Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
161 | Ing. Peter Sojka | Materiál | 01.04.2011 | 22,70 EUR | |||
146 | OKTAN, a.s. | PHM | 28.03.2011 | 1,54 EUR | |||
147 | KOPIA - JAMEK s.r.o. | Materiál | 28.03.2011 | 343,39 EUR | |||
148 | Orange Slovensko, a.s. | Telefón | 28.03.2011 | 7,86 EUR | |||
149 | Orange Slovensko, a.s. | Telefón | 28.03.2011 | 61,58 EUR | |||
150 | Orange Slovensko, a.s. | Telefón | 28.03.2011 | 19,27 EUR | |||
151 | Orange Slovensko, a.s. | Telefón | 28.03.2011 | 18,72 EUR | |||
145 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál | 25.03.2011 | 654,90 EUR | |||
144 | SLOVNAFT, a.s. | PHL | 23.03.2011 | 145,73 EUR | |||
142 | ELARO, s.r.o. | Materiál | 22.03.2011 | 331,37 EUR | |||
143 | OKTAN, a.s. | PHL | 22.03.2011 | 1,91 EUR | |||
141 | Lumius Slovakia, s.r.o. | Elektrina | 21.03.2011 | 0,00 EUR | |||
139 | KOLLMANN, s.r.o. | Materiál | 18.03.2011 | 254,00 EUR | |||
140 | MESTO BREZNO | Poplatok za komunálny odpad | 18.03.2011 | 189,33 EUR | |||
135 | Würth, spol. s.r.o. | Materiál | 16.03.2011 | 134,16 EUR | |||
136 | VEOLIA - VODA | Likvidácia tekutých odpadov | 16.03.2011 | 199,37 EUR | |||
137 | VEOLIA - VODA | záloha za likvidáciu kalov | 16.03.2011 | 50,00 EUR | |||
138 | VEOLIA - VODA | Záloha za likvidáciu kalov | 16.03.2011 | 50,00 EUR | |||
133 | OKTAN, a.s. | PHM | 15.03.2011 | 1,10 EUR | |||
134 | Slovanet, a.s. | Internet | 15.03.2011 | 20,32 EUR | |||
129 | SLOVNAFT, a.s. | PHM | 10.03.2011 | 354,62 EUR | |||
130 | T COM | Telefón | 10.03.2011 | 159,64 EUR | |||
131 | ONERTEX s.r.o. | Palivové drevo | 10.03.2011 | 9,06 EUR | |||
132 | Nemocnice a polikliniky, n.o. | Dohľad nad prac. prostredím 2/2011 | 10.03.2011 | 146,88 EUR | |||
123 | VEOLIA - VODA | Vodné , stočné | 09.03.2011 | 315,31 EUR | |||
124 | SEKOLÓG s.r.o. | Uloženie odpadu | 09.03.2011 | 612,69 EUR | |||
125 | ELARO, s.r.o. | Materiál | 09.03.2011 | 135,85 EUR | |||
126 | KOMUNÁLNA poistovňa, a.s. | Poistenie | 09.03.2011 | 3,54 EUR | |||
127 | EMIL JANČOV - EMO | Materiál | 09.03.2011 | 89,58 EUR | |||
128 | Jozef Šajgalík - JOSK | Oprava, overenie vodomeru | 09.03.2011 | 15,81 EUR | |||
118 | VEOLIA - VODA | Vodné, stočné | 08.03.2011 | 1,15 EUR | |||
119 | Orange Slovensko, a.s. | Telefón | 08.03.2011 | 17,68 EUR | |||
120 | Orange Slovensko, a.s. | Telefón | 08.03.2011 | 7,86 EUR | |||
121 | Orange Slovensko, a.s. | Telefón | 08.03.2011 | 31,90 EUR | |||
122 | Orange Slovensko, a.s. | Telefón | 08.03.2011 | 61,58 EUR | |||
112 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Vyučtovanie predplatného | 07.03.2011 | 42,22 EUR | |||
113 | WALYS, s.r.o. | Materiál | 07.03.2011 | 170,04 EUR | |||
114 | OKTAN, a.s. | PHM | 07.03.2011 | 127,20 EUR | |||
115 | OKTAN, a.s. | PHM | 07.03.2011 | 1,77 EUR | |||
116 | COMPEKO BREZNO, s.r.o | Konzultácie na IS QI 2/2011 | 07.03.2011 | 201,60 EUR | |||
117 | Peter Kochan - ROLTA | Materiál | 07.03.2011 | 201,20 EUR | |||
104 | Plastkov s.r.o. | Materiál | 03.03.2011 | 172,75 EUR | |||
105 | Lumius Slovakia, s.r.o. | Elektrina | 03.03.2011 | 9,51 EUR | |||
106 | Mýval s.r.o. | Chemické čistenie | 03.03.2011 | 137,53 EUR | |||
107 | KOLLMANN, s.r.o. | Material | 03.03.2011 | 51,60 EUR | |||
108 | Ing. Peter Sojka | Technická evid. prev. nákl. automobilu | 03.03.2011 | 52,15 EUR | |||
109 | Dušan Ledňa - KRANEL | Odborné skúšky a prehliadky | 03.03.2011 | 140,60 EUR | |||
110 | SPP | Plyn | 03.03.2011 | 2,20 EUR | |||
111 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál | 03.03.2011 | 2,12 EUR | |||
098 | HSQ Slovakia, s.r.o. | Materiál | 01.03.2011 | 154,35 EUR | |||
099 | Farby- Laky, Drogéria | Materiál | 01.03.2011 | 17,76 EUR | |||
100 | PROCAR, a.s. | Materiál | 01.03.2011 | 282,50 EUR | |||
101 | OKTAN, a.s. | PHM | 01.03.2011 | 1,57 EUR | |||
102 | Štulajter Ján | Revízia, údržba | 01.03.2011 | 182,56 EUR | |||
103 | ABO Slovakia, s.r.o. | Materiál | 01.03.2011 | 134,78 EUR | |||
094 | DOXX - Stravné lístky | Stravné lístky | 28.02.2011 | 4,50 EUR | |||
095 | DC Concept Slovensko, s.r.o. | Licenčný poplatok | 28.02.2011 | 0,00 EUR | |||
096 | ALL - SIG. spol. s.r.o. | Technická prehliadka | 28.02.2011 | 1,67 EUR | |||
097 | Lumius Slovakia, s.r.o. | Elektrina | 28.02.2011 | 0,00 EUR | |||
088 | AH- SLOVAKIA s.r.o. | Materiál | 24.02.2011 | 22,00 EUR | |||
089 | SLOVNAFT, a.s. | PHM | 24.02.2011 | 127,80 EUR | |||
090 | ELARO, s.r.o. | Materiál | 24.02.2011 | 148,91 EUR | |||
091 | OKTAN, a.s. | PHM | 24.02.2011 | 1,33 EUR | |||
092 | KOMUNÁLNA poistovňa, a.s. | Poistenie | 24.02.2011 | 559,25 EUR | |||
093 | NCH SLOVAKIA s.r.o. | Materiál | 24.02.2011 | 324,19 EUR | |||
087 | KAME s.r.o. | Materiál | 22.02.2011 | 931,20 EUR | |||
085 | COMPEKO BREZNO s.r.o. | Servisné práce | 21.02.2011 | 17,40 EUR | |||
086 | VEOLIA - VODA | Rozbor vzorky odpadovej vody | 21.02.2011 | 0,00 EUR | |||
083 | KOMUNÁLNA poistovňa, a.s. | Poistenie | 17.02.2011 | 522,80 EUR | |||
084 | Dušan LEDŇA - KRANEL | Školenie | 17.02.2011 | 144,00 EUR | |||
072 | ART - atelier reklamy a tlače, Ing. Milan Petrla | Výroba reklamnej tabule | 15.02.2011 | 174,60 EUR | |||
073 | KADAS s.r.o. | Soľ priemyselná | 15.02.2011 | 3,98 EUR | |||
074 | AUTO KELLY | Náhradné diely | 15.02.2011 | 40,30 EUR | |||
075 | KOMUNÁLNA poistovňa, a.s. | Poistenie | 15.02.2011 | 129,20 EUR | |||
076 | KOMUNÁLNA poistovňa, a.s. | Poistenie | 15.02.2011 | 710,08 EUR | |||
077 | Nemocnice a polikliniky, n.o. | Dohľad nad prac. prostredím | 15.02.2011 | 146,88 EUR | |||
078 | OKTAN, a.s. | PHM | 15.02.2011 | 135,70 EUR | |||
079 | ACTIV Parking s.r.o. organizačná zložka | Servis | 15.02.2011 | 1,41 EUR | |||
080 | OKTAN, a.s. | PHM | 15.02.2011 | 1,51 EUR | |||
081 | Slovanet, a.s. | Internet | 15.02.2011 | 20,32 EUR | |||
082 | KAME s.r.o. | Materiál | 15.02.2011 | 382,79 EUR | |||
066 | ACTIV Parking s.r.o. | Kotúče lístkov | 09.02.2011 | 1,17 EUR | |||
067 | ELARO, s.r.o. | Materiál | 09.02.2011 | 120,06 EUR | |||
068 | SLOVNAFT, a.s. | PHM | 09.02.2011 | 402,49 EUR | |||
069 | AGROMIX | Materiál | 09.02.2011 | 435,09 EUR | |||
070 | AH- SLOVAKIA s.r.o. | Materiál | 09.02.2011 | 22,00 EUR | |||
071 | T Com | Telefón | 09.02.2011 | 184,82 EUR | |||
062 | OKTAN, a.s. | PHM | 08.02.2011 | 2,65 EUR | |||
063 | Lumius Slovakia, s.r.o. | Elektriny | 08.02.2011 | 9,51 EUR | |||
064 | ACTIV Parking s.r.o. | Materiál | 08.02.2011 | 1,17 EUR | |||
065 | VEOLIA voda | vodné, stočné | 08.02.2011 | 348,82 EUR | |||
058 | COMPEKO BREZNO, s.r.o | Telefonická a mailová podpora QI | 07.02.2011 | 315,00 EUR | |||
059 | COMPEKO BREZNO, s.r.o | Materiál | 07.02.2011 | 413,83 EUR | |||
060 | Lumius Slovakia, s.r.o. | Záloha za dodávku a distribúciu elektriny | 07.02.2011 | 9,51 EUR | |||
061 | Ing. Peter Sojka | Materiál | 07.02.2011 | 34,60 EUR | |||
054 | ART - atelier reklamy a tlače | Výroba tabuliek | 04.02.2011 | 36,00 EUR | |||
055 | WALYS s.r.o. | Materiál | 04.02.2011 | 38,50 EUR | |||
056 | ELARO, s.r.o. | Materiál | 04.02.2011 | 120,06 EUR | |||
057 | SEKOLÓG s.r.o. | Uloženie odpadu | 04.02.2011 | 1,02 EUR | |||
051 | Plastkov, s.r.o. | Materiál | 03.02.2011 | 93,90 EUR | |||
052 | OTTO ČANK s.r.o. | Materiál | 03.02.2011 | 1,26 EUR | |||
053 | SPP | Plyn | 03.02.2011 | 2,25 EUR | |||
049 | Mýval, s.r.o. | Chemické čistenie | 01.02.2011 | 244,61 EUR | |||
050 | KOBIT- SK, s.r.o. | Materiál | 01.02.2011 | 127,46 EUR | |||
047 | Štulajter Ján | Oprava a údržba svet. križovatky | 31.01.2011 | 182,56 EUR | |||
048 | Farby- Laky, Drogéria | Materiál | 31.01.2011 | 48,37 EUR | |||
015 | MVDr. Pavel Remiar | Veterinárne úkony | 27.01.2011 | 585,00 EUR | |||
016 | OKTAN, a.s. | PHM | 27.01.2011 | 184,41 EUR | |||
017 | HLP grafik, s.r.o. | Lístky WC | 27.01.2011 | 214,20 EUR | |||
018 | OKTAN, a.s. | PHM | 27.01.2011 | 2,77 EUR | |||
019 | Plastkov s.r.o. | Materiál | 27.01.2011 | 59,16 EUR | |||
020 | SEKOLÓG s.r.o. | Uloženie odpadu | 27.01.2011 | 513,72 EUR | |||
021 | VEOLIA | Vodné a stočné | 27.01.2011 | 329,44 EUR | |||
022 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón | 27.01.2011 | 168,73 EUR | |||
023 | SLOVNAFT, a.s. | PHM | 27.01.2011 | 241,78 EUR | |||
024 | Nemocnice a polikliniky, n.o. | Dohľad nad prac. prostredím | 27.01.2011 | 145,66 EUR | |||
025 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Finančný spravodajca | 27.01.2011 | 1,23 EUR | |||
026 | Mesto Brezno | Poplatok za znečistenie ovzdušia | 27.01.2011 | 14,00 EUR | |||
027 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | Poistenie majetku | 27.01.2011 | 180,31 EUR | |||
028 | Telekomunikačný úrad SR | Prevádzkovanie rádiových zariadení | 27.01.2011 | 91,62 EUR | |||
029 | Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. | Poistné | 27.01.2011 | 175,93 EUR | |||
030 | Orange Slovensko, a.s. | Telefón | 27.01.2011 | 61,58 EUR | |||
031 | Orange Slovensko, a.s. | Telefón | 27.01.2011 | 39,80 EUR | |||
032 | Orange Slovensko, a.s. | Telefón | 27.01.2011 | 21,17 EUR | |||
033 | Orange Slovensko, a.s. | Telefón | 27.01.2011 | 7,86 EUR | |||
034 | SPP | Plyn | 27.01.2011 | 1,96 EUR | |||
035 | SPP | Plyn | 27.01.2011 | 3,22 EUR | |||
036 | VEOLIA | Záloha za rozbor odpadovej vody | 27.01.2011 | 26,96 EUR | |||
037 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál | 27.01.2011 | 2,07 EUR | |||
038 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Stravné lístky | 27.01.2011 | 4,50 EUR | |||
039 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | Havarijné poistenie MV | 27.01.2011 | 270,86 EUR | |||
040 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | Havarijne poistenie MV | 27.01.2011 | 92,35 EUR | |||
041 | KOMUNÁLNA poistovňa, a.s. | Havarijné poistenie MV | 27.01.2011 | 79,07 EUR | |||
042 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | Havarijné poistenie MV | 27.01.2011 | 112,03 EUR | |||
043 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s | Havarijné poistenie MV | 27.01.2011 | 282,45 EUR | |||
044 | KOMUNÁLNA poisťovaňa, a.s. | Havarijné poistenie MV | 27.01.2011 | 176,36 EUR | |||
045 | KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. | Havarijné poistenie MV | 27.01.2011 | 142,44 EUR | |||
046 | OKTAN, a.s. | PHM | 27.01.2011 | 1,31 EUR | |||
014 | AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. | Náhradné diely | 25.01.2011 | 80,37 EUR | |||
003 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál | 24.01.2011 | 8,23 EUR | |||
004 | Lumius Slovakia, s.r.o. | Zaloh. platba za elektrinu | 24.01.2011 | 9,51 EUR | |||
005 | Slovanet, a.s. | Internet | 24.01.2011 | 20,32 EUR | |||
006 | AUTO KELLY SLOVAKIA, s.r.o. | Náhradné diely | 24.01.2011 | 40,00 EUR | |||
007 | OKTAN, a.s. | PHM | 24.01.2011 | 952,09 EUR | |||
008 | Združenie organizácií verejných prác SR | Členský príspevok na rok 2011 | 24.01.2011 | 332,00 EUR | |||
009 | PARAPETROL, a.s. | Materiál | 24.01.2011 | 358,56 EUR | |||
010 | SLOVNAFT, a.s. | PHM | 24.01.2011 | 154,28 EUR | |||
011 | OKTAN, a.s. | PHM | 24.01.2011 | 1,62 EUR | |||
012 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | FA - Vyučtovanie za rok 2010 | 24.01.2011 | 22,51 EUR | |||
013 | VEOLIA | Vodné a stočné | 24.01.2011 | 1,25 EUR | |||
001 | SPP | Plyn | 21.01.2011 | 3,26 EUR | |||
002 | Slovenská pošta, a.s. | Poštový priečinok na rok 2011 | 21.01.2011 | 48,60 EUR |