Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum zverejnenia Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámka
4591903534 SLOVNAFT, a.s. PHM - Slovnaft, a.s. - 06/2023 28.08.2023 01.08.2023 9.287,22 EUR PP PHM - Slovnaft, a.s. - 06/2023
23001175 Železiarne Podbrezová a.s. Materiál- Železiarne Podbrezová a.s.- Troska-umelé kamenivo 0-32mm - 134,660t. (za mesiac jún 2023), Troska-umelé kamenivo 0-8mm - 157,140t. (za mesiac jún 2023) 28.08.2023 01.08.2023 1.077,46 EUR PP Materiál- Železiarne Podbrezová a.s.- Troska-umelé kamenivo 0-32mm - 134,660t. (za mesiac jún 2023), Troska-umelé kamenivo 0-8mm - 157,140t. (za mesiac jún 2023)
20230005 BYTEXMONT, s.r.o. BYTEXMONT, s.r.o.- Drevená podlaha-1bal. 28.08.2023 31.07.2023 100,00 EUR hotovosť BYTEXMONT, s.r.o.- Drevená podlaha-1bal.
1620056552 Mesto Brezno Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Nám.gen. M.R.Štefánika 31 - dvor /Hotel Ďumbier/ - na 2. polrok 2023 28.08.2023 31.07.2023 715,00 EUR PP Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Nám.gen. M.R.Štefánika 31 - dvor /Hotel Ďumbier/ - na 2. polrok 2023
1620056552 Mesto Brezno Dobropis k rozhodnutiu Mesta Brezna - vyrúbenie rozdielu miestneho poplatku za Hotel Ďumbier 28.08.2023 31.07.2023 715,00 EUR PP Dobropis k rozhodnutiu Mesta Brezna - vyrúbenie rozdielu miestneho poplatku za Hotel Ďumbier
2230700032 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Život pre samoukov (07.07.2023) 27.07.2023 26.07.2023 83,50 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Život pre samoukov (07.07.2023)
2230700045 BONTONFILM a.s. Požičanie DVD - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Matky (08.07.2023) 27.07.2023 26.07.2023 180,00 EUR PP Požičanie DVD - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Matky (08.07.2023)
3532107033 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Krakenteena Ruby (01.07.2023) 27.07.2023 26.07.2023 75,85 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Krakenteena Ruby (01.07.2023)
3532107034 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Indiana Jones a Nástroj osudu (01.07.2023) 27.07.2023 26.07.2023 168,76 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Indiana Jones a Nástroj osudu (01.07.2023)
3532107035 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Transformers: Monštrá sa prebúdzajú (08.07.2023) 27.07.2023 26.07.2023 50,57 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Transformers: Monštrá sa prebúdzajú (08.07.2023)
3532107036 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mission: Impossible Odplata - Prvá časť (13.07.2023) 27.07.2023 26.07.2023 41,75 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mission: Impossible Odplata - Prvá časť (13.07.2023)
2230700091 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (06.07.2023) 27.07.2023 26.07.2023 68,80 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (06.07.2023)
2023/034 Danka Kohútová Zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich v rámci Breznianskeho kultúrneho leta 2023. 27.07.2023 26.07.2023 600,00 EUR PP Zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich v rámci Breznianskeho kultúrneho leta 2023.
2023/035 Danka Kohútová Zabezpečenie občerstvenia na vernisáž výstavy "Život v obrazoch" dňa 01.07.2023. 27.07.2023 26.07.2023 200,00 EUR PP Zabezpečenie občerstvenia na vernisáž výstavy "Život v obrazoch" dňa 01.07.2023.
23072023 Dorota Sekelská Šťavinová Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: animačný program - 09.07.2023, 16.07.2023, 23.07.2023 - mestský park 27.07.2023 26.07.2023 120,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: animačný program - 09.07.2023, 16.07.2023, 23.07.2023 - mestský park
307053 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPIDER-MAN: CEZ PARALELNÉ SVETY (02.07.2023) 27.07.2023 26.07.2023 138,77 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPIDER-MAN: CEZ PARALELNÉ SVETY (02.07.2023)
307171 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPIDER-MAN: CEZ PARALELNÉ SVETY (07.07.2023) 27.07.2023 26.07.2023 68,80 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPIDER-MAN: CEZ PARALELNÉ SVETY (07.07.2023)
307172 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - INSIDIOUS: ČERVENÉ DVERE (06.07.2023) 27.07.2023 26.07.2023 104,08 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - INSIDIOUS: ČERVENÉ DVERE (06.07.2023)
1020230008 Mestský hotel Ďumbier, s. r. o. Refakturácia rezervácií Booking. 27.07.2023 26.07.2023 305,67 EUR PP Refakturácia rezervácií Booking.
20230627 Quattro Fratelli, s.r.o. Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4046,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-2391,000ks.(stav počítadla k 30.06.2023: ČB-A4/64207,00str.,A3/1669,00str.,FB-A4/28433,00str.,A3/740,00str.) 27.07.2023 26.07.2023 326,52 EUR PP Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4046,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-2391,000ks.(stav počítadla k 30.06.2023: ČB-A4/64207,00str.,A3/1669,00str.,FB-A4/28433,00str.,A3/740,00str.)
23006 Tanečno-športové centrum Rytmus Brezno Tanečné vystúpenie na Latino párty dňa 30.6.2023. 27.07.2023 26.07.2023 600,00 EUR PP Tanečné vystúpenie na Latino párty dňa 30.6.2023.
2231116417 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 30.06.2023 do 01.07.2023 Voľné priestranstvo, Brezno "Latino party" 27.07.2023 26.07.2023 120,00 EUR PP Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 30.06.2023 do 01.07.2023 Voľné priestranstvo, Brezno "Latino party"
3623490 Volvo Group Slovakia, s.r.o. Absolvovanie opakovanej STK - BR 954 BE 27.07.2023 26.07.2023 66,36 EUR PP Absolvovanie opakovanej STK - BR 954 BE
202312 BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Kvetináč-2ks.,Substrát profi 250l-20ks.,Podmiska pod kvetináč-2ks. 27.07.2023 25.07.2023 534,50 EUR PP Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Kvetináč-2ks.,Substrát profi 250l-20ks.,Podmiska pod kvetináč-2ks.
2301062 COMAN_BA s. r. o. Materiál - COMAN_BA, s.r.o.- Krycia sieť-PP 3mm 3x5m vrátane gumového lana-2ks., Krycia sieť-PP 3mm 3x6 vrátane gumového lana-2ks. 27.07.2023 25.07.2023 346,93 EUR PP Materiál - COMAN_BA, s.r.o.- Krycia sieť-PP 3mm 3x5m vrátane gumového lana-2ks., Krycia sieť-PP 3mm 3x6 vrátane gumového lana-2ks.
FV-47160/2023 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - jún 2023 27.07.2023 25.07.2023 361,54 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - jún 2023
FVT-2023-120-000101 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 06/2023 + Kábel HDMI 20m v1.4-1ks. 27.07.2023 25.07.2023 222,62 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 06/2023 + Kábel HDMI 20m v1.4-1ks.
FVT-2023-790-000469 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál 27.07.2023 25.07.2023 378,14 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál
FVT-2023-790-000428 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál 27.07.2023 25.07.2023 537,35 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál
10230297 KAME s.r.o. Servisné práce-Geometria/osob.vozidlo 1 náprava-1x.,Predĺženie ventilu gumené dlhé PZ210-1ks.,Predĺženie ventilu-fajka PZ 20-2ks. 27.07.2023 25.07.2023 56,95 EUR PP Servisné práce-Geometria/osob.vozidlo 1 náprava-1x.,Predĺženie ventilu gumené dlhé PZ210-1ks.,Predĺženie ventilu-fajka PZ 20-2ks.
2230660651 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 06/2023 27.07.2023 25.07.2023 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 06/2023
2310421 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. Poskytnuté asistenčné služby - Dni mesta Brezna 2023 zo dňa 02.06.-03.06.2023. 27.07.2023 25.07.2023 698,00 EUR PP Poskytnuté asistenčné služby - Dni mesta Brezna 2023 zo dňa 02.06.-03.06.2023.
20230182 Profichem s.r.o. Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-63,00 kg., Chlórnan sodný 30 L bandaska-70,00 kg., Kyselina sírová 37% (PH-mínus)-74,00kg. 27.07.2023 25.07.2023 208,81 EUR PP Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-63,00 kg., Chlórnan sodný 30 L bandaska-70,00 kg., Kyselina sírová 37% (PH-mínus)-74,00kg.
2231159449 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.06.2023 do 30.06.2023 27.07.2023 25.07.2023 830,06 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.06.2023 do 30.06.2023
20230420 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. Materiál - ŠTÝL - IVANOV s.r.o.- Náhradné diely pre traktorové kosačky BULLDOG 27.07.2023 25.07.2023 457,82 EUR PP Materiál - ŠTÝL - IVANOV s.r.o.- Náhradné diely pre traktorové kosačky BULLDOG
2023217 Technické služby Valaská Čistenie odpadového potrubia - verejné WC 27.07.2023 25.07.2023 234,50 EUR PP Čistenie odpadového potrubia - verejné WC
2311600876 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.06.-30.06.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 27.07.2023 25.07.2023 821,59 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.06.-30.06.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry
2311600877 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.06.-30.06.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión 27.07.2023 25.07.2023 2.102,59 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.06.-30.06.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión
2321600466 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.06.-30.06.2023 27.07.2023 25.07.2023 208,23 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.06.-30.06.2023
4200352227 Kofola a.s. Nákup nápojov 27.07.2023 19.07.2023 27,42 EUR PP Nákup nápojov
14072023 Mirka Potančoková Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: BKL - Kaviareň pod vežou - 14.07.2023 od 16:30 do 20:30 hod - Brezno námestie 27.07.2023 14.07.2023 2.000,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: BKL - Kaviareň pod vežou - 14.07.2023 od 16:30 do 20:30 hod - Brezno námestie
4035413424 Linde Gas s. r. o. Materiál- Linde Gas s.r.o.- CO2 zvárací/20kg -1fl 28.08.2023 13.07.2023 66,35 EUR hotovosť Materiál- Linde Gas s.r.o.- CO2 zvárací/20kg -1fl
2230018282 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina máj 2023 27.07.2023 13.07.2023 7.445,35 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina máj 2023
2230018339 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny máj 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ 27.07.2023 13.07.2023 4.235,14 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny máj 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ
2230018340 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny máj 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry 27.07.2023 13.07.2023 601,67 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny máj 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry
5230000727 Energie2, a.s. Opravná faktúra za dodávku elektrina máj 2022 27.07.2023 13.07.2023 1.597,03 EUR PP Opravná faktúra za dodávku elektrina máj 2022
5230000729 Energie2, a.s. Opravná faktúra za dodávku elektriny máj 2022 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ 27.07.2023 13.07.2023 499,72 EUR PP Opravná faktúra za dodávku elektriny máj 2022 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ
5230000730 Energie2, a.s. Opravná faktúra za dodávku elektriny máj 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry 27.07.2023 13.07.2023 135,92 EUR PP Opravná faktúra za dodávku elektriny máj 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry
5230000731 Energie2, a.s. Opravná faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2022 - 30.06.2022 - Číslo OM:1215745 Kiepka 28/MOP - VO 27.07.2023 13.07.2023 27,74 EUR PP Opravná faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2022 - 30.06.2022 - Číslo OM:1215745 Kiepka 28/MOP - VO
5230000732 Energie2, a.s. Opravná faktúra za dodávku elektriny jún 2022 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň 27.07.2023 13.07.2023 752,71 EUR PP Opravná faktúra za dodávku elektriny jún 2022 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň
5230000733 Energie2, a.s. Opravná faktúra za dodávku elektriny jún 2022 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ 27.07.2023 13.07.2023 540,80 EUR PP Opravná faktúra za dodávku elektriny jún 2022 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ
5230000734 Energie2, a.s. Opravná faktúra za dodávku elektriny jún 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry 27.07.2023 13.07.2023 100,01 EUR PP Opravná faktúra za dodávku elektriny jún 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry
5230000735 Energie2, a.s. Opravná faktúra za dodávku elektrina jún 2022 27.07.2023 13.07.2023 1.493,96 EUR PP Opravná faktúra za dodávku elektrina jún 2022
20232971 AKUOS, s. r. o. Prenájom POS terminálov za obdobie jún 2023 27.07.2023 12.07.2023 12,00 EUR PP Prenájom POS terminálov za obdobie jún 2023
F142300081 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 27.07.2023 12.07.2023 327,75 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
2023/29 BABADLO, n.o. Divadelné predstavenie"Sen jedného duba" - 09.07.2023 27.07.2023 12.07.2023 400,00 EUR PP Divadelné predstavenie"Sen jedného duba" - 09.07.2023
3815231127 BESTRENT s. r. o. Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 06/2023 - Trhovisko 27.07.2023 12.07.2023 170,40 EUR PP Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 06/2023 - Trhovisko
5230000728 Energie2, a.s. Opravná faktúra za dodávku elektriny máj 2022 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň 27.07.2023 12.07.2023 905,80 EUR PP Opravná faktúra za dodávku elektriny máj 2022 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň
FV20231083 HARIKOE, s.r.o. Materiál - Harikoe s.r.o. - Linoleum-1ks. 27.07.2023 12.07.2023 165,00 EUR PP Materiál - Harikoe s.r.o. - Linoleum-1ks.
SK6023010937 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. Materiál - Inter Cars Slovenská republika s.r.o. - Uloženie hnacieho hriadeľa-1ks. 27.07.2023 12.07.2023 66,45 EUR PP Materiál - Inter Cars Slovenská republika s.r.o. - Uloženie hnacieho hriadeľa-1ks.
1620056552 Mesto Brezno Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Nám.gen. M.R.Štefánika 31 - dvor /Hotel Ďumbier/ - na 1/2 roka 2023 27.07.2023 12.07.2023 715,00 EUR PP Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Nám.gen. M.R.Štefánika 31 - dvor /Hotel Ďumbier/ - na 1/2 roka 2023
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 05/2023 27.07.2023 12.07.2023 145,00 EUR PP Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 05/2023
2310429 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 06/2023 27.07.2023 12.07.2023 13,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 06/2023
95034661 Siemens s.r.o. Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno 27.07.2023 12.07.2023 436,36 EUR PP Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno
8330846742 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 06/2023 27.07.2023 12.07.2023 124,58 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 06/2023
8330900827 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo 27.07.2023 12.07.2023 6,66 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo
32/2023 Zdenka Podhorcová - GEMO Materiál- Zdenka Pohorcová - GEMO- Plech 3+1 aj so strihaním a ohýbaním na požadovaný rozmer- 55,92kg. 27.07.2023 12.07.2023 167,76 EUR PP Materiál- Zdenka Pohorcová - GEMO- Plech 3+1 aj so strihaním a ohýbaním na požadovaný rozmer- 55,92kg.
9920230398 ADDY Slovakia, s.r.o. Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno 27.07.2023 11.07.2023 30,94 EUR PP Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno
20230512 AMA-ELEKTRONIC s.r.o. AMA-Elektronic - elektromateriál 27.07.2023 11.07.2023 486,73 EUR PP AMA-Elektronic - elektromateriál
4923001680 BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál 27.07.2023 11.07.2023 244,41 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál
3532107031 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Transformers: Monštrá sa prebúdzajú (25.06.2023) 27.07.2023 11.07.2023 141,71 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Transformers: Monštrá sa prebúdzajú (25.06.2023)
3532107032 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Smolu nosíš ty, láska (24.06.2023) 27.07.2023 11.07.2023 54,68 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Smolu nosíš ty, láska (24.06.2023)
2230600351 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mega Super (24.06.2023) 27.07.2023 11.07.2023 71,15 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mega Super (24.06.2023)
2023/023 Danka Kohútová Zabezpečenie občerstvenia na vernisáž výstavy "O Bomburovu šabľu 2023" dňa 5.06.2023. 27.07.2023 11.07.2023 130,00 EUR PP Zabezpečenie občerstvenia na vernisáž výstavy "O Bomburovu šabľu 2023" dňa 5.06.2023.
2306191834 DIGI Slovakia, s.r.o Internet - Premium - Pevná IP adresa 07/2023 27.07.2023 11.07.2023 25,00 EUR PP Internet - Premium - Pevná IP adresa 07/2023
220207 Dorotka z Fidorkova, s.r.o. Divadelné predstavenie Dorotky z Fidorkova. 27.07.2023 11.07.2023 500,00 EUR PP Divadelné predstavenie Dorotky z Fidorkova.
Fa20230318 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany 27.07.2023 11.07.2023 582,07 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany
20230119 HLP grafik s.r.o. Grafické spracovanie a tlač bulletinu "Breznianske kultúrne leto". 27.07.2023 11.07.2023 300,00 EUR PP Grafické spracovanie a tlač bulletinu "Breznianske kultúrne leto".
FVT-2023-790-000429 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál 27.07.2023 11.07.2023 1.354,00 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál
FVT-2023-790-000430 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-VSH cement III/A 42,5 N 25kg-10,00ks. 27.07.2023 11.07.2023 44,40 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-VSH cement III/A 42,5 N 25kg-10,00ks.
202305012 Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- stavebný materiál 27.07.2023 11.07.2023 173,58 EUR PP Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- stavebný materiál
SK6023009859 Inter Cars Slovenská republika s.r.o. Materiál - Inter Cars Slovenská republika s.r.o. - Vzduchový filter-1ks.,Držiak,priečny stabilizátor-2ks.,Ložisko stabilizátora-4ks. 27.07.2023 11.07.2023 92,28 EUR PP Materiál - Inter Cars Slovenská republika s.r.o. - Vzduchový filter-1ks.,Držiak,priečny stabilizátor-2ks.,Ložisko stabilizátora-4ks.
306354 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - NIČ V ZLOM (23.06.2023) 27.07.2023 11.07.2023 23,52 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - NIČ V ZLOM (23.06.2023)
1920230012 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Materiál - LESY MESTA BREZNO, s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 49,50t. 27.07.2023 11.07.2023 8.910,00 EUR PP Materiál - LESY MESTA BREZNO, s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 49,50t.
2023/048 Martin Brečka Materiál - BREČKA Martin - štrk 0-32- 18,000m3 27.07.2023 11.07.2023 264,00 EUR PP Materiál - BREČKA Martin - štrk 0-32- 18,000m3
23228 MAXSPOL - JK, s.r.o. MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 1ks. 27.07.2023 11.07.2023 18,96 EUR PP MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 1ks.
23229 MAXSPOL - JK, s.r.o. Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- triedené kamenivo fr. 16-22-0,240t 27.07.2023 11.07.2023 15,60 EUR PP Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- triedené kamenivo fr. 16-22-0,240t
23230 MAXSPOL - JK, s.r.o. Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-8,410t 27.07.2023 11.07.2023 246,55 EUR PP Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-8,410t
23231 MAXSPOL - JK, s.r.o. Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- piesok fr. 0-1-1,740t 27.07.2023 11.07.2023 75,06 EUR PP Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- piesok fr. 0-1-1,740t
1020230007 Mestský hotel Ďumbier, s. r. o. Stravovanie od 22.05.-31.05.2023 27.07.2023 11.07.2023 1.520,61 EUR PP Stravovanie od 22.05.-31.05.2023
20230411 PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál 27.07.2023 11.07.2023 638,51 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál
8414826027 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05. - 31.05.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber 27.07.2023 11.07.2023 1.822,83 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05. - 31.05.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber
8708027459 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.06.2023 - 30.06.2023 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 27.07.2023 11.07.2023 873,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.06.2023 - 30.06.2023 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
8708027568 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.06.2023 - 30.06.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 27.07.2023 11.07.2023 1.661,97 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.06.2023 - 30.06.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
4591886585 SLOVNAFT, a.s. PHM - Slovnaft, a.s. - 05/2023 27.07.2023 11.07.2023 9.494,43 EUR PP PHM - Slovnaft, a.s. - 05/2023
06062023 TOP PROMOTION Ozvučenie a osvetlenie Latino party dňa 30.6.2023 na námestí v Brezne. 27.07.2023 11.07.2023 2.700,00 EUR PP Ozvučenie a osvetlenie Latino party dňa 30.6.2023 na námestí v Brezne.
3623359 Volvo Group Slovakia, s.r.o. Oprava vozidla Renault Maxity BR 954 BE 27.07.2023 11.07.2023 1.014,43 EUR PP Oprava vozidla Renault Maxity BR 954 BE
23218 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Hygienické potreby pre TS 27.07.2023 11.07.2023 1.255,34 EUR PP Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Hygienické potreby pre TS
23219 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace potreby pre TS 27.07.2023 11.07.2023 1.171,07 EUR PP Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace potreby pre TS
230100009 ZuMaro, s. r. o. Mulčovanie miestnych komunikácií v mesiaci 05/2023-7km. 27.07.2023 11.07.2023 350,00 EUR PP Mulčovanie miestnych komunikácií v mesiaci 05/2023-7km.
2302000234 ŽP Informatika s.r.o. Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 06/2023 27.07.2023 11.07.2023 174,68 EUR PP Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 06/2023
123090708 Bidfood Slovakia s. r. o. Nákup potravín 27.07.2023 11.07.2023 460,87 EUR PP Nákup potravín
23/04/13 Breznianska cukráreň s.r.o. Nákup koláčov 27.07.2023 11.07.2023 64,37 EUR PP Nákup koláčov
2023040 GASGOLD s.r.o. Nákup kávy 27.07.2023 11.07.2023 100,00 EUR PP Nákup kávy
20230134 Ján Roštár Nákup vajec 27.07.2023 11.07.2023 114,00 EUR PP Nákup vajec
4200347442 Kofola a.s. Nákup nápojov 27.07.2023 11.07.2023 171,15 EUR PP Nákup nápojov
2310049028 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 27.07.2023 11.07.2023 239,33 EUR PP Nákup zeleniny
23008421 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. Nákup mäsa a mäsových výrobkov 27.07.2023 11.07.2023 495,16 EUR PP Nákup mäsa a mäsových výrobkov
202304096 Mýval s.r.o. Pranie a žehlenie za 4/2023 27.07.2023 11.07.2023 290,07 EUR PP Pranie a žehlenie za 4/2023
230415 SEGAS LG, s.r.o. Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebného materiálu 27.07.2023 11.07.2023 212,93 EUR PP Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebného materiálu
6820477776 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 04.05.2023 do 29.09.2023 27.07.2023 30.06.2023 268,18 EUR PP Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 04.05.2023 do 29.09.2023
6820477776 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 30.06.2023 do 29.09.2023 27.07.2023 30.06.2023 1.423,79 EUR PP Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 30.06.2023 do 29.09.2023
230361 Viliam Nemec NOBLE GARDEN Materiál- Viliam Nemec NOBLE GARDEN- Trávna zmes DLF Ornamental Turfline 20kg-2ks. 27.07.2023 30.06.2023 262,84 EUR hotovosť Materiál- Viliam Nemec NOBLE GARDEN- Trávna zmes DLF Ornamental Turfline 20kg-2ks.
123096285 Bidfood Slovakia s. r. o. Nákup potravín 27.07.2023 30.06.2023 359,58 EUR PP Nákup potravín
200231767 Banskobystrický pivovar, a.s Banskobystrický pivovar, a.s.- dodávka Urpiner 27.07.2023 29.06.2023 949,20 EUR PP Banskobystrický pivovar, a.s.- dodávka Urpiner
2230600081 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Toto je môj foter (10.06.2023), Mia a ja vo filme (09.06.2023), Úžasný Mauric (09.06.2023) 27.07.2023 29.06.2023 121,72 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Toto je môj foter (10.06.2023), Mia a ja vo filme (09.06.2023), Úžasný Mauric (09.06.2023)
3532107029 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Elementy (17.06.2023) 27.07.2023 29.06.2023 244,61 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Elementy (17.06.2023)
3532107030 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Smolu nosíš ty, láska (17.06.2023) 27.07.2023 29.06.2023 64,68 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Smolu nosíš ty, láska (17.06.2023)
FV-44307/2023 Commander Sevices s.r.o. Remontáž systému: Demontáž: Avia Daewoo BR 894 AK, Remontáž: Mitsubishi Fuso BR 628 DD 27.07.2023 29.06.2023 68,40 EUR PP Remontáž systému: Demontáž: Avia Daewoo BR 894 AK, Remontáž: Mitsubishi Fuso BR 628 DD
FV-38129/2023 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - máj 2023 27.07.2023 29.06.2023 361,54 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - máj 2023
FVS-2023-110-000105 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.05.2023-31.05.2023., Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-8,25hod. 27.07.2023 29.06.2023 552,97 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.05.2023-31.05.2023., Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-8,25hod.
2230600125 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mega Super (10.06.2023) 27.07.2023 29.06.2023 80,56 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mega Super (10.06.2023)
2230600229 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Flash (16.06.2023) 27.07.2023 29.06.2023 104,08 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Flash (16.06.2023)
2230018338 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny máj 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň 27.07.2023 29.06.2023 2.331,46 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny máj 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň
2230018341 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny máj 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier 27.07.2023 29.06.2023 1.496,01 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny máj 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier
20230099 HLP grafik s.r.o. Grafické práce a tlač bulletinu na súťaž "O Bomburovu šabľu". 27.07.2023 29.06.2023 250,00 EUR PP Grafické práce a tlač bulletinu na súťaž "O Bomburovu šabľu".
42301556 INISOFT s. r. o. Servisná odborná podpora typu Štandart od 28.6.2023 do 27.6.2024 27.07.2023 29.06.2023 649,92 EUR PP Servisná odborná podpora typu Štandart od 28.6.2023 do 27.6.2024
10230239 KAME s.r.o. Servisné práce-Dem.a mont.disk-1x.,Čistenie disku-1x.,Bezdušový ventil gumený tenký-1ks.,Predĺženie ventilu gumené krátke PZ110-1ks. 27.07.2023 29.06.2023 16,90 EUR PP Servisné práce-Dem.a mont.disk-1x.,Čistenie disku-1x.,Bezdušový ventil gumený tenký-1ks.,Predĺženie ventilu gumené krátke PZ110-1ks.
2230560543 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 05/2023 27.07.2023 29.06.2023 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 05/2023
1220230034 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom infražiarič 2ks- 05/2023 27.07.2023 29.06.2023 139,92 EUR PP Prenájom infražiarič 2ks- 05/2023
1220230035 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.05.2023 - 31.05.2023 27.07.2023 29.06.2023 862,20 EUR PP Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.05.2023 - 31.05.2023
1220230036 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.05.2023-31.05.2023 27.07.2023 29.06.2023 1.166,88 EUR PP Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.05.2023-31.05.2023
1220230037 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom 27.07.2023 29.06.2023 908,41 EUR PP Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom
1220230026 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.04.2023-30.04.2023 27.07.2023 29.06.2023 1.166,88 EUR PP Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.04.2023-30.04.2023
1220230027 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom 27.07.2023 29.06.2023 908,41 EUR PP Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom
2310363 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 05/2023 27.07.2023 29.06.2023 13,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 05/2023
5736755581 Orange Slovensko a.s. Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 06/2023 27.07.2023 29.06.2023 351,94 EUR PP Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 06/2023
0312023 OTONYCTERIS s.r.o. Ornitologický posudok - výrub drevín B.Němcovej v Brezne 27.07.2023 29.06.2023 120,00 EUR PP Ornitologický posudok - výrub drevín B.Němcovej v Brezne
2023/06/0044 Ivor Páleník I.P. PRESS - tlač a reklama Výroba štítkov na poháre, Potlač medailí, Ocenenia športovec roka, Diplomy "Detská športiáda" 27.07.2023 29.06.2023 471,20 EUR PP Výroba štítkov na poháre, Potlač medailí, Ocenenia športovec roka, Diplomy "Detská športiáda"
2023/06/0041 Ivor Páleník I.P. PRESS - tlač a reklama Výroba štítkov na poháre 27.07.2023 29.06.2023 15,60 EUR PP Výroba štítkov na poháre
2023/06/0042 Ivor Páleník I.P. PRESS - tlač a reklama Polep mliečnej fólie na okná. 27.07.2023 29.06.2023 129,60 EUR PP Polep mliečnej fólie na okná.
20230522 Quattro Fratelli, s.r.o. Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-3590,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-1619,000ks.,Servisný poplatok-1ks. (stav počítadla k 31.05.2023: ČB-A4/60259,00str.,A3/1571,00str.,FB-A4/26223,00str.,A3/559,00str.) 27.07.2023 29.06.2023 269,13 EUR PP Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-3590,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-1619,000ks.,Servisný poplatok-1ks. (stav počítadla k 31.05.2023: ČB-A4/60259,00str.,A3/1571,00str.,FB-A4/26223,00str.,A3/559,00str.)
2024105 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórny rozbor. 27.07.2023 29.06.2023 174,30 EUR PP Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórny rozbor.
230613 SEGAS LG, s.r.o. Materiál - SEGAS LG, s.r.o. - Všeobecný materiál do bufetu. 27.07.2023 29.06.2023 144,32 EUR PP Materiál - SEGAS LG, s.r.o. - Všeobecný materiál do bufetu.
2023240 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 05/2023 27.07.2023 29.06.2023 1.633,50 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 05/2023
6230349017 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.06.2023 do 30.06.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.06.2023 do 30.06.2023 27.07.2023 29.06.2023 145,38 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.06.2023 do 30.06.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.06.2023 do 30.06.2023
20230459 ŠTÝL - IVANOV s.r.o. Materiál - ŠTÝL - IVANOV s.r.o.- Náhradné diely pre traktorové kosačky BULLDOG 27.07.2023 29.06.2023 9,10 EUR PP Materiál - ŠTÝL - IVANOV s.r.o.- Náhradné diely pre traktorové kosačky BULLDOG
2316503051 TUV SUD Slovakia s.r.o. Výkon opakovanej úradnej skúšky pohyblivých pracovných plošín: DT 24, výr.č. CL 4925 a MULTITEL 160 ALU/DS, výr.č. 14659. 27.07.2023 29.06.2023 488,94 EUR PP Výkon opakovanej úradnej skúšky pohyblivých pracovných plošín: DT 24, výr.č. CL 4925 a MULTITEL 160 ALU/DS, výr.č. 14659.
2311600748 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.05.-31.05.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 27.07.2023 29.06.2023 3.241,10 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.05.-31.05.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry
2311600749 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.05.-31.05.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión 27.07.2023 29.06.2023 3.330,84 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.05.-31.05.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión
2321600399 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.05.-31.05.2023 27.07.2023 29.06.2023 218,92 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.05.-31.05.2023
7 Základná škola s materskou školou Spotreba elektrickej energie na odbernom mieste - EIC 24ZSS12103910004 /Atletická dráha/ 27.07.2023 29.06.2023 338,73 EUR PP Spotreba elektrickej energie na odbernom mieste - EIC 24ZSS12103910004 /Atletická dráha/
20232536 AKUOS, s. r. o. Prenájom POS terminálov za obdobie máj 2023 27.07.2023 29.06.2023 32,00 EUR PP Prenájom POS terminálov za obdobie máj 2023
123084311 Bidfood Slovakia s. r. o. Nákup potravín 27.07.2023 29.06.2023 466,97 EUR PP Nákup potravín
23/04/06 Breznianska cukráreň s.r.o. Nákup koláčov 27.07.2023 29.06.2023 28,74 EUR PP Nákup koláčov
23/03/11 Breznianska cukráreň s.r.o. Nákup koláčov 27.07.2023 29.06.2023 192,82 EUR PP Nákup koláčov
23/05/16 Breznianska cukráreň s.r.o. Nákup koláčov 27.07.2023 29.06.2023 26,70 EUR PP Nákup koláčov
2023032 GASGOLD s.r.o. Nákup kávy 27.07.2023 29.06.2023 120,00 EUR PP Nákup kávy
23008435 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. Nákup mäsa a mäsových výrobkov 27.07.2023 29.06.2023 77,00 EUR PP Nákup mäsa a mäsových výrobkov
202303103 Mýval s.r.o. Pranie a žehlenie za 3/2023 27.07.2023 29.06.2023 465,03 EUR PP Pranie a žehlenie za 3/2023
20230167 Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY Nákup pečiva 27.07.2023 29.06.2023 17,65 EUR PP Nákup pečiva
VFV230299 Dašurie Račáková Servis výťahov za mesiac 04/2023 27.07.2023 29.06.2023 90,00 EUR PP Servis výťahov za mesiac 04/2023
230500 SEGAS LG, s.r.o. Nákup spotrebného materiálu 27.07.2023 29.06.2023 51,61 EUR PP Nákup spotrebného materiálu
230316 SEGAS LG, s.r.o. Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebného materiálu 27.07.2023 29.06.2023 555,33 EUR PP Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebného materiálu
230369 SEGAS LG, s.r.o. Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebného materiálu 27.07.2023 29.06.2023 445,56 EUR PP Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebného materiálu
2231112663 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Autorská odmena za licenciu na verejné použitie predmetov ochrany podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2023 do 19.05.2023 - zvukový prijímač alebo prehrávač v priestoroch-Hotel Ďumbier 27.07.2023 29.06.2023 197,44 EUR PP Autorská odmena za licenciu na verejné použitie predmetov ochrany podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2023 do 19.05.2023 - zvukový prijímač alebo prehrávač v priestoroch-Hotel Ďumbier
0912023 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB Práce žiakov za obdobie 1.5.2023 - 19.5.2023 27.07.2023 29.06.2023 20,00 EUR PP Práce žiakov za obdobie 1.5.2023 - 19.5.2023
20230276 GREENPON s.r.o. Materiál - GREENPON, s.r.o.- Čerpadlo AR BHS 150-1ks. 27.07.2023 28.06.2023 2.706,00 EUR PP Materiál - GREENPON, s.r.o.- Čerpadlo AR BHS 150-1ks.
FVT-2023-790-000373 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál 27.07.2023 28.06.2023 450,06 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál
1190091642 Národná dialničná spoločnosť, a.s. Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1190091642 - vrátenie nespotrebovaného mýta BR 293 CD 27.07.2023 28.06.2023 29,80 EUR PP Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1190091642 - vrátenie nespotrebovaného mýta BR 293 CD
1230796426 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Navýšenie mýta - na BR 293 CD 27.07.2023 28.06.2023 48,51 EUR hotovosť Navýšenie mýta - na BR 293 CD
2123052097 GAFA AUTO, s.r.o. Materiál - GAFA AUTO, s.r.o.- Hadica plniaceho vzduchu-1ks. 27.07.2023 27.06.2023 42,85 EUR dobierkou Materiál - GAFA AUTO, s.r.o.- Hadica plniaceho vzduchu-1ks.
1220220092 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Dofakturovanie nájmu nebytových priestorov telocvične za obdobie máj, jún, júl,august,september,október,november 2022. 27.07.2023 26.06.2023 8.393,00 EUR PP Dofakturovanie nájmu nebytových priestorov telocvične za obdobie máj, jún, júl,august,september,október,november 2022.
1220220093 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.12.2022 do 31.12.2022, Preddavok na prevádzkové náklady 27.07.2023 26.06.2023 2.200,00 EUR PP Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.12.2022 do 31.12.2022, Preddavok na prevádzkové náklady
20232052 STYK SERVIS, s.r.o. Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný 27.07.2023 21.06.2023 330,98 EUR PP Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný
23001029 Železiarne Podbrezová a.s. Materiál- Železiarne Podbrezová a.s.- Troska-umelé kamenivo 0-32mm - 102,52t. (za mesiac máj 2023) 27.07.2023 21.06.2023 246,05 EUR PP Materiál- Železiarne Podbrezová a.s.- Troska-umelé kamenivo 0-32mm - 102,52t. (za mesiac máj 2023)
2310046729 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 27.07.2023 21.06.2023 311,26 EUR PP Nákup zeleniny
2310045702 LUNYS, s.r.o. Nákup zeleniny 27.07.2023 21.06.2023 120,27 EUR PP Nákup zeleniny
23008083 Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. Nákup mäsa a mäsových výrobkov 27.07.2023 21.06.2023 370,02 EUR PP Nákup mäsa a mäsových výrobkov
200231767 Banskobystrický pivovar, a.s Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:200231767 - vrátenie paleta 250 - 2ks, sud Keg 50 - 9 ks 27.07.2023 20.06.2023 384,00 EUR PP Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:200231767 - vrátenie paleta 250 - 2ks, sud Keg 50 - 9 ks
20230045 ART Brezno, s.r.o. Výroba samolepiek "TAXI" 50x70 cm na dopravné značky-1ks.,Výroba samolepiek "P" 50x70 cm na dopravné značky-2ks.,Výroba samolepiek "P reserve" 50x70 cm na dopravné značky-2ks.,Výroba samolepiek "Prechod pre chodcov" 50x70 cm na dopravné značky-5ks. 27.07.2023 19.06.2023 300,00 EUR PP Výroba samolepiek "TAXI" 50x70 cm na dopravné značky-1ks.,Výroba samolepiek "P" 50x70 cm na dopravné značky-2ks.,Výroba samolepiek "P reserve" 50x70 cm na dopravné značky-2ks.,Výroba samolepiek "Prechod pre chodcov" 50x70 cm na dopravné značky-5ks.
3532107027 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Strážcovia galaxie 3 (09.06.2023) 27.07.2023 19.06.2023 323,40 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Strážcovia galaxie 3 (09.06.2023)
3532107028 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Transformers: Monštrá sa prebúdzajú (11.06.2023) 27.07.2023 19.06.2023 170,52 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Transformers: Monštrá sa prebúdzajú (11.06.2023)
FVT-2023-120-000088 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 05/2023 27.07.2023 19.06.2023 174,62 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 05/2023
2023/022 Danka Kohútová Zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich v dňoch od 2-3.06.2023. 27.07.2023 19.06.2023 600,00 EUR PP Zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich v dňoch od 2-3.06.2023.
202306002 El Miño rental s.r.o. Prenájom a inštalácia LED obrazovky na podujatie v dňoch 02.06.-03.06.2023 na námetí M.R. Štefánika v Brezne. - Dni mesta Brezno 27.07.2023 19.06.2023 1.600,00 EUR PP Prenájom a inštalácia LED obrazovky na podujatie v dňoch 02.06.-03.06.2023 na námetí M.R. Štefánika v Brezne. - Dni mesta Brezno
2023105 ersor s.r.o. Ovládanie LED obrazovky a live prenos na LED obrazovku 2 dni. 27.07.2023 19.06.2023 1.752,00 EUR PP Ovládanie LED obrazovky a live prenos na LED obrazovku 2 dni.
20230100 HLP grafik s.r.o. Tlač programu "Dni mesta Brezna 2023". 27.07.2023 19.06.2023 25,00 EUR PP Tlač programu "Dni mesta Brezna 2023".
306088 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPIDER-MAN: CEZ PARALELNÉ SVETY (04.06.2023) 27.07.2023 19.06.2023 242,26 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPIDER-MAN: CEZ PARALELNÉ SVETY (04.06.2023)
20230011 Kultúrna spoločnosť Koncert skupiny Duchoňovci dňa 3.6.2023 o 18:00 hod. 27.07.2023 19.06.2023 1.500,00 EUR PP Koncert skupiny Duchoňovci dňa 3.6.2023 o 18:00 hod.
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 04/2023 27.07.2023 19.06.2023 267,00 EUR PP Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 04/2023
8329074661 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 05/2023 27.07.2023 19.06.2023 124,58 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 05/2023
8329129061 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo 27.07.2023 19.06.2023 10,56 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo
2231112118 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.06.2023 do 01.06.2023 a od 02.06.2023 do 03.06.2023 Voľné priestranstvo, Brezno "Dni mesta Brezna" 27.07.2023 19.06.2023 240,00 EUR PP Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.06.2023 do 01.06.2023 a od 02.06.2023 do 03.06.2023 Voľné priestranstvo, Brezno "Dni mesta Brezna"
2231122139 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 23.02.2023 do 30.05.2023 27.07.2023 19.06.2023 2.656,89 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 23.02.2023 do 30.05.2023
2231122140 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 23.02.2023 do 30.05.2023 27.07.2023 19.06.2023 725,15 EUR PP Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 23.02.2023 do 30.05.2023
2231122167 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 09.02.2023 do 31.05.2023 27.07.2023 19.06.2023 34,30 EUR PP Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 09.02.2023 do 31.05.2023
2231123597 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 26.04.2023 do 31.05.2023 27.07.2023 19.06.2023 1.109,74 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 26.04.2023 do 31.05.2023
5304696806 ALZA.cz.a.s Materiál- Alza. cz a.s. - Držiak na monitor čierny-1ks., Replikátor portov Vention Type-C-1ks., Video kábel HDMI 2.0/1m čierny-1ks. /DDHM,OTE/ 27.07.2023 13.06.2023 79,70 EUR dobierkou Materiál- Alza. cz a.s. - Držiak na monitor čierny-1ks., Replikátor portov Vention Type-C-1ks., Video kábel HDMI 2.0/1m čierny-1ks. /DDHM,OTE/
1230612356 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1230612356 - vrátenie nespotrebovaného mýta BR 8628 DD 27.07.2023 13.06.2023 85,27 EUR PP Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1230612356 - vrátenie nespotrebovaného mýta BR 8628 DD