Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4591903534 | SLOVNAFT, a.s. | PHM - Slovnaft, a.s. - 06/2023 | 28.08.2023 | 01.08.2023 | 9.287,22 EUR | PP | PHM - Slovnaft, a.s. - 06/2023 |
23001175 | Železiarne Podbrezová a.s. | Materiál- Železiarne Podbrezová a.s.- Troska-umelé kamenivo 0-32mm - 134,660t. (za mesiac jún 2023), Troska-umelé kamenivo 0-8mm - 157,140t. (za mesiac jún 2023) | 28.08.2023 | 01.08.2023 | 1.077,46 EUR | PP | Materiál- Železiarne Podbrezová a.s.- Troska-umelé kamenivo 0-32mm - 134,660t. (za mesiac jún 2023), Troska-umelé kamenivo 0-8mm - 157,140t. (za mesiac jún 2023) |
20230005 | BYTEXMONT, s.r.o. | BYTEXMONT, s.r.o.- Drevená podlaha-1bal. | 28.08.2023 | 31.07.2023 | 100,00 EUR | hotovosť | BYTEXMONT, s.r.o.- Drevená podlaha-1bal. |
1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Nám.gen. M.R.Štefánika 31 - dvor /Hotel Ďumbier/ - na 2. polrok 2023 | 28.08.2023 | 31.07.2023 | 715,00 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Nám.gen. M.R.Štefánika 31 - dvor /Hotel Ďumbier/ - na 2. polrok 2023 |
1620056552 | Mesto Brezno | Dobropis k rozhodnutiu Mesta Brezna - vyrúbenie rozdielu miestneho poplatku za Hotel Ďumbier | 28.08.2023 | 31.07.2023 | 715,00 EUR | PP | Dobropis k rozhodnutiu Mesta Brezna - vyrúbenie rozdielu miestneho poplatku za Hotel Ďumbier |
2230700032 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Život pre samoukov (07.07.2023) | 27.07.2023 | 26.07.2023 | 83,50 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Život pre samoukov (07.07.2023) |
2230700045 | BONTONFILM a.s. | Požičanie DVD - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Matky (08.07.2023) | 27.07.2023 | 26.07.2023 | 180,00 EUR | PP | Požičanie DVD - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Matky (08.07.2023) |
3532107033 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Krakenteena Ruby (01.07.2023) | 27.07.2023 | 26.07.2023 | 75,85 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Krakenteena Ruby (01.07.2023) |
3532107034 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Indiana Jones a Nástroj osudu (01.07.2023) | 27.07.2023 | 26.07.2023 | 168,76 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Indiana Jones a Nástroj osudu (01.07.2023) |
3532107035 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Transformers: Monštrá sa prebúdzajú (08.07.2023) | 27.07.2023 | 26.07.2023 | 50,57 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Transformers: Monštrá sa prebúdzajú (08.07.2023) |
3532107036 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mission: Impossible Odplata - Prvá časť (13.07.2023) | 27.07.2023 | 26.07.2023 | 41,75 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mission: Impossible Odplata - Prvá časť (13.07.2023) |
2230700091 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (06.07.2023) | 27.07.2023 | 26.07.2023 | 68,80 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Múmie (06.07.2023) |
2023/034 | Danka Kohútová | Zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich v rámci Breznianskeho kultúrneho leta 2023. | 27.07.2023 | 26.07.2023 | 600,00 EUR | PP | Zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich v rámci Breznianskeho kultúrneho leta 2023. |
2023/035 | Danka Kohútová | Zabezpečenie občerstvenia na vernisáž výstavy "Život v obrazoch" dňa 01.07.2023. | 27.07.2023 | 26.07.2023 | 200,00 EUR | PP | Zabezpečenie občerstvenia na vernisáž výstavy "Život v obrazoch" dňa 01.07.2023. |
23072023 | Dorota Sekelská Šťavinová | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: animačný program - 09.07.2023, 16.07.2023, 23.07.2023 - mestský park | 27.07.2023 | 26.07.2023 | 120,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: animačný program - 09.07.2023, 16.07.2023, 23.07.2023 - mestský park |
307053 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPIDER-MAN: CEZ PARALELNÉ SVETY (02.07.2023) | 27.07.2023 | 26.07.2023 | 138,77 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPIDER-MAN: CEZ PARALELNÉ SVETY (02.07.2023) |
307171 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPIDER-MAN: CEZ PARALELNÉ SVETY (07.07.2023) | 27.07.2023 | 26.07.2023 | 68,80 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPIDER-MAN: CEZ PARALELNÉ SVETY (07.07.2023) |
307172 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - INSIDIOUS: ČERVENÉ DVERE (06.07.2023) | 27.07.2023 | 26.07.2023 | 104,08 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - INSIDIOUS: ČERVENÉ DVERE (06.07.2023) |
1020230008 | Mestský hotel Ďumbier, s. r. o. | Refakturácia rezervácií Booking. | 27.07.2023 | 26.07.2023 | 305,67 EUR | PP | Refakturácia rezervácií Booking. |
20230627 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4046,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-2391,000ks.(stav počítadla k 30.06.2023: ČB-A4/64207,00str.,A3/1669,00str.,FB-A4/28433,00str.,A3/740,00str.) | 27.07.2023 | 26.07.2023 | 326,52 EUR | PP | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4046,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-2391,000ks.(stav počítadla k 30.06.2023: ČB-A4/64207,00str.,A3/1669,00str.,FB-A4/28433,00str.,A3/740,00str.) |
23006 | Tanečno-športové centrum Rytmus Brezno | Tanečné vystúpenie na Latino párty dňa 30.6.2023. | 27.07.2023 | 26.07.2023 | 600,00 EUR | PP | Tanečné vystúpenie na Latino párty dňa 30.6.2023. |
2231116417 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 30.06.2023 do 01.07.2023 Voľné priestranstvo, Brezno "Latino party" | 27.07.2023 | 26.07.2023 | 120,00 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 30.06.2023 do 01.07.2023 Voľné priestranstvo, Brezno "Latino party" |
3623490 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Absolvovanie opakovanej STK - BR 954 BE | 27.07.2023 | 26.07.2023 | 66,36 EUR | PP | Absolvovanie opakovanej STK - BR 954 BE |
202312 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Kvetináč-2ks.,Substrát profi 250l-20ks.,Podmiska pod kvetináč-2ks. | 27.07.2023 | 25.07.2023 | 534,50 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Kvetináč-2ks.,Substrát profi 250l-20ks.,Podmiska pod kvetináč-2ks. |
2301062 | COMAN_BA s. r. o. | Materiál - COMAN_BA, s.r.o.- Krycia sieť-PP 3mm 3x5m vrátane gumového lana-2ks., Krycia sieť-PP 3mm 3x6 vrátane gumového lana-2ks. | 27.07.2023 | 25.07.2023 | 346,93 EUR | PP | Materiál - COMAN_BA, s.r.o.- Krycia sieť-PP 3mm 3x5m vrátane gumového lana-2ks., Krycia sieť-PP 3mm 3x6 vrátane gumového lana-2ks. |
FV-47160/2023 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - jún 2023 | 27.07.2023 | 25.07.2023 | 361,54 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - jún 2023 |
FVT-2023-120-000101 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 06/2023 + Kábel HDMI 20m v1.4-1ks. | 27.07.2023 | 25.07.2023 | 222,62 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 06/2023 + Kábel HDMI 20m v1.4-1ks. |
FVT-2023-790-000469 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 27.07.2023 | 25.07.2023 | 378,14 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
FVT-2023-790-000428 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 27.07.2023 | 25.07.2023 | 537,35 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
10230297 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Geometria/osob.vozidlo 1 náprava-1x.,Predĺženie ventilu gumené dlhé PZ210-1ks.,Predĺženie ventilu-fajka PZ 20-2ks. | 27.07.2023 | 25.07.2023 | 56,95 EUR | PP | Servisné práce-Geometria/osob.vozidlo 1 náprava-1x.,Predĺženie ventilu gumené dlhé PZ210-1ks.,Predĺženie ventilu-fajka PZ 20-2ks. |
2230660651 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 06/2023 | 27.07.2023 | 25.07.2023 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 06/2023 |
2310421 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | Poskytnuté asistenčné služby - Dni mesta Brezna 2023 zo dňa 02.06.-03.06.2023. | 27.07.2023 | 25.07.2023 | 698,00 EUR | PP | Poskytnuté asistenčné služby - Dni mesta Brezna 2023 zo dňa 02.06.-03.06.2023. |
20230182 | Profichem s.r.o. | Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-63,00 kg., Chlórnan sodný 30 L bandaska-70,00 kg., Kyselina sírová 37% (PH-mínus)-74,00kg. | 27.07.2023 | 25.07.2023 | 208,81 EUR | PP | Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-63,00 kg., Chlórnan sodný 30 L bandaska-70,00 kg., Kyselina sírová 37% (PH-mínus)-74,00kg. |
2231159449 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.06.2023 do 30.06.2023 | 27.07.2023 | 25.07.2023 | 830,06 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.06.2023 do 30.06.2023 |
20230420 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | Materiál - ŠTÝL - IVANOV s.r.o.- Náhradné diely pre traktorové kosačky BULLDOG | 27.07.2023 | 25.07.2023 | 457,82 EUR | PP | Materiál - ŠTÝL - IVANOV s.r.o.- Náhradné diely pre traktorové kosačky BULLDOG |
2023217 | Technické služby Valaská | Čistenie odpadového potrubia - verejné WC | 27.07.2023 | 25.07.2023 | 234,50 EUR | PP | Čistenie odpadového potrubia - verejné WC |
2311600876 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.06.-30.06.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 27.07.2023 | 25.07.2023 | 821,59 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.06.-30.06.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
2311600877 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.06.-30.06.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión | 27.07.2023 | 25.07.2023 | 2.102,59 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.06.-30.06.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión |
2321600466 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.06.-30.06.2023 | 27.07.2023 | 25.07.2023 | 208,23 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.06.-30.06.2023 |
4200352227 | Kofola a.s. | Nákup nápojov | 27.07.2023 | 19.07.2023 | 27,42 EUR | PP | Nákup nápojov |
14072023 | Mirka Potančoková | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: BKL - Kaviareň pod vežou - 14.07.2023 od 16:30 do 20:30 hod - Brezno námestie | 27.07.2023 | 14.07.2023 | 2.000,00 EUR | PP | Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: BKL - Kaviareň pod vežou - 14.07.2023 od 16:30 do 20:30 hod - Brezno námestie |
4035413424 | Linde Gas s. r. o. | Materiál- Linde Gas s.r.o.- CO2 zvárací/20kg -1fl | 28.08.2023 | 13.07.2023 | 66,35 EUR | hotovosť | Materiál- Linde Gas s.r.o.- CO2 zvárací/20kg -1fl |
2230018282 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina máj 2023 | 27.07.2023 | 13.07.2023 | 7.445,35 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina máj 2023 |
2230018339 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny máj 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 27.07.2023 | 13.07.2023 | 4.235,14 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny máj 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ |
2230018340 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny máj 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 27.07.2023 | 13.07.2023 | 601,67 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny máj 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry |
5230000727 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektrina máj 2022 | 27.07.2023 | 13.07.2023 | 1.597,03 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektrina máj 2022 |
5230000729 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny máj 2022 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 27.07.2023 | 13.07.2023 | 499,72 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny máj 2022 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ |
5230000730 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny máj 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 27.07.2023 | 13.07.2023 | 135,92 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny máj 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry |
5230000731 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2022 - 30.06.2022 - Číslo OM:1215745 Kiepka 28/MOP - VO | 27.07.2023 | 13.07.2023 | 27,74 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2022 - 30.06.2022 - Číslo OM:1215745 Kiepka 28/MOP - VO |
5230000732 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny jún 2022 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 27.07.2023 | 13.07.2023 | 752,71 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny jún 2022 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň |
5230000733 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny jún 2022 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ | 27.07.2023 | 13.07.2023 | 540,80 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny jún 2022 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ |
5230000734 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny jún 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry | 27.07.2023 | 13.07.2023 | 100,01 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny jún 2022 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry |
5230000735 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektrina jún 2022 | 27.07.2023 | 13.07.2023 | 1.493,96 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektrina jún 2022 |
20232971 | AKUOS, s. r. o. | Prenájom POS terminálov za obdobie jún 2023 | 27.07.2023 | 12.07.2023 | 12,00 EUR | PP | Prenájom POS terminálov za obdobie jún 2023 |
F142300081 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 27.07.2023 | 12.07.2023 | 327,75 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
2023/29 | BABADLO, n.o. | Divadelné predstavenie"Sen jedného duba" - 09.07.2023 | 27.07.2023 | 12.07.2023 | 400,00 EUR | PP | Divadelné predstavenie"Sen jedného duba" - 09.07.2023 |
3815231127 | BESTRENT s. r. o. | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 06/2023 - Trhovisko | 27.07.2023 | 12.07.2023 | 170,40 EUR | PP | Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 06/2023 - Trhovisko |
5230000728 | Energie2, a.s. | Opravná faktúra za dodávku elektriny máj 2022 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 27.07.2023 | 12.07.2023 | 905,80 EUR | PP | Opravná faktúra za dodávku elektriny máj 2022 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň |
FV20231083 | HARIKOE, s.r.o. | Materiál - Harikoe s.r.o. - Linoleum-1ks. | 27.07.2023 | 12.07.2023 | 165,00 EUR | PP | Materiál - Harikoe s.r.o. - Linoleum-1ks. |
SK6023010937 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | Materiál - Inter Cars Slovenská republika s.r.o. - Uloženie hnacieho hriadeľa-1ks. | 27.07.2023 | 12.07.2023 | 66,45 EUR | PP | Materiál - Inter Cars Slovenská republika s.r.o. - Uloženie hnacieho hriadeľa-1ks. |
1620056552 | Mesto Brezno | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Nám.gen. M.R.Štefánika 31 - dvor /Hotel Ďumbier/ - na 1/2 roka 2023 | 27.07.2023 | 12.07.2023 | 715,00 EUR | PP | Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - Nám.gen. M.R.Štefánika 31 - dvor /Hotel Ďumbier/ - na 1/2 roka 2023 |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 05/2023 | 27.07.2023 | 12.07.2023 | 145,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - Mestský hotel Ďumbier - mesiac 05/2023 |
2310429 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 06/2023 | 27.07.2023 | 12.07.2023 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 06/2023 |
95034661 | Siemens s.r.o. | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno | 27.07.2023 | 12.07.2023 | 436,36 EUR | PP | Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno |
8330846742 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 06/2023 | 27.07.2023 | 12.07.2023 | 124,58 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 06/2023 |
8330900827 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 27.07.2023 | 12.07.2023 | 6,66 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
32/2023 | Zdenka Podhorcová - GEMO | Materiál- Zdenka Pohorcová - GEMO- Plech 3+1 aj so strihaním a ohýbaním na požadovaný rozmer- 55,92kg. | 27.07.2023 | 12.07.2023 | 167,76 EUR | PP | Materiál- Zdenka Pohorcová - GEMO- Plech 3+1 aj so strihaním a ohýbaním na požadovaný rozmer- 55,92kg. |
9920230398 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 30,94 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
20230512 | AMA-ELEKTRONIC s.r.o. | AMA-Elektronic - elektromateriál | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 486,73 EUR | PP | AMA-Elektronic - elektromateriál |
4923001680 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 244,41 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
3532107031 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Transformers: Monštrá sa prebúdzajú (25.06.2023) | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 141,71 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Transformers: Monštrá sa prebúdzajú (25.06.2023) |
3532107032 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Smolu nosíš ty, láska (24.06.2023) | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 54,68 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Smolu nosíš ty, láska (24.06.2023) |
2230600351 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mega Super (24.06.2023) | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 71,15 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mega Super (24.06.2023) |
2023/023 | Danka Kohútová | Zabezpečenie občerstvenia na vernisáž výstavy "O Bomburovu šabľu 2023" dňa 5.06.2023. | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 130,00 EUR | PP | Zabezpečenie občerstvenia na vernisáž výstavy "O Bomburovu šabľu 2023" dňa 5.06.2023. |
2306191834 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 07/2023 | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 25,00 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 07/2023 |
220207 | Dorotka z Fidorkova, s.r.o. | Divadelné predstavenie Dorotky z Fidorkova. | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 500,00 EUR | PP | Divadelné predstavenie Dorotky z Fidorkova. |
Fa20230318 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 582,07 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
20230119 | HLP grafik s.r.o. | Grafické spracovanie a tlač bulletinu "Breznianske kultúrne leto". | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 300,00 EUR | PP | Grafické spracovanie a tlač bulletinu "Breznianske kultúrne leto". |
FVT-2023-790-000429 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 1.354,00 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
FVT-2023-790-000430 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-VSH cement III/A 42,5 N 25kg-10,00ks. | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 44,40 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-VSH cement III/A 42,5 N 25kg-10,00ks. |
202305012 | Ing. DUŠAN ENGLER - DEMAX | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- stavebný materiál | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 173,58 EUR | PP | Materiál- Ing.Dušan Engler - DEMAX- stavebný materiál |
SK6023009859 | Inter Cars Slovenská republika s.r.o. | Materiál - Inter Cars Slovenská republika s.r.o. - Vzduchový filter-1ks.,Držiak,priečny stabilizátor-2ks.,Ložisko stabilizátora-4ks. | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 92,28 EUR | PP | Materiál - Inter Cars Slovenská republika s.r.o. - Vzduchový filter-1ks.,Držiak,priečny stabilizátor-2ks.,Ložisko stabilizátora-4ks. |
306354 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - NIČ V ZLOM (23.06.2023) | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 23,52 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - NIČ V ZLOM (23.06.2023) |
1920230012 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Materiál - LESY MESTA BREZNO, s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 49,50t. | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 8.910,00 EUR | PP | Materiál - LESY MESTA BREZNO, s.r.o.- Soľ posypová volne ložená- 49,50t. |
2023/048 | Martin Brečka | Materiál - BREČKA Martin - štrk 0-32- 18,000m3 | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 264,00 EUR | PP | Materiál - BREČKA Martin - štrk 0-32- 18,000m3 |
23228 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 1ks. | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 18,96 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 1ks. |
23229 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- triedené kamenivo fr. 16-22-0,240t | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 15,60 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- triedené kamenivo fr. 16-22-0,240t |
23230 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-8,410t | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 246,55 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-8,410t |
23231 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- piesok fr. 0-1-1,740t | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 75,06 EUR | PP | Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- piesok fr. 0-1-1,740t |
1020230007 | Mestský hotel Ďumbier, s. r. o. | Stravovanie od 22.05.-31.05.2023 | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 1.520,61 EUR | PP | Stravovanie od 22.05.-31.05.2023 |
20230411 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 638,51 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
8414826027 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05. - 31.05.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 1.822,83 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.05. - 31.05.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber |
8708027459 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.06.2023 - 30.06.2023 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 873,00 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.06.2023 - 30.06.2023 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión |
8708027568 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.06.2023 - 30.06.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 1.661,97 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.06.2023 - 30.06.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova |
4591886585 | SLOVNAFT, a.s. | PHM - Slovnaft, a.s. - 05/2023 | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 9.494,43 EUR | PP | PHM - Slovnaft, a.s. - 05/2023 |
06062023 | TOP PROMOTION | Ozvučenie a osvetlenie Latino party dňa 30.6.2023 na námestí v Brezne. | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 2.700,00 EUR | PP | Ozvučenie a osvetlenie Latino party dňa 30.6.2023 na námestí v Brezne. |
3623359 | Volvo Group Slovakia, s.r.o. | Oprava vozidla Renault Maxity BR 954 BE | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 1.014,43 EUR | PP | Oprava vozidla Renault Maxity BR 954 BE |
23218 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Hygienické potreby pre TS | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 1.255,34 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Hygienické potreby pre TS |
23219 | Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace potreby pre TS | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 1.171,07 EUR | PP | Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace potreby pre TS |
230100009 | ZuMaro, s. r. o. | Mulčovanie miestnych komunikácií v mesiaci 05/2023-7km. | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 350,00 EUR | PP | Mulčovanie miestnych komunikácií v mesiaci 05/2023-7km. |
2302000234 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 06/2023 | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 174,68 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 06/2023 |
123090708 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 460,87 EUR | PP | Nákup potravín |
23/04/13 | Breznianska cukráreň s.r.o. | Nákup koláčov | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 64,37 EUR | PP | Nákup koláčov |
2023040 | GASGOLD s.r.o. | Nákup kávy | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 100,00 EUR | PP | Nákup kávy |
20230134 | Ján Roštár | Nákup vajec | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 114,00 EUR | PP | Nákup vajec |
4200347442 | Kofola a.s. | Nákup nápojov | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 171,15 EUR | PP | Nákup nápojov |
2310049028 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 239,33 EUR | PP | Nákup zeleniny |
23008421 | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | Nákup mäsa a mäsových výrobkov | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 495,16 EUR | PP | Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
202304096 | Mýval s.r.o. | Pranie a žehlenie za 4/2023 | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 290,07 EUR | PP | Pranie a žehlenie za 4/2023 |
230415 | SEGAS LG, s.r.o. | Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebného materiálu | 27.07.2023 | 11.07.2023 | 212,93 EUR | PP | Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebného materiálu |
6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 04.05.2023 do 29.09.2023 | 27.07.2023 | 30.06.2023 | 268,18 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 04.05.2023 do 29.09.2023 |
6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 30.06.2023 do 29.09.2023 | 27.07.2023 | 30.06.2023 | 1.423,79 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 30.06.2023 do 29.09.2023 |
230361 | Viliam Nemec NOBLE GARDEN | Materiál- Viliam Nemec NOBLE GARDEN- Trávna zmes DLF Ornamental Turfline 20kg-2ks. | 27.07.2023 | 30.06.2023 | 262,84 EUR | hotovosť | Materiál- Viliam Nemec NOBLE GARDEN- Trávna zmes DLF Ornamental Turfline 20kg-2ks. |
123096285 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 27.07.2023 | 30.06.2023 | 359,58 EUR | PP | Nákup potravín |
200231767 | Banskobystrický pivovar, a.s | Banskobystrický pivovar, a.s.- dodávka Urpiner | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 949,20 EUR | PP | Banskobystrický pivovar, a.s.- dodávka Urpiner |
2230600081 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Toto je môj foter (10.06.2023), Mia a ja vo filme (09.06.2023), Úžasný Mauric (09.06.2023) | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 121,72 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Toto je môj foter (10.06.2023), Mia a ja vo filme (09.06.2023), Úžasný Mauric (09.06.2023) |
3532107029 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Elementy (17.06.2023) | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 244,61 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Elementy (17.06.2023) |
3532107030 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Smolu nosíš ty, láska (17.06.2023) | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 64,68 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Smolu nosíš ty, láska (17.06.2023) |
FV-44307/2023 | Commander Sevices s.r.o. | Remontáž systému: Demontáž: Avia Daewoo BR 894 AK, Remontáž: Mitsubishi Fuso BR 628 DD | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 68,40 EUR | PP | Remontáž systému: Demontáž: Avia Daewoo BR 894 AK, Remontáž: Mitsubishi Fuso BR 628 DD |
FV-38129/2023 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - máj 2023 | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 361,54 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - máj 2023 |
FVS-2023-110-000105 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.05.2023-31.05.2023., Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-8,25hod. | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 552,97 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.05.2023-31.05.2023., Služby spojené s prevádzkou IS QI nad rámec zmluvy-8,25hod. |
2230600125 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mega Super (10.06.2023) | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 80,56 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mega Super (10.06.2023) |
2230600229 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Flash (16.06.2023) | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 104,08 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Flash (16.06.2023) |
2230018338 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny máj 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 2.331,46 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny máj 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň |
2230018341 | Energie2, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny máj 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 1.496,01 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny máj 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier |
20230099 | HLP grafik s.r.o. | Grafické práce a tlač bulletinu na súťaž "O Bomburovu šabľu". | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 250,00 EUR | PP | Grafické práce a tlač bulletinu na súťaž "O Bomburovu šabľu". |
42301556 | INISOFT s. r. o. | Servisná odborná podpora typu Štandart od 28.6.2023 do 27.6.2024 | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 649,92 EUR | PP | Servisná odborná podpora typu Štandart od 28.6.2023 do 27.6.2024 |
10230239 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.disk-1x.,Čistenie disku-1x.,Bezdušový ventil gumený tenký-1ks.,Predĺženie ventilu gumené krátke PZ110-1ks. | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 16,90 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.disk-1x.,Čistenie disku-1x.,Bezdušový ventil gumený tenký-1ks.,Predĺženie ventilu gumené krátke PZ110-1ks. |
2230560543 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 05/2023 | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 60,00 EUR | PP | Nájom za sódobar za 05/2023 |
1220230034 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom infražiarič 2ks- 05/2023 | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 139,92 EUR | PP | Prenájom infražiarič 2ks- 05/2023 |
1220230035 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.05.2023 - 31.05.2023 | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 862,20 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.05.2023 - 31.05.2023 |
1220230036 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.05.2023-31.05.2023 | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 1.166,88 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.05.2023-31.05.2023 |
1220230037 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 908,41 EUR | PP | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
1220230026 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.04.2023-30.04.2023 | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 1.166,88 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.04.2023-30.04.2023 |
1220230027 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 908,41 EUR | PP | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom |
2310363 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 05/2023 | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 13,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 05/2023 |
5736755581 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 06/2023 | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 351,94 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 06/2023 |
0312023 | OTONYCTERIS s.r.o. | Ornitologický posudok - výrub drevín B.Němcovej v Brezne | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 120,00 EUR | PP | Ornitologický posudok - výrub drevín B.Němcovej v Brezne |
2023/06/0044 | Ivor Páleník I.P. PRESS - tlač a reklama | Výroba štítkov na poháre, Potlač medailí, Ocenenia športovec roka, Diplomy "Detská športiáda" | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 471,20 EUR | PP | Výroba štítkov na poháre, Potlač medailí, Ocenenia športovec roka, Diplomy "Detská športiáda" |
2023/06/0041 | Ivor Páleník I.P. PRESS - tlač a reklama | Výroba štítkov na poháre | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 15,60 EUR | PP | Výroba štítkov na poháre |
2023/06/0042 | Ivor Páleník I.P. PRESS - tlač a reklama | Polep mliečnej fólie na okná. | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 129,60 EUR | PP | Polep mliečnej fólie na okná. |
20230522 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-3590,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-1619,000ks.,Servisný poplatok-1ks. (stav počítadla k 31.05.2023: ČB-A4/60259,00str.,A3/1571,00str.,FB-A4/26223,00str.,A3/559,00str.) | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 269,13 EUR | PP | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-3590,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025-1619,000ks.,Servisný poplatok-1ks. (stav počítadla k 31.05.2023: ČB-A4/60259,00str.,A3/1571,00str.,FB-A4/26223,00str.,A3/559,00str.) |
2024105 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórny rozbor. | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 174,30 EUR | PP | Odber vzoriek vody na kúpanie z bazénov nachádzajúcich sa v objekte Krytej plavárne v meste Brezno a ich laboratórny rozbor. |
230613 | SEGAS LG, s.r.o. | Materiál - SEGAS LG, s.r.o. - Všeobecný materiál do bufetu. | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 144,32 EUR | PP | Materiál - SEGAS LG, s.r.o. - Všeobecný materiál do bufetu. |
2023240 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 05/2023 | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 1.633,50 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 05/2023 |
6230349017 | Slovanet, a.s. | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.06.2023 do 30.06.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.06.2023 do 30.06.2023 | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 145,38 EUR | PP | DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.06.2023 do 30.06.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.06.2023 do 30.06.2023 |
20230459 | ŠTÝL - IVANOV s.r.o. | Materiál - ŠTÝL - IVANOV s.r.o.- Náhradné diely pre traktorové kosačky BULLDOG | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 9,10 EUR | PP | Materiál - ŠTÝL - IVANOV s.r.o.- Náhradné diely pre traktorové kosačky BULLDOG |
2316503051 | TUV SUD Slovakia s.r.o. | Výkon opakovanej úradnej skúšky pohyblivých pracovných plošín: DT 24, výr.č. CL 4925 a MULTITEL 160 ALU/DS, výr.č. 14659. | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 488,94 EUR | PP | Výkon opakovanej úradnej skúšky pohyblivých pracovných plošín: DT 24, výr.č. CL 4925 a MULTITEL 160 ALU/DS, výr.č. 14659. |
2311600748 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.05.-31.05.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 3.241,10 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.05.-31.05.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
2311600749 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Tepelná energia za obdobie 01.05.-31.05.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 3.330,84 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.05.-31.05.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión |
2321600399 | Veolia Energia Brezno, a.s. | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.05.-31.05.2023 | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 218,92 EUR | PP | Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.05.-31.05.2023 |
7 | Základná škola s materskou školou | Spotreba elektrickej energie na odbernom mieste - EIC 24ZSS12103910004 /Atletická dráha/ | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 338,73 EUR | PP | Spotreba elektrickej energie na odbernom mieste - EIC 24ZSS12103910004 /Atletická dráha/ |
20232536 | AKUOS, s. r. o. | Prenájom POS terminálov za obdobie máj 2023 | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 32,00 EUR | PP | Prenájom POS terminálov za obdobie máj 2023 |
123084311 | Bidfood Slovakia s. r. o. | Nákup potravín | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 466,97 EUR | PP | Nákup potravín |
23/04/06 | Breznianska cukráreň s.r.o. | Nákup koláčov | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 28,74 EUR | PP | Nákup koláčov |
23/03/11 | Breznianska cukráreň s.r.o. | Nákup koláčov | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 192,82 EUR | PP | Nákup koláčov |
23/05/16 | Breznianska cukráreň s.r.o. | Nákup koláčov | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 26,70 EUR | PP | Nákup koláčov |
2023032 | GASGOLD s.r.o. | Nákup kávy | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 120,00 EUR | PP | Nákup kávy |
23008435 | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | Nákup mäsa a mäsových výrobkov | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 77,00 EUR | PP | Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
202303103 | Mýval s.r.o. | Pranie a žehlenie za 3/2023 | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 465,03 EUR | PP | Pranie a žehlenie za 3/2023 |
20230167 | Jaroslav Ridzoň - PEKÁREŇ VRCHY | Nákup pečiva | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 17,65 EUR | PP | Nákup pečiva |
VFV230299 | Dašurie Račáková | Servis výťahov za mesiac 04/2023 | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 90,00 EUR | PP | Servis výťahov za mesiac 04/2023 |
230500 | SEGAS LG, s.r.o. | Nákup spotrebného materiálu | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 51,61 EUR | PP | Nákup spotrebného materiálu |
230316 | SEGAS LG, s.r.o. | Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebného materiálu | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 555,33 EUR | PP | Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebného materiálu |
230369 | SEGAS LG, s.r.o. | Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebného materiálu | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 445,56 EUR | PP | Nákup čistiacich prostriedkov a spotrebného materiálu |
2231112663 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie predmetov ochrany podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2023 do 19.05.2023 - zvukový prijímač alebo prehrávač v priestoroch-Hotel Ďumbier | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 197,44 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie predmetov ochrany podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2023 do 19.05.2023 - zvukový prijímač alebo prehrávač v priestoroch-Hotel Ďumbier |
0912023 | STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB | Práce žiakov za obdobie 1.5.2023 - 19.5.2023 | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 20,00 EUR | PP | Práce žiakov za obdobie 1.5.2023 - 19.5.2023 |
20230276 | GREENPON s.r.o. | Materiál - GREENPON, s.r.o.- Čerpadlo AR BHS 150-1ks. | 27.07.2023 | 28.06.2023 | 2.706,00 EUR | PP | Materiál - GREENPON, s.r.o.- Čerpadlo AR BHS 150-1ks. |
FVT-2023-790-000373 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 27.07.2023 | 28.06.2023 | 450,06 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
1190091642 | Národná dialničná spoločnosť, a.s. | Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1190091642 - vrátenie nespotrebovaného mýta BR 293 CD | 27.07.2023 | 28.06.2023 | 29,80 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1190091642 - vrátenie nespotrebovaného mýta BR 293 CD |
1230796426 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Navýšenie mýta - na BR 293 CD | 27.07.2023 | 28.06.2023 | 48,51 EUR | hotovosť | Navýšenie mýta - na BR 293 CD |
2123052097 | GAFA AUTO, s.r.o. | Materiál - GAFA AUTO, s.r.o.- Hadica plniaceho vzduchu-1ks. | 27.07.2023 | 27.06.2023 | 42,85 EUR | dobierkou | Materiál - GAFA AUTO, s.r.o.- Hadica plniaceho vzduchu-1ks. |
1220220092 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Dofakturovanie nájmu nebytových priestorov telocvične za obdobie máj, jún, júl,august,september,október,november 2022. | 27.07.2023 | 26.06.2023 | 8.393,00 EUR | PP | Dofakturovanie nájmu nebytových priestorov telocvične za obdobie máj, jún, júl,august,september,október,november 2022. |
1220220093 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.12.2022 do 31.12.2022, Preddavok na prevádzkové náklady | 27.07.2023 | 26.06.2023 | 2.200,00 EUR | PP | Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.12.2022 do 31.12.2022, Preddavok na prevádzkové náklady |
20232052 | STYK SERVIS, s.r.o. | Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný | 27.07.2023 | 21.06.2023 | 330,98 EUR | PP | Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný |
23001029 | Železiarne Podbrezová a.s. | Materiál- Železiarne Podbrezová a.s.- Troska-umelé kamenivo 0-32mm - 102,52t. (za mesiac máj 2023) | 27.07.2023 | 21.06.2023 | 246,05 EUR | PP | Materiál- Železiarne Podbrezová a.s.- Troska-umelé kamenivo 0-32mm - 102,52t. (za mesiac máj 2023) |
2310046729 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 27.07.2023 | 21.06.2023 | 311,26 EUR | PP | Nákup zeleniny |
2310045702 | LUNYS, s.r.o. | Nákup zeleniny | 27.07.2023 | 21.06.2023 | 120,27 EUR | PP | Nákup zeleniny |
23008083 | Mäsokombinát NORD SVIT, s.r.o. | Nákup mäsa a mäsových výrobkov | 27.07.2023 | 21.06.2023 | 370,02 EUR | PP | Nákup mäsa a mäsových výrobkov |
200231767 | Banskobystrický pivovar, a.s | Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:200231767 - vrátenie paleta 250 - 2ks, sud Keg 50 - 9 ks | 27.07.2023 | 20.06.2023 | 384,00 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:200231767 - vrátenie paleta 250 - 2ks, sud Keg 50 - 9 ks |
20230045 | ART Brezno, s.r.o. | Výroba samolepiek "TAXI" 50x70 cm na dopravné značky-1ks.,Výroba samolepiek "P" 50x70 cm na dopravné značky-2ks.,Výroba samolepiek "P reserve" 50x70 cm na dopravné značky-2ks.,Výroba samolepiek "Prechod pre chodcov" 50x70 cm na dopravné značky-5ks. | 27.07.2023 | 19.06.2023 | 300,00 EUR | PP | Výroba samolepiek "TAXI" 50x70 cm na dopravné značky-1ks.,Výroba samolepiek "P" 50x70 cm na dopravné značky-2ks.,Výroba samolepiek "P reserve" 50x70 cm na dopravné značky-2ks.,Výroba samolepiek "Prechod pre chodcov" 50x70 cm na dopravné značky-5ks. |
3532107027 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Strážcovia galaxie 3 (09.06.2023) | 27.07.2023 | 19.06.2023 | 323,40 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Strážcovia galaxie 3 (09.06.2023) |
3532107028 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Transformers: Monštrá sa prebúdzajú (11.06.2023) | 27.07.2023 | 19.06.2023 | 170,52 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Transformers: Monštrá sa prebúdzajú (11.06.2023) |
FVT-2023-120-000088 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 05/2023 | 27.07.2023 | 19.06.2023 | 174,62 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 05/2023 |
2023/022 | Danka Kohútová | Zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich v dňoch od 2-3.06.2023. | 27.07.2023 | 19.06.2023 | 600,00 EUR | PP | Zabezpečenie občerstvenia pre účinkujúcich v dňoch od 2-3.06.2023. |
202306002 | El Miño rental s.r.o. | Prenájom a inštalácia LED obrazovky na podujatie v dňoch 02.06.-03.06.2023 na námetí M.R. Štefánika v Brezne. - Dni mesta Brezno | 27.07.2023 | 19.06.2023 | 1.600,00 EUR | PP | Prenájom a inštalácia LED obrazovky na podujatie v dňoch 02.06.-03.06.2023 na námetí M.R. Štefánika v Brezne. - Dni mesta Brezno |
2023105 | ersor s.r.o. | Ovládanie LED obrazovky a live prenos na LED obrazovku 2 dni. | 27.07.2023 | 19.06.2023 | 1.752,00 EUR | PP | Ovládanie LED obrazovky a live prenos na LED obrazovku 2 dni. |
20230100 | HLP grafik s.r.o. | Tlač programu "Dni mesta Brezna 2023". | 27.07.2023 | 19.06.2023 | 25,00 EUR | PP | Tlač programu "Dni mesta Brezna 2023". |
306088 | ita agentúra, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPIDER-MAN: CEZ PARALELNÉ SVETY (04.06.2023) | 27.07.2023 | 19.06.2023 | 242,26 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - SPIDER-MAN: CEZ PARALELNÉ SVETY (04.06.2023) |
20230011 | Kultúrna spoločnosť | Koncert skupiny Duchoňovci dňa 3.6.2023 o 18:00 hod. | 27.07.2023 | 19.06.2023 | 1.500,00 EUR | PP | Koncert skupiny Duchoňovci dňa 3.6.2023 o 18:00 hod. |
1530056552 | Mesto Brezno | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 04/2023 | 27.07.2023 | 19.06.2023 | 267,00 EUR | PP | Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac 04/2023 |
8329074661 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 05/2023 | 27.07.2023 | 19.06.2023 | 124,58 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 05/2023 |
8329129061 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 27.07.2023 | 19.06.2023 | 10,56 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
2231112118 | SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.06.2023 do 01.06.2023 a od 02.06.2023 do 03.06.2023 Voľné priestranstvo, Brezno "Dni mesta Brezna" | 27.07.2023 | 19.06.2023 | 240,00 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.06.2023 do 01.06.2023 a od 02.06.2023 do 03.06.2023 Voľné priestranstvo, Brezno "Dni mesta Brezna" |
2231122139 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 23.02.2023 do 30.05.2023 | 27.07.2023 | 19.06.2023 | 2.656,89 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 23.02.2023 do 30.05.2023 |
2231122140 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 23.02.2023 do 30.05.2023 | 27.07.2023 | 19.06.2023 | 725,15 EUR | PP | Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 23.02.2023 do 30.05.2023 |
2231122167 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 09.02.2023 do 31.05.2023 | 27.07.2023 | 19.06.2023 | 34,30 EUR | PP | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 09.02.2023 do 31.05.2023 |
2231123597 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 26.04.2023 do 31.05.2023 | 27.07.2023 | 19.06.2023 | 1.109,74 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 26.04.2023 do 31.05.2023 |
5304696806 | ALZA.cz.a.s | Materiál- Alza. cz a.s. - Držiak na monitor čierny-1ks., Replikátor portov Vention Type-C-1ks., Video kábel HDMI 2.0/1m čierny-1ks. /DDHM,OTE/ | 27.07.2023 | 13.06.2023 | 79,70 EUR | dobierkou | Materiál- Alza. cz a.s. - Držiak na monitor čierny-1ks., Replikátor portov Vention Type-C-1ks., Video kábel HDMI 2.0/1m čierny-1ks. /DDHM,OTE/ |
1230612356 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1230612356 - vrátenie nespotrebovaného mýta BR 8628 DD | 27.07.2023 | 13.06.2023 | 85,27 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1230612356 - vrátenie nespotrebovaného mýta BR 8628 DD |