Smršť (21.04.2024) | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 180,52 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Smršť (21.04.2024) |
2240400322 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nezlomní (27.04.2024) | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 47,04 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nezlomní (27.04.2024) |
4532107021 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Opičí človek (19.04.2024) | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 14,70 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Opičí človek (19.04.2024) |
2240400739 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Spiaci účet (28.04.2024) | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 45,86 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Spiaci účet (28.04.2024) |
2240400740 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Domáce príšerky (28.04.2024) | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 192,86 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Domáce príšerky (28.04.2024) |
2404179939 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 05/2024 | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 05/2024 |
240330 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 22,28 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
2404186 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako zachrániť draka ( 21.04.2024) | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 279,89 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako zachrániť draka ( 21.04.2024) |
24VF00085 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba, servis, oprava | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 863,21 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba, servis, oprava |
2024092 | IVTER, spol. s r. o. | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola zariadení EPS a HSP prevedená v mesiaci apríl 2024, Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP 4/2024 | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 564,00 EUR | PP | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola zariadení EPS a HSP prevedená v mesiaci apríl 2024, Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP 4/2024 |
2024093 | IVTER, spol. s r. o. | Výmena záložného akumulátora-2ks. | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 372,00 EUR | PP | Výmena záložného akumulátora-2ks. |
24139 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 12ks., Propan butan 5kg- 3ks. | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 277,56 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 12ks., Propan butan 5kg- 3ks. |
24140 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- piesok fr. 0-1-1,420t | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 61,70 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- piesok fr. 0-1-1,420t |
24141 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-8,110t | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 291,11 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-8,110t |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac január 2024 | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 204,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac január 2024 |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac február 2024 | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 216,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac február 2024 |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac marec 2024 | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 259,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac marec 2024 |
202400046 | Mesto Brezno | Refakturácia nákladov spojených s pracovnou cestou - ubytovanie v dňoch 18.-19.3.2024 Estónsko. | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 184,00 EUR | PP | Refakturácia nákladov spojených s pracovnou cestou - ubytovanie v dňoch 18.-19.3.2024 Estónsko. |
1240595155 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Navýšenie mýta - na BR 231 AT | 18.06.2024 | 13.05.2024 | 97,72 EUR | hotovosť | Navýšenie mýta - na BR 231 AT |
5782140266 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 04/2024 | 16.05.2024 | 13.05.2024 | 361,30 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 04/2024 |
11052024 | Mgr. Juraj Bača | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Deň matiek - moderovanie, spev - 11.05.2024 o 15:00 hod. - do 18:00 hod. - Brezno, namestie | 16.05.2024 | 10.05.2024 | 1.600,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Deň matiek - moderovanie, spev - 11.05.2024 o 15:00 hod. - do 18:00 hod. - Brezno, namestie |
8920061093 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.03.2024 - Číslo OM:12158797 / Námestie M.R.Š.56, 977 01 Brezno / VO | 16.05.2024 | 09.05.2024 | 364,13 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.03.2024 - Číslo OM:12158797 / Námestie M.R.Š.56, 977 01 Brezno / VO |
20240053 | Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky | Členský príspevok za rok 2024 | 16.05.2024 | 09.05.2024 | 390,00 EUR | PP | Členský príspevok za rok 2024 |
6829141080 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Cyklodoprava v meste Brezno, Prístrešok autobusovej zastávky, Spevnené plochy + ostatný majetok zverený - /združený živel, vandalizmus / - od 04.05.2024 do 03.05.2025 | 16.05.2024 | 07.05.2024 | 4.057,53 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Cyklodoprava v meste Brezno, Prístrešok autobusovej zastávky, Spevnené plochy + ostatný majetok zverený - /združený živel, vandalizmus / - od 04.05.2024 do 03.05.2025 |
5509000802 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - poistenie nehnuteľného majetku - Reštaurácia + telocvičňa, súp.č.1790...DHM č.021-001-341-001 /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 18.04.2024 do 18.10.2024 / | 16.05.2024 | 06.05.2024 | 897,48 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - poistenie nehnuteľného majetku - Reštaurácia + telocvičňa, súp.č.1790...DHM č.021-001-341-001 /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 18.04.2024 do 18.10.2024 / |
30042024 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Kúpa nákladného vozidla, značka MITSUBISHI L200 | 16.05.2024 | 06.05.2024 | 2.646,00 EUR | PP | Kúpa nákladného vozidla, značka MITSUBISHI L200 |
24092 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 14ks. | 16.05.2024 | 06.05.2024 | 265,44 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 14ks. |
24112 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 14ks. | 16.05.2024 | 06.05.2024 | 265,44 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 14ks. |
8403338025 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.02.2024 - 31.03.2024 - Číslo OM:1215765 / Nám.M.R.Š.53, 977 01 Brezno / veža+námestie/ | 16.05.2024 | 02.05.2024 | 1.729,60 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.02.2024 - 31.03.2024 - Číslo OM:1215765 / Nám.M.R.Š.53, 977 01 Brezno / veža+námestie/ |
5240000175 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023 - Číslo OM:1215754 Dvoriská 2/VO - VO a Číslo OM:1215752 Kriváň 14/VO1 | 11.06.2024 | 02.05.2024 | 14,30 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023 - Číslo OM:1215754 Dvoriská 2/VO - VO a Číslo OM:1215752 Kriváň 14/VO1 |
8300115449 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 | 16.05.2024 | 30.04.2024 | 1.850,00 EUR | PP | Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 |
24018337 | EM CARD a.s. | Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 04/2024 /parkomat EM CARD/ | 11.06.2024 | 30.04.2024 | 216,00 EUR | PP | Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 04/2024 /parkomat EM CARD/ |
9045879871 | Lidl Slovenská republika, s.r.o. | Materiál - Lidl Slovenská republika, s.r.o.- PARKSIDE Aku záhradné nožnice na trávnik a živý plot-2ks/OTE/ | 11.06.2024 | 30.04.2024 | 34,97 EUR | dobierkou | Materiál - Lidl Slovenská republika, s.r.o.- PARKSIDE Aku záhradné nožnice na trávnik a živý plot-2ks/OTE/ |
2430021822 | Torreol, s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS: 243002182202 | 11.06.2024 | 30.04.2024 | 5.622,26 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS: 243002182202 |
2024143 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 03/2024 | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 2.829,89 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 03/2024 |
2024072 | SERVIS ČOV SK s. r. o. | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci marec 1xtýždenne | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 213,50 EUR | PP | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci marec 1xtýždenne |
95035963 | Siemens s.r.o. | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 436,36 EUR | PP | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
6240284587 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.04.2024 do 30.04.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.04.2024 do 30.04.2024 | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 145,52 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.04.2024 do 30.04.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.04.2024 do 30.04.2024 |
2428050 | Transtav s.r.o. | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 16/32 mm- 32,140t. | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 424,25 EUR | PP | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 16/32 mm- 32,140t. |
2428070 | Transtav s.r.o. | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo štrkodrvina 0/32 mm- 65,140t.,Kamenivo pre koľajové lôžko 32/63 mm- 32,320t. | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 1.286,47 EUR | PP | Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo štrkodrvina 0/32 mm- 65,140t.,Kamenivo pre koľajové lôžko 32/63 mm- 32,320t. |
4224014067 | Up Déjeuner, s. r. o. | PHM - SHELL -18.03.2024-31.03.2024 | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 3.786,00 EUR | PP | PHM - SHELL -18.03.2024-31.03.2024 |
2481600002 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Poplatok z omeškania úhrady faktúr - VS:2311601639 | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 7,29 EUR | PP | Poplatok z omeškania úhrady faktúr - VS:2311601639 |
2481600003 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Poplatok z omeškania úhrady faktúr - VS:2311601640 a VS:2321600874 | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 10,27 EUR | PP | Poplatok z omeškania úhrady faktúr - VS:2311601640 a VS:2321600874 |
24131 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace potreby pre TS | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 3.111,46 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace potreby pre TS |
24132 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Hygienické potreby pre TS | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 1.809,56 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Hygienické potreby pre TS |
24133 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Kôš nerez.biely 5l s pedálom-6ks.,Dávkovač tek.peny 500ml-9ks.,Zásobník na utierky ZZ 400ks-2ks.,Zásobník TP JUMBO 19-2ks.,Zásobník na hyg.sáčky-4ks. | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 229,37 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Kôš nerez.biely 5l s pedálom-6ks.,Dávkovač tek.peny 500ml-9ks.,Zásobník na utierky ZZ 400ks-2ks.,Zásobník TP JUMBO 19-2ks.,Zásobník na hyg.sáčky-4ks. |
20240191 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 46,41 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
3024002958 | AGRO CS Slovakia, a.s. | AGRO CS Slovakia, a.s.- Profi substrát RS IV 250L-90ks.,Multicote 6M High-5ks., Paleta EURO-6ks. | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 2.422,20 EUR | PP | AGRO CS Slovakia, a.s.- Profi substrát RS IV 250L-90ks.,Multicote 6M High-5ks., Paleta EURO-6ks. |
F142400063 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 49,98 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
4924000752 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 51,71 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
2240400151 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nezlomní (12.04.2024) | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 49,98 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nezlomní (12.04.2024) |
202403 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Borievka stĺpovitá-130ks. | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 1.800,50 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Borievka stĺpovitá-130ks. |
1020240477 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Tepelná energia za obdobie 01.04. - 30.04.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 7.361,13 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.04. - 30.04.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión |
1020240478 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Tepelná energia za obdobie 01.04.-30.04.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 5.088,04 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.04.-30.04.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
1020240509 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.03.-31.03.2024- Zimný štadión | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 340,39 EUR | PP | Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.03.-31.03.2024- Zimný štadión |
4532107019 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kung Fu Panda 4 (14.04.2024) | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 121,72 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kung Fu Panda 4 (14.04.2024) |
4532107020 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sladký život (13.04.2024) | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 63,50 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sladký život (13.04.2024) |
FVS-2024-110-000056 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.03.2024-31.03.2024 | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 187,62 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.03.2024-31.03.2024 |
FVT-2024-120-000053 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 03/2024 | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 175,90 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 03/2024 |
2240400339 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Domáce príšerky (13.04.2024) | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 104,08 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Domáce príšerky (13.04.2024) |
20240030 | Divadlo komédie | Predstavenie "Klimaktérium 2 alebo ošiaľ menopauzy" dňa 27.3.2024 o 15:30 hod. v Mestskom dome kultúry. | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 3.000,00 EUR | PP | Predstavenie "Klimaktérium 2 alebo ošiaľ menopauzy" dňa 27.3.2024 o 15:30 hod. v Mestskom dome kultúry. |
13/2024 | DraFisystem, s.r.o. | Oprava elektrických rozvádzačov námestie M.R.Štefánika Brezno. | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 758,25 EUR | PP | Oprava elektrických rozvádzačov námestie M.R.Štefánika Brezno. |
0242024 | Dušan Ledňa - KRANEL | Odborná prehliadka hydr.kanálového zdviháka KZ 2748 - 1ks. | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 70,00 EUR | PP | Odborná prehliadka hydr.kanálového zdviháka KZ 2748 - 1ks. |
0262024 | Dušan Ledňa - KRANEL | Odborná skúška pohyblivej pracovnej plošiny DT24+denník / BR 474 CI | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 95,00 EUR | PP | Odborná skúška pohyblivej pracovnej plošiny DT24+denník / BR 474 CI |
240284 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 40,68 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
Fa20240197 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 633,23 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
240100001 | GLX GROUP s.r.o. | Oprava palivovej sústavy a elektroniky na nakladači KOMATSU. | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 1.500,00 EUR | PP | Oprava palivovej sústavy a elektroniky na nakladači KOMATSU. |
240004 | Henrich Sedláček | Henrich Sedláček- ZZ Gerda ZW-100 V 8090/50-1ks.+ Montáž ZZ + cyl.vložka-1ks | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 38,00 EUR | PP | Henrich Sedláček- ZZ Gerda ZW-100 V 8090/50-1ks.+ Montáž ZZ + cyl.vložka-1ks |
20240058 | HLP grafik s.r.o. | Tlač kartičiek "Cesta rozprávkovým lesom"-500ks. | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 228,00 EUR | PP | Tlač kartičiek "Cesta rozprávkovým lesom"-500ks. |
FVT-2024-790-000197 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál - paleta, amortizácia paliet /Spevnené plochy - Fr.Kráľa 7-9/ | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 1.966,48 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál - paleta, amortizácia paliet /Spevnené plochy - Fr.Kráľa 7-9/ |
24VF00059 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- OOPP-kosci | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 2.571,48 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- OOPP-kosci |
20240165 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Spojka PMT komplet-1ks.,Filter ol.Porter MT E5,E6-1ks.,Filter vzduch Porter MT-1ks. | 11.06.2024 | 26.04.2024 | 627,34 EUR | dobierkou | Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Spojka PMT komplet-1ks.,Filter ol.Porter MT E5,E6-1ks.,Filter vzduch Porter MT-1ks. |
24VF00090 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Motorová kosačka LM3 CR53 B&S-1ks.,Aku vyvetvovacia píla 120 iTK4+PK4 kit+Akumulátor BLi200X-1ks/DDHM/ | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 1.191,16 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Motorová kosačka LM3 CR53 B&S-1ks.,Aku vyvetvovacia píla 120 iTK4+PK4 kit+Akumulátor BLi200X-1ks/DDHM/ |
404095 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - KROTITELIA DUCHOV: MRAZIVÁ HROZBA (14.04.2024) | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 34,69 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - KROTITELIA DUCHOV: MRAZIVÁ HROZBA (14.04.2024) |
10240083 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks. | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 14,70 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks. |
10240104 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 195/70 R 15 C WnDefender Van-1ks.,Dem.a mont.disk-1x.,Bezdušový ventil gumený tenký-1ks. | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 76,99 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 195/70 R 15 C WnDefender Van-1ks.,Dem.a mont.disk-1x.,Bezdušový ventil gumený tenký-1ks. |
1220240015 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 03/2024 | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 03/2024 |
1220240016 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.03.2024 - 31.03.2024 | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.03.2024 - 31.03.2024 |
1220240017 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.03.2024-31.03.2024 | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 1.175,40 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.03.2024-31.03.2024 |
1220240018 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 908,41 EUR | PP | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
1220240019 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Refaktúrácia dodávky zemného plynu za obdobie od 01.01.2024 do 31.03.2024 - telocvičňa Mazorníkovo. | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 2.903,60 EUR | PP | Refaktúrácia dodávky zemného plynu za obdobie od 01.01.2024 do 31.03.2024 - telocvičňa Mazorníkovo. |
24001616 | MARIE, s. r. o. | MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ 30x10-1ks /poistná udalosť/ | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 590,00 EUR | PP | MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ 30x10-1ks /poistná udalosť/ |
24001846 | MARIE, s. r. o. | MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ 30x10-1ks | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 590,00 EUR | PP | MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ 30x10-1ks |
2024/036 | Martin Brečka | Materiál - BREČKA Martin - štrk 8-22- 10,000m3 | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 288,00 EUR | PP | Materiál - BREČKA Martin - štrk 8-22- 10,000m3 |
2024002 | Mirox.sk s.r.o. | Doprava umelého hutného kameniva na trase Železiarne Podbrezová - Brezno. | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 384,00 EUR | PP | Doprava umelého hutného kameniva na trase Železiarne Podbrezová - Brezno. |
23240222 | OZO, a.s. | Zhodnotenie odpadu, katalóg.č.200101-1,880t. | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 225,60 EUR | PP | Zhodnotenie odpadu, katalóg.č.200101-1,880t. |
0072024 | Rattus, s.r.o. | Dezinsekcia objektu Synagógy v Brezne. | 16.05.2024 | 26.04.2024 | 252,00 EUR | PP | Dezinsekcia objektu Synagógy v Brezne. |
24FV0767 | MAAD.sk, s.r.o. | Materiál- MAAD.sk, s.r.o.- Ceny na športové podujatia-Pohár, medaila, Stužka,... | 11.06.2024 | 25.04.2024 | 594,61 EUR | dobierkou | Materiál- MAAD.sk, s.r.o.- Ceny na športové podujatia-Pohár, medaila, Stužka,... |
240226 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 16.05.2024 | 25.04.2024 | 227,66 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
OF24502712 | HECHT SK, spol. s r.o. | Materiál - HECHT SK, spol. s.r.o. - Fukár 2v1-1ks /DDHM/ | 11.06.2024 | 23.04.2024 | 151,19 EUR | dobierkou | Materiál - HECHT SK, spol. s.r.o. - Fukár 2v1-1ks /DDHM/ |
8708346145 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 | 16.05.2024 | 22.04.2024 | 4.096,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 |
8708346183 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 | 16.05.2024 | 22.04.2024 | 1.506,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 |
8708346184 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 | 16.05.2024 | 22.04.2024 | 1.848,13 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 |
8708346189 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 | 16.05.2024 | 22.04.2024 | 190,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 |
8708346192 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 | 16.05.2024 | 22.04.2024 | 6,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 |
FV-24006/2024 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 40 ks - marec 2024 | 25.04.2024 | 22.04.2024 | 403,29 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 40 ks - marec 2024 |
24014537 | EM CARD a.s. | Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 03/2024 /parkomat EM CARD/ | 25.04.2024 | 22.04.2024 | 22,62 EUR | PP | Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 03/2024 /parkomat EM CARD/ |
Fa20240118 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 25.04.2024 | 22.04.2024 | 633,23 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
Fa20240173 | EORBIS s. r. o. | Odborná prehliadka elektrických spotrebičov | 25.04.2024 | 22.04.2024 | 75,00 EUR | PP | Odborná prehliadka elektrických spotrebičov |
2024006 | J.A.G. STAV s. r. o. | Presun materiálu - oprava komunikácií Kozlovo/Dvoriská | 25.04.2024 | 22.04.2024 | 1.280,00 EUR | PP | Presun materiálu - oprava komunikácií Kozlovo/Dvoriská |
1520240003 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Refaktúrácia prevádzkových nákladov za 1/2024 - elektrická energia - Preddavok na prevádzkové náklady za obdobie od 01.01.2024 do 16.01.2024 - telocvičňa. | 25.04.2024 | 22.04.2024 | 430,84 EUR | PP | Refaktúrácia prevádzkových nákladov za 1/2024 - elektrická energia - Preddavok na prevádzkové náklady za obdobie od 01.01.2024 do 16.01.2024 - telocvičňa. |
1520240001 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Preddavok na prevádzkové náklady za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 - telocvičňa. Refaktúrácia prevádzkových nákladov za rok 2023 - elektrická energia, plyn, voda. | 25.04.2024 | 22.04.2024 | 15.185,21 EUR | PP | Preddavok na prevádzkové náklady za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 - telocvičňa. Refaktúrácia prevádzkových nákladov za rok 2023 - elektrická energia, plyn, voda. |
2410222 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 03/2024 | 25.04.2024 | 22.04.2024 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 03/2024 |
20240378 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4760,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 2319,000ks., (stav počítadla k 31.03.2024: ČB-A4/101007,00str.,A3/2254,00str.,FB-A4/47620,00str.,A3/1346,00str.) | 25.04.2024 | 22.04.2024 | 343,51 EUR | PP | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4760,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 2319,000ks., (stav počítadla k 31.03.2024: ČB-A4/101007,00str.,A3/2254,00str.,FB-A4/47620,00str.,A3/1346,00str.) |
8346946618 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 25.04.2024 | 22.04.2024 | 6,00 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
2241070766 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.03.2024 do 27.03.2024 | 25.04.2024 | 22.04.2024 | 1.448,78 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.03.2024 do 27.03.2024 |
4224011978 | Up Déjeuner, s. r. o. | PHM - SHELL -01.03.2024-17.03.2024 | 25.04.2024 | 22.04.2024 | 4.125,78 EUR | PP | PHM - SHELL -01.03.2024-17.03.2024 |
3624922 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Oprava - servis vozidla Renault FAUN Expotec BR 145 CG | 25.04.2024 | 22.04.2024 | 4.150,22 EUR | PP | Oprava - servis vozidla Renault FAUN Expotec BR 145 CG |
240140 | AKTON s.r.o. | Materiál - AKTON s.r.o - LCD 80 VIVAX 32LE114T2S2- 7ks., Držiak SOLIGHT 1MK01-3ks., Držiak LCD SOLIGHT-2ks. | 16.05.2024 | 22.04.2024 | 658,76 EUR | PP | Materiál - AKTON s.r.o - LCD 80 VIVAX 32LE114T2S2- 7ks., Držiak SOLIGHT 1MK01-3ks., Držiak LCD SOLIGHT-2ks. |
2240400055 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Smršť (05.04.2024) | 16.05.2024 | 22.04.2024 | 114,66 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Smršť (05.04.2024) |
4532107018 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kung Fu Panda 4 (05.04.2024) | 16.05.2024 | 22.04.2024 | 94,67 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kung Fu Panda 4 (05.04.2024) |
23042024 | Regionálne združenie obcí podunajskej oblasti | Online seminár "Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve" - 1 osoba - 23. apríl 2024. | 25.04.2024 | 19.04.2024 | 40,00 EUR | PP | Online seminár "Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve" - 1 osoba - 23. apríl 2024. |
5363853978 | Okresný súd | Súdny poplatok - za podaný návrh na vykonanie exekúcie voči dĺžikovi - U Evelyn, s.r.o. - faktrúry FVN - r.2022 a r.2023 | 16.05.2024 | 19.04.2024 | 25,00 EUR | PP | Súdny poplatok - za podaný návrh na vykonanie exekúcie voči dĺžikovi - U Evelyn, s.r.o. - faktrúry FVN - r.2022 a r.2023 |
24286 | BASEKO, spol. s r.o. | Materiál - BASEKO s.r.o. - Hydro motor orbitálny-1ks. | 11.06.2024 | 18.04.2024 | 135,44 EUR | dobierkou | Materiál - BASEKO s.r.o. - Hydro motor orbitálny-1ks. |
00183067 | Audiovizuálny Fond | Názov projektu:Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela - administratívny poplatok ( výzva č.03/2024 ) | 16.05.2024 | 17.04.2024 | 20,00 EUR | PP | Názov projektu:Podpora návštevnosti na slovenské kinematografické diela - administratívny poplatok ( výzva č.03/2024 ) |
16042024 | Mesto Brezno | Rozhodnutie o prebytočnosti majetku - od Mesta Brezna zo dňa 21.07.2023 č.2023/5530-09....Volkswagen Sharan VAN /BR 856 CI/ | 25.04.2024 | 16.04.2024 | 200,00 EUR | PP | Rozhodnutie o prebytočnosti majetku - od Mesta Brezna zo dňa 21.07.2023 č.2023/5530-09....Volkswagen Sharan VAN /BR 856 CI/ |
16042024 | Mesto Brezno | Rozhodnutie o prebytočnosti majetku - od Mesta Brezna zo dňa 30.01.2024 č.2024/5882-01....Ford Transit 330 M /BR 828 BZ/ | 25.04.2024 | 16.04.2024 | 500,00 EUR | PP | Rozhodnutie o prebytočnosti majetku - od Mesta Brezna zo dňa 30.01.2024 č.2024/5882-01....Ford Transit 330 M /BR 828 BZ/ |
2241068 | PLOTY SKALA, s. r. o. | PLOTY SKALA, s.r.o.- Bránka ECONOMY zelená s prísluš.1078x1000mm-2ks. | 11.06.2024 | 16.04.2024 | 129,93 EUR | dobierkou | PLOTY SKALA, s.r.o.- Bránka ECONOMY zelená s prísluš.1078x1000mm-2ks. |
20240145 | TSM SLOVAKIA s.r.o. | Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Valec brzdový hlavný PMT, D120-1ks.,Valček brzd L/P Maxxi-1ks.,Čeľuste brzd zadné Maxxi-1ks. | 11.06.2024 | 16.04.2024 | 1.267,43 EUR | dobierkou | Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Valec brzdový hlavný PMT, D120-1ks.,Valček brzd L/P Maxxi-1ks.,Čeľuste brzd zadné Maxxi-1ks. |
2411219376 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Dialničná známka - 365 dňová 2024 (platnosť od 14.04.2024 do 13.04.2025) BR 334 DC | 11.06.2024 | 12.04.2024 | 50,00 EUR | hotovosť | Dialničná známka - 365 dňová 2024 (platnosť od 14.04.2024 do 13.04.2025) BR 334 DC |
FV-2431002199 | Efteria spol. s.r.o.-pobočka Brno | Materiál - Efteria spol. s.r.o. - BANNER-batéria Energy Bull 96351, 12V-180Ah- 2ks. | 11.06.2024 | 11.04.2024 | 442,30 EUR | dobierkou | Materiál - Efteria spol. s.r.o. - BANNER-batéria Energy Bull 96351, 12V-180Ah- 2ks. |
KKV2240012 | autoškola Jaro s.r.o. | Kurz PKV+kurz prvej pomoci+kolok ku skúške-4os. | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 1.120,00 EUR | PP | Kurz PKV+kurz prvej pomoci+kolok ku skúške-4os. |
F142400053 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 237,30 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
20241041 | Besteron a.s. | Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 1,17 EUR | PP | Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
FV-20235/2024 | Commander Sevices s.r.o. | Demontáž systému monitorovania:John Deer BR 741 CG, Malotraktor BR 886 CP, LIAZ CAK BR 293 CD, John Deer VK 153 AD, AVIA A31 BR 826 BB, traktor Lamborghini BR 657 AE, Ford Transit BR 828 BZ | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 192,00 EUR | PP | Demontáž systému monitorovania:John Deer BR 741 CG, Malotraktor BR 886 CP, LIAZ CAK BR 293 CD, John Deer VK 153 AD, AVIA A31 BR 826 BB, traktor Lamborghini BR 657 AE, Ford Transit BR 828 BZ |
04/2024 | DraFisystem, s.r.o. | Oprava a servis verejného osvetlenia Zadné Halny. | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 90,00 EUR | PP | Oprava a servis verejného osvetlenia Zadné Halny. |
240200 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál /OTE/ | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 698,35 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál /OTE/ |
FVT-2024-790-000163 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 943,19 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
24VF00055 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Taktorová kosačka - Traktor XT3 QR106-1ks /KT zdroj 1AA2 06.2.0-8.2/ | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 5.590,80 EUR | PP | Taktorová kosačka - Traktor XT3 QR106-1ks /KT zdroj 1AA2 06.2.0-8.2/ |
24VF00049 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Silon 2,4mm x 524m-25ks. | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 1.408,50 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Silon 2,4mm x 524m-25ks. |
202416 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie osvetlenie akcie "Deň učiteľov" dňa 27.3.2024 mestský dom kultúry Brezno. | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 400,00 EUR | PP | Ozvučenie osvetlenie akcie "Deň učiteľov" dňa 27.3.2024 mestský dom kultúry Brezno. |
10240069 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Pneumatika 195/70 R 15 C Nordica Van/MATADOR-1ks.,Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Bezdušový ventil gumený tenký-1ks. | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 96,15 EUR | PP | Servisné práce-Pneumatika 195/70 R 15 C Nordica Van/MATADOR-1ks.,Dem.a mont.os-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Bezdušový ventil gumený tenký-1ks. |
2240360304 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 03/2024 | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 03/2024 |
6827773332 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb-Športový areál a atletická dráha, ul.Pionierska,Futbal.hrisko s umelou trávou- Banisko sever, Brezno /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/-od 01.04.2024 do 31.03.2025 | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 1.498,38 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb-Športový areál a atletická dráha, ul.Pionierska,Futbal.hrisko s umelou trávou- Banisko sever, Brezno /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/-od 01.04.2024 do 31.03.2025 |
6827773316 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Kontajnerové stojiská /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 01.04.2024 do 30.09.2024 / | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 738,93 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Kontajnerové stojiská /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 01.04.2024 do 30.09.2024 / |
6827773252 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Vianočná výzdoba-svetelná guľa, prechodová 500 cm /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ - od 01.04.2024 do 31.03.2025 (DHM č.022-004-312-006) | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 55,44 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Vianočná výzdoba-svetelná guľa, prechodová 500 cm /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ - od 01.04.2024 do 31.03.2025 (DHM č.022-004-312-006) |
6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2024 do 29.06.2024 | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 1.663,50 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2024 do 29.06.2024 |
6824331010 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Admin. a obč.budovy - súbor / od 20.04.2024 do 19.04.2025 / | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 1.134,18 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Admin. a obč.budovy - súbor / od 20.04.2024 do 19.04.2025 / |
6824331088 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Most cez Hron v Brezne - Bujakovo /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 20.04.2024 do 19.04.2025 / | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 1.341,59 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Most cez Hron v Brezne - Bujakovo /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 20.04.2024 do 19.04.2025 / |
240009 | Martin Olšiak s.r.o. | Frézovanie povrchu vozovky - 4,000hod. | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 720,00 EUR | PP | Frézovanie povrchu vozovky - 4,000hod. |
1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - ul.Rázusova 16 na rok 2024 | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 143,00 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - ul.Rázusova 16 na rok 2024 |
1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Futbalový štadión - ul.Brezenska - rok 2024 | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 71,50 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Futbalový štadión - ul.Brezenska - rok 2024 |
1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - Dom kultúry, ul.Švermova 7 - rok 2024 | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 715,00 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - TS Brezno - Dom kultúry, ul.Švermova 7 - rok 2024 |
1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - prevádzka Futbalový štadión - ul .Fr.Kráľa 1, Plaváreň - ul. Mládežnícka 3, Zimný štadióm - ul -Štvrť L.N. 34 - rok 2024 | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 4.290,00 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - prevádzka Futbalový štadión - ul .Fr.Kráľa 1, Plaváreň - ul. Mládežnícka 3, Zimný štadióm - ul -Štvrť L.N. 34 - rok 2024 |
FV2401397 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | MEVA-SK , s.r.o.- Plastový kontajner 1100 l čierny, oblé veko - 20ks. /DDHM/ | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 4.608,00 EUR | PP | MEVA-SK , s.r.o.- Plastový kontajner 1100 l čierny, oblé veko - 20ks. /DDHM/ |
OF20240105 | PEMAX PLUS, spol. s r.o. | Recyklácia stavebného odpadu na fr.0/63-drvenie+doprava-dovoz a odvoz strojov. | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 4.672,80 EUR | PP | Recyklácia stavebného odpadu na fr.0/63-drvenie+doprava-dovoz a odvoz strojov. |
24051 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 1.040,96 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
2024048 | SERVIS ČOV SK s. r. o. | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci február 1xtýždenne | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 200,00 EUR | PP | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci február 1xtýždenne |
8346878618 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 03/2024 | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 119,00 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 03/2024 |
8112076583 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 - EIC 24ZSS46299970000 - Tisovská cesta 611/41, Brezno /Kruhový objazd/ | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 190,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 - EIC 24ZSS46299970000 - Tisovská cesta 611/41, Brezno /Kruhový objazd/ |
4592040781 | SLOVNAFT, a.s. | PHM - Slovnaft, a.s. - 02/2024 | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 195,23 EUR | PP | PHM - Slovnaft, a.s. - 02/2024 |
241070117301 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - apríl 2024 | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 151,06 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - apríl 2024 |
243002182201 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - apríl 2024 | 25.04.2024 | 11.04.2024 | 5.496,25 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - apríl 2024 |