Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum zverejnenia Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámka
1220240022 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.04.2024-30.04.2024 11.06.2024 27.05.2024 1.175,40 EUR PP Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.04.2024-30.04.2024
1220240023 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom 11.06.2024 27.05.2024 908,41 EUR PP Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom
24122 MAXSPOL - JK, s.r.o. MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 8ks., Propan butan 5kg- 3ks. 11.06.2024 27.05.2024 201,72 EUR PP MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 8ks., Propan butan 5kg- 3ks.
10094 Miroslav Šiklóši - JAROMA Materiál- Miroslav Šiklóši - Hrable švédske plast+násada-50ks. 11.06.2024 27.05.2024 217,98 EUR PP Materiál- Miroslav Šiklóši - Hrable švédske plast+násada-50ks.
2024007 Mirox.sk s.r.o. Materiál - Mirox.sk s.r.o. - Umelé hutné kamenivo 0/32-39,980t., Umelé hutné kamenivo 8/32-41,620t. 11.06.2024 27.05.2024 195,84 EUR PP Materiál - Mirox.sk s.r.o. - Umelé hutné kamenivo 0/32-39,980t., Umelé hutné kamenivo 8/32-41,620t.
2492400955 Motor-Car Banská Bystrica, spol.s.r.o. Materiál - Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Svetlo bočné-1ks., Schodík-1ks. 11.06.2024 27.05.2024 247,02 EUR dobierkou Materiál - Motor-Car Banská Bystrica, spol. s.r.o.- Svetlo bočné-1ks., Schodík-1ks.
24800004 MVDr. Remiar Pavel Veterinárne úkony - (asanácia uhynutých zvierat-výjazd) 11.06.2024 27.05.2024 1.010,64 EUR PP Veterinárne úkony - (asanácia uhynutých zvierat-výjazd)
20240047 Profichem s.r.o. Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-126,00 kg. 11.06.2024 27.05.2024 140,62 EUR PP Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-126,00 kg.
6240359470 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.05.2024 do 31.05.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.05.2024 do 31.05.2024 11.06.2024 27.05.2024 145,52 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.05.2024 do 31.05.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.05.2024 do 31.05.2024
8708389314 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 11.06.2024 27.05.2024 3.570,00 EUR PP Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024
8708389350 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 11.06.2024 27.05.2024 1.506,00 EUR PP Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024
8708389351 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 11.06.2024 27.05.2024 591,13 EUR PP Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024
8708389356 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 11.06.2024 27.05.2024 190,00 EUR PP Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024
8708389359 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024 11.06.2024 27.05.2024 6,00 EUR PP Dodávka elektriny za obdobie 01.05.2024 - 31.05.2024
2241111741 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 30.04.2024 do 30.04.2024 Prevádzka:Voľné priestranstvo Brezno "Stavanie mája" 11.06.2024 27.05.2024 144,00 EUR PP Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 30.04.2024 do 30.04.2024 Prevádzka:Voľné priestranstvo Brezno "Stavanie mája"
2241111741 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu č.2241111741 - kultúrno-spoločenské podujatie s kombinovanou alebo reproduk. hudobnou produkciou na voľnom priestranstve -od 30.04.2024 do 30.04.2024 Prevádzka:Voľné priestranstvo Brezno "Stavanie mája" 11.06.2024 27.05.2024 144,00 EUR PP Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu č.2241111741 - kultúrno-spoločenské podujatie s kombinovanou alebo reproduk. hudobnou produkciou na voľnom priestranstve -od 30.04.2024 do 30.04.2024 Prevádzka:Voľné priestranstvo Brezno "Stavanie mája"
24020430021822 Torreol, s.r.o. Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - apríl 2024 11.06.2024 27.05.2024 63,60 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000730021822 - Plaváreň Mazorník ul. Mládežnícka 17, Brezno - apríl 2024
20240647 ZVARMAT,s.r.o. Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.8 5kg-5kg. 11.06.2024 27.05.2024 18,41 EUR PP Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- OK AUTROD 12.51 0.8 5kg-5kg.
202400105 KREKA SK s.r.o. Materiál - KREKA SK s.r.o.- PC HP ProDesk 600 G4 Core i5 8500T 3.0GHz/8GB/256GB SSD-2ks/DDHM/ 18.06.2024 24.05.2024 588,20 EUR hotovosť Materiál - KREKA SK s.r.o.- PC HP ProDesk 600 G4 Core i5 8500T 3.0GHz/8GB/256GB SSD-2ks/DDHM/
SI-LIC-2024-200-000210 QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. Licenčný poplatok - od 04.06.2024 do 03.09.2024 18.06.2024 24.05.2024 1.454,07 EUR PP Licenčný poplatok - od 04.06.2024 do 03.09.2024
DOB1220240840 AGS Trade s.r.o. Materiál- AGS Trade s.r.o.- Tomahawk Eco, 500ks -16ks. 18.06.2024 23.05.2024 128,00 EUR dobierkou Materiál- AGS Trade s.r.o.- Tomahawk Eco, 500ks -16ks.
9920240305 ADDY Slovakia, s.r.o. Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno 11.06.2024 23.05.2024 526,90 EUR PP Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno
4924001158 BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál 11.06.2024 23.05.2024 437,24 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál
1240197 Banskobystrická regionálna správa ciest a.s. Výspravky dýzovou metódou - TURBO na komuníkáciách v meste Brezno-11,4t. 11.06.2024 23.05.2024 3.232,75 EUR PP Výspravky dýzovou metódou - TURBO na komuníkáciách v meste Brezno-11,4t.
FVT-2024-120-000074 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 04/2024 11.06.2024 23.05.2024 175,90 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 04/2024
FVS-2024-110-000080 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.04.2024-30.04.2024, Programátorské práce QI-výkazy FIN platné od 1.1.2024-4,0hod.,Výkazy FIN platné od 1.1.2024-úprava tlačových zostáv-2,0hod. 11.06.2024 23.05.2024 497,20 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.04.2024-30.04.2024, Programátorské práce QI-výkazy FIN platné od 1.1.2024-4,0hod.,Výkazy FIN platné od 1.1.2024-úprava tlačových zostáv-2,0hod.
24021337 EM CARD a.s. Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 04/2024 /parkomat EM CARD/ 11.06.2024 23.05.2024 21,81 EUR PP Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 04/2024 /parkomat EM CARD/
Fa20240292 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany 11.06.2024 23.05.2024 633,23 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany
2404317 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako zachrániť draka ( 27.04.2024) 11.06.2024 23.05.2024 43,51 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako zachrániť draka ( 27.04.2024)
FV20241059 HARIKOE, s.r.o. Reklamná kampaň koncertu - " Habera & TEAM TOUR 100" - 26.jún 2024 Aréna Brezno- Grafické práce-bilboardy,city light, bilboardová kampaň apríl-jún, tlač bilboard a city light, reklamný spot-sociálne siete 11.06.2024 23.05.2024 4.950,00 EUR PP Reklamná kampaň koncertu - " Habera & TEAM TOUR 100" - 26.jún 2024 Aréna Brezno- Grafické práce-bilboardy,city light, bilboardová kampaň apríl-jún, tlač bilboard a city light, reklamný spot-sociálne siete
FVT-2024-790-000239 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál 11.06.2024 23.05.2024 351,88 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál
FVT-2024-790-000240 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál 11.06.2024 23.05.2024 2.325,12 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál
202418 Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT Ozvučenie podujatia "Stavanie mája" námestie M.R.Štefánika Brezno. 11.06.2024 23.05.2024 400,00 EUR PP Ozvučenie podujatia "Stavanie mája" námestie M.R.Štefánika Brezno.
24172 MAXSPOL - JK, s.r.o. MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 2kg- 1ks., Propan butan 10kg- 2ks., Propan butan 5kg- 1ks. 11.06.2024 23.05.2024 59,76 EUR PP MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 2kg- 1ks., Propan butan 10kg- 2ks., Propan butan 5kg- 1ks.
2404200009 Metrostav DS a.s. Oprava asfaltových komunikácií v meste Brezno - za mesiac apríl 2024. 11.06.2024 23.05.2024 8.297,50 EUR PP Oprava asfaltových komunikácií v meste Brezno - za mesiac apríl 2024.
2404200010 Metrostav DS a.s. Stavebné práce na stavbe "Oprava asfaltových komunikácií v meste Brezno" za mesiac apríl 2024. 11.06.2024 23.05.2024 8.297,50 EUR PP Stavebné práce na stavbe "Oprava asfaltových komunikácií v meste Brezno" za mesiac apríl 2024.
1/2024 Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne Vystúpenie mužskej speváckej skupiny "Krnohári" dňa 9.2.2024 od 16:00 - 16:30 hod. 11.06.2024 23.05.2024 100,00 EUR PP Vystúpenie mužskej speváckej skupiny "Krnohári" dňa 9.2.2024 od 16:00 - 16:30 hod.
2024005 Mirox.sk s.r.o. Doprava umelého hutného kameniva na trase Železiarne Podbrezová - Brezno. 11.06.2024 23.05.2024 384,00 EUR PP Doprava umelého hutného kameniva na trase Železiarne Podbrezová - Brezno.
2410280 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 04/2024 11.06.2024 23.05.2024 13,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 04/2024
2401040 SAMIK BR s.r.o. Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov podujatia "Basketbalový turnaj o pohár primátora mesta Brezno" dňa 20.04.2024. 11.06.2024 23.05.2024 130,00 EUR PP Zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov podujatia "Basketbalový turnaj o pohár primátora mesta Brezno" dňa 20.04.2024.
2024192 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 04/2024 11.06.2024 23.05.2024 3.386,62 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 04/2024
8348673676 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 04/2024 11.06.2024 23.05.2024 119,00 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 04/2024
8348742011 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo 11.06.2024 23.05.2024 6,78 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo
2241111742 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 08.05.2024 do 08.05.2024 Prevádzka:Voľné priestranstvo "Spomienkový futbalový zápas" 11.06.2024 23.05.2024 144,00 EUR PP Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 08.05.2024 do 08.05.2024 Prevádzka:Voľné priestranstvo "Spomienkový futbalový zápas"
2241111742 SOZA-Slovenský ochranný zväz autorský pre práva Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu č.2241111742 - kultúrno-spoločenské podujatie s kombinovanou alebo reproduk. hudobnou produkciou na voľnom priestranstve - 08.05.2024 do 08.05.2024 - Prevádzka:Voľné priestranstvo "Spomienkový futbalový zápas" 11.06.2024 23.05.2024 144,00 EUR PP Dobropis k faktúre - k daňov.dokladu č.2241111742 - kultúrno-spoločenské podujatie s kombinovanou alebo reproduk. hudobnou produkciou na voľnom priestranstve - 08.05.2024 do 08.05.2024 - Prevádzka:Voľné priestranstvo "Spomienkový futbalový zápas"
2241098167 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 01.02.2024 do 30.04.2024 11.06.2024 23.05.2024 305,10 EUR PP Zrážková voda - Futbalový štadión - ul.Fraňa Kráľa1 - od 01.02.2024 do 30.04.2024
124140918 Websupport s. r. o. Doména tsbrezno.sk 11.06.2024 23.05.2024 17,88 EUR PP Doména tsbrezno.sk
20240646 ZVARMAT,s.r.o. Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Podávacia kladka V 0.8-1.0-4ks. 11.06.2024 23.05.2024 56,16 EUR PP Materiál - ZVARMAT, s.r.o.- Podávacia kladka V 0.8-1.0-4ks.
200102/24 Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA Účasť na seminári 09.07.2024 21.05.2024 120,00 EUR PP

Účasť na seminári "Verejné obstarávanie v súčasnosti a po novom" dňa 21.05.2024 v Banskej Bystrici-2os.

uhradené zálohou 20.5.2024 - BU

8300115446 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 11.06.2024 21.05.2024 4.096,00 EUR PP Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024
0952189124 Okresný súd Súdny poplatok - z návrhu na vykonanie exekúcie - voči: Mäso Oceľ s.r.o. 09.07.2024 20.05.2024 25,00 EUR PP Súdny poplatok - z návrhu na vykonanie exekúcie - voči: Mäso Oceľ s.r.o.
20241486 NORWIT Slovakia spol.s r.o. NORWIT SLOVAKIA, spol. s.r.o.- Tesnenie 16220-ZE1-1ks. 18.06.2024 20.05.2024 23,69 EUR dobierkou NORWIT SLOVAKIA, spol. s.r.o.- Tesnenie 16220-ZE1-1ks.
20241392 Besteron a.s. Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. 11.06.2024 17.05.2024 1,17 EUR PP Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks.
1960407716 Orange Slovensko a.s. Orange Slovensko. a.s.- TPLINK Flybox MR600v3 CAT6-1ks. 11.06.2024 17.05.2024 37,05 EUR PP Orange Slovensko. a.s.- TPLINK Flybox MR600v3 CAT6-1ks.
8403338023 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.03.2024 - Číslo OM:12158797 / Námestie M.R.Š.56, 977 01 Brezno / VO 16.05.2024 15.05.2024 610,14 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.03.2024 - Číslo OM:12158797 / Námestie M.R.Š.56, 977 01 Brezno / VO
8410004300 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 16.05.2024 15.05.2024 20.663,25 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024
8410004301 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 16.05.2024 15.05.2024 3.394,70 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024
8417304046 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024 16.05.2024 15.05.2024 8.519,74 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.03.2024 - 31.03.2024
2024/045 Martin Brečka Materiál - BREČKA Martin - skalky 16-22- 3,5m3 16.05.2024 15.05.2024 189,00 EUR PP Materiál - BREČKA Martin - skalky 16-22- 3,5m3
20240284 PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál 16.05.2024 15.05.2024 721,85 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál
02032024 Združenie obcí - regionálne vzdelávacie centrum samosprávy v Nitre Videozáznam z online seminára "Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a zákon o živnostenskom podnikání z pohľadu štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR-Trhoviská,trčnice,jarmoky". 11.06.2024 14.05.2024 35,00 EUR PP Videozáznam z online seminára "Zákon o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a zákon o živnostenskom podnikání z pohľadu štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR-Trhoviská,trčnice,jarmoky".
VFEL022024 STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNIKY A SLUŽIEB Refakturácia elektrickej energie na odbernom mieste č. 24ZSS9100295001V-9100295 Mládežnícka 3, Brezno za obdobie 02/2024 a 03/2024 - Športová hala - Telocvičňa Mazorníkovo 16.05.2024 14.05.2024 1.751,42 EUR PP Refakturácia elektrickej energie na odbernom mieste č. 24ZSS9100295001V-9100295 Mládežnícka 3, Brezno za obdobie 02/2024 a 03/2024 - Športová hala - Telocvičňa Mazorníkovo
2241095450 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Verejné WC - od 24.01.2024 do 24.04.2024 16.05.2024 14.05.2024 270,00 EUR PP Vodné, stočné - Verejné WC - od 24.01.2024 do 24.04.2024
2241095451 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 25.01.2024 do 24.04.2024 16.05.2024 14.05.2024 18,72 EUR PP Vodné - Cintorín (Školská ul. Brezno) od 25.01.2024 do 24.04.2024
2241095452 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 20.01.2024 do 24.04.2024 16.05.2024 14.05.2024 1.248,61 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - MsKS Dom kultúry - od 20.01.2024 do 24.04.2024
2241096105 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Skleník - od 19.01.2023 do 25.04.2024 16.05.2024 14.05.2024 101,42 EUR PP Vodné, stočné - Skleník - od 19.01.2023 do 25.04.2024
2241096106 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážky - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 27.01.2024 do 25.04.2024 16.05.2024 14.05.2024 2.336,30 EUR PP Vodné, stočné, zrážky - Požiarný hydrant - ul.Rázusova 16, Zrážková voda - od 27.01.2024 do 25.04.2024
2241096107 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 20.01.2024 do 25.04.2024 16.05.2024 14.05.2024 79,36 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Staré ihrisko (Brezenská) -vodné,stočné,zrážky od 20.01.2024 do 25.04.2024
2241097155 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.03.2024 do 26.04.2024 16.05.2024 14.05.2024 764,12 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 28.03.2024 do 26.04.2024
4224016217 Up Déjeuner, s. r. o. PHM - SHELL -01.04.2024-17.04.2024 16.05.2024 14.05.2024 5.721,47 EUR PP PHM - SHELL -01.04.2024-17.04.2024
24157 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia pre potreby TS 16.05.2024 14.05.2024 1.189,80 EUR PP Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia pre potreby TS
24158 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Metla ciroková 5x šitá-50ks., Metla priemyselná s násadou- 50ks., Metla cestárska drev.s kovaním 50cm- 50ks., Násada revená 140cm- 50ks. 16.05.2024 14.05.2024 614,40 EUR PP Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Metla ciroková 5x šitá-50ks., Metla priemyselná s násadou- 50ks., Metla cestárska drev.s kovaním 50cm- 50ks., Násada revená 140cm- 50ks.
20240258 WALYS, s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný 16.05.2024 14.05.2024 422,37 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný
2402000136 ŽP Informatika s.r.o. Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 04/2024 16.05.2024 14.05.2024 175,95 EUR PP Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 04/2024
KKV2240016 autoškola Jaro s.r.o. Kurz PKV+kurz prvej pomoci+kolok ku skúške-2os. 16.05.2024 14.05.2024 590,00 EUR PP Kurz PKV+kurz prvej pomoci+kolok ku skúške-2os.
KKV2240018 autoškola Jaro s.r.o. Poplatok za vydanie kvalifikačnej karty vodiča-2os. 16.05.2024 14.05.2024 14,00 EUR PP Poplatok za vydanie kvalifikačnej karty vodiča-2os.
3815240685 BESTRENT s. r. o. Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 04/2024 - Trhovisko 16.05.2024 14.05.2024 86,40 EUR PP Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 04/2024 - Trhovisko
FV-33720/2024 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 33 ks - apríl 2024 16.05.2024 14.05.2024 331,66 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 33 ks - apríl 2024
2024113989 DEXOLL, s. r. o. Materiál-DEXOLL, s.r.o.- Dexoll Semisynthetic 2T ST 10l červený-5ks., Gadus S2 V220 2/400g-36ks., Dexoll Mazivo AK2 9kg-3ks., Dexoll OTHP 32 200L-1ks., Dexoll 20W-40 M7 ADS III 200L N-1ks. 16.05.2024 14.05.2024 1.095,71 EUR PP Materiál-DEXOLL, s.r.o.- Dexoll Semisynthetic 2T ST 10l červený-5ks., Gadus S2 V220 2/400g-36ks., Dexoll Mazivo AK2 9kg-3ks., Dexoll OTHP 32 200L-1ks., Dexoll 20W-40 M7 ADS III 200L N-1ks.
FVT-2024-790-000238 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál 16.05.2024 14.05.2024 45,65 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál
24VF00124 Marian Medveď - EUROP-AUTOPNEU Servisné práce - Oprava predného skla-1ks.,Vrchná oprava skla-2ks. 16.05.2024 14.05.2024 55,00 EUR PP Servisné práce - Oprava predného skla-1ks.,Vrchná oprava skla-2ks.
240023 Mi - Alex Service s.r.o. Servisné práce-Geometria-1ks.,Oprava elektriky-3ks. 16.05.2024 14.05.2024 130,00 EUR PP Servisné práce-Geometria-1ks.,Oprava elektriky-3ks.
10093 Miroslav Šiklóši - JAROMA Materiál- Miroslav Šiklóši - Lopata Al veľká s násadou-50ks.,Hrable drev.s nás.14 zub.-50ks.,Hrable 14 zub.kov.s nás.-20ks.,Lopata špic.silná s nás.-50ks.,Krompáč zalesň.1,5kg-20ks.,Násada malý 1,5kg krompáč-20ks.,Plachta kryc.STAN 4x5-30ks.,... 16.05.2024 14.05.2024 2.001,73 EUR PP Materiál- Miroslav Šiklóši - Lopata Al veľká s násadou-50ks.,Hrable drev.s nás.14 zub.-50ks.,Hrable 14 zub.kov.s nás.-20ks.,Lopata špic.silná s nás.-50ks.,Krompáč zalesň.1,5kg-20ks.,Násada malý 1,5kg krompáč-20ks.,Plachta kryc.STAN 4x5-30ks.,...
240100265 PROEKO - Inštitút vzdelávania s. r. o. Online seminár "Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok bez sankcií v roku 2024" - 1 osoba - 19. apríl 2024. 16.05.2024 14.05.2024 89,00 EUR PP Online seminár "Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok bez sankcií v roku 2024" - 1 osoba - 19. apríl 2024.
1240595155 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Navýšenie mýta - na BR 231 AT 18.06.2024 13.05.2024 97,72 EUR hotovosť Navýšenie mýta - na BR 231 AT
1220436405 Národná dialničná spoločnosť, a.s. Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1220436405- vrátenie nespotrebovaného mýta BR 826 BB 11.06.2024 13.05.2024 49,00 EUR PP Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1220436405- vrátenie nespotrebovaného mýta BR 826 BB
1230796426 Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1230796426 - vrátenie nespotrebovaného mýta BR 293 CD 11.06.2024 13.05.2024 48,03 EUR PP Dobropis k faktúre - daňovému dokladu VS:1230796426 - vrátenie nespotrebovaného mýta BR 293 CD
8106339748 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 16.05.2024 13.05.2024 591,13 EUR PP Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024
8106339745 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 16.05.2024 13.05.2024 3.570,00 EUR PP Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024
2405393 SLOVGRAM Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za: 9.2.2024, verejné zhromaždenie, námestie M.R.Štefánika Brezno "Fašiangy" 16.05.2024 13.05.2024 38,50 EUR PP Odmeny výkonným umelcom a výrobcom zvukových a zvukovo-obrazových záznamov za verejný prenos prostredníctvom technického zariadenia za: 9.2.2024, verejné zhromaždenie, námestie M.R.Štefánika Brezno "Fašiangy"
08052024 Veronika Švantnerová Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Spomienkový futbalový zápas - moderovanie - 08.05.2024 o 15:00 hod. - Brezno, futbalový štadión 16.05.2024 13.05.2024 150,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Spomienkový futbalový zápas - moderovanie - 08.05.2024 o 15:00 hod. - Brezno, futbalový štadión
F142400068 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 16.05.2024 13.05.2024 263,95 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
2240400250 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Smršť (21.04.2024) 16.05.2024 13.05.2024 180,52 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Smršť (21.04.2024)
2240400322 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nezlomní (27.04.2024) 16.05.2024 13.05.2024 47,04 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nezlomní (27.04.2024)
4532107021 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Opičí človek (19.04.2024) 16.05.2024 13.05.2024 14,70 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Opičí človek (19.04.2024)
2240400739 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Spiaci účet (28.04.2024) 16.05.2024 13.05.2024 45,86 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Spiaci účet (28.04.2024)
2240400740 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Domáce príšerky (28.04.2024) 16.05.2024 13.05.2024 192,86 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Domáce príšerky (28.04.2024)
2404179939 DIGI Slovakia, s.r.o Internet - Premium - Pevná IP adresa 05/2024 16.05.2024 13.05.2024 25,00 EUR PP Internet - Premium - Pevná IP adresa 05/2024
240330 ELARO, s.r.o. Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál 16.05.2024 13.05.2024 22,28 EUR PP Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál
2404186 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako zachrániť draka ( 21.04.2024) 16.05.2024 13.05.2024 279,89 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako zachrániť draka ( 21.04.2024)
24VF00085 HSQ SLOVAKIA, s.r.o. Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba, servis, oprava 16.05.2024 13.05.2024 863,21 EUR PP Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba, servis, oprava
2024092 IVTER, spol. s r. o. Zimný štadión: Štvrťročná kontrola zariadení EPS a HSP prevedená v mesiaci apríl 2024, Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP 4/2024 16.05.2024 13.05.2024 564,00 EUR PP Zimný štadión: Štvrťročná kontrola zariadení EPS a HSP prevedená v mesiaci apríl 2024, Synagóga: Štvrťročná kontrola EPS a HSP 4/2024
2024093 IVTER, spol. s r. o. Výmena záložného akumulátora-2ks. 16.05.2024 13.05.2024 372,00 EUR PP Výmena záložného akumulátora-2ks.
24139 MAXSPOL - JK, s.r.o. MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 12ks., Propan butan 5kg- 3ks. 16.05.2024 13.05.2024 277,56 EUR PP MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 12ks., Propan butan 5kg- 3ks.
24140 MAXSPOL - JK, s.r.o. Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- piesok fr. 0-1-1,420t 16.05.2024 13.05.2024 61,70 EUR PP Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- piesok fr. 0-1-1,420t
24141 MAXSPOL - JK, s.r.o. Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-8,110t 16.05.2024 13.05.2024 291,11 EUR PP Materiál- MAXSPOL - JK,s.r.o.- štrk fr. 0-22-8,110t
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac január 2024 16.05.2024 13.05.2024 204,00 EUR PP Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac január 2024
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac február 2024 16.05.2024 13.05.2024 216,00 EUR PP Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac február 2024
1530056552 Mesto Brezno Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac marec 2024 16.05.2024 13.05.2024 259,00 EUR PP Daň za ubytovanie - v Turistickej ubytovni na zimnom štadióne - mesiac marec 2024
202400046 Mesto Brezno Refakturácia nákladov spojených s pracovnou cestou - ubytovanie v dňoch 18.-19.3.2024 Estónsko. 16.05.2024 13.05.2024 184,00 EUR PP Refakturácia nákladov spojených s pracovnou cestou - ubytovanie v dňoch 18.-19.3.2024 Estónsko.
5782140266 Orange Slovensko a.s. Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 04/2024 16.05.2024 13.05.2024 361,30 EUR PP Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 04/2024
11052024 Mgr. Juraj Bača Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Deň matiek - moderovanie, spev - 11.05.2024 o 15:00 hod. - do 18:00 hod. - Brezno, namestie 16.05.2024 10.05.2024 1.600,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Deň matiek - moderovanie, spev - 11.05.2024 o 15:00 hod. - do 18:00 hod. - Brezno, namestie
2403402155 Wolters Kluwer s.r.o. Predplatné mesačníka Právo pre ROPO a OBCE od 05/2024 do 12/2024 09.07.2024 09.05.2024 69,01 EUR zálohovou faktúrou Predplatné mesačníka Právo pre ROPO a OBCE od 05/2024 do 12/2024
8920061093 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Opravná faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.03.2024 - Číslo OM:12158797 / Námestie M.R.Š.56, 977 01 Brezno / VO 16.05.2024 09.05.2024 364,13 EUR PP Opravná faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2024 - 31.03.2024 - Číslo OM:12158797 / Námestie M.R.Š.56, 977 01 Brezno / VO
20240053 Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky Členský príspevok za rok 2024 16.05.2024 09.05.2024 390,00 EUR PP Členský príspevok za rok 2024
6829141080 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Cyklodoprava v meste Brezno, Prístrešok autobusovej zastávky, Spevnené plochy + ostatný majetok zverený - /združený živel, vandalizmus / - od 04.05.2024 do 03.05.2025 16.05.2024 07.05.2024 4.057,53 EUR PP Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Cyklodoprava v meste Brezno, Prístrešok autobusovej zastávky, Spevnené plochy + ostatný majetok zverený - /združený živel, vandalizmus / - od 04.05.2024 do 03.05.2025
5509000802 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - poistenie nehnuteľného majetku - Reštaurácia + telocvičňa, súp.č.1790...DHM č.021-001-341-001 /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 18.04.2024 do 18.10.2024 / 16.05.2024 06.05.2024 897,48 EUR PP Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - poistenie nehnuteľného majetku - Reštaurácia + telocvičňa, súp.č.1790...DHM č.021-001-341-001 /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 18.04.2024 do 18.10.2024 /
30042024 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Kúpa nákladného vozidla, značka MITSUBISHI L200 16.05.2024 06.05.2024 2.646,00 EUR PP Kúpa nákladného vozidla, značka MITSUBISHI L200
24092 MAXSPOL - JK, s.r.o. MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 14ks. 16.05.2024 06.05.2024 265,44 EUR PP MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 14ks.
24112 MAXSPOL - JK, s.r.o. MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 14ks. 16.05.2024 06.05.2024 265,44 EUR PP MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 14ks.
5240000175 Energie2, a.s. Opravná faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023 - Číslo OM:1215754 Dvoriská 2/VO - VO a Číslo OM:1215752 Kriváň 14/VO1 11.06.2024 02.05.2024 14,30 EUR PP Opravná faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2023 - 31.12.2023 - Číslo OM:1215754 Dvoriská 2/VO - VO a Číslo OM:1215752 Kriváň 14/VO1
8403338025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.02.2024 - 31.03.2024 - Číslo OM:1215765 / Nám.M.R.Š.53, 977 01 Brezno / veža+námestie/ 16.05.2024 02.05.2024 1.729,60 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.02.2024 - 31.03.2024 - Číslo OM:1215765 / Nám.M.R.Š.53, 977 01 Brezno / veža+námestie/
24018337 EM CARD a.s. Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 04/2024 /parkomat EM CARD/ 11.06.2024 30.04.2024 216,00 EUR PP Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 04/2024 /parkomat EM CARD/
9045879871 Lidl Slovenská republika, s.r.o. Materiál - Lidl Slovenská republika, s.r.o.- PARKSIDE Aku záhradné nožnice na trávnik a živý plot-2ks/OTE/ 11.06.2024 30.04.2024 34,97 EUR dobierkou Materiál - Lidl Slovenská republika, s.r.o.- PARKSIDE Aku záhradné nožnice na trávnik a živý plot-2ks/OTE/
2430021822 Torreol, s.r.o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS: 243002182202 11.06.2024 30.04.2024 5.622,26 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS: 243002182202
8300115449 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 16.05.2024 30.04.2024 1.850,00 EUR PP Storno faktúra - dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024
20240165 TSM SLOVAKIA s.r.o. Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Spojka PMT komplet-1ks.,Filter ol.Porter MT E5,E6-1ks.,Filter vzduch Porter MT-1ks. 11.06.2024 26.04.2024 627,34 EUR dobierkou Materiál- TSM SLOVAKIA,s.r.o. - Spojka PMT komplet-1ks.,Filter ol.Porter MT E5,E6-1ks.,Filter vzduch Porter MT-1ks.
2024143 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 03/2024 16.05.2024 26.04.2024 2.829,89 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 03/2024
2024072 SERVIS ČOV SK s. r. o. Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci marec 1xtýždenne 16.05.2024 26.04.2024 213,50 EUR PP Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci marec 1xtýždenne
95035963 Siemens s.r.o. Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno 16.05.2024 26.04.2024 436,36 EUR PP Servis zariadení MaR v objekte - Zimný štadión Brezno
6240284587 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.04.2024 do 30.04.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.04.2024 do 30.04.2024 16.05.2024 26.04.2024 145,52 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.04.2024 do 30.04.2024 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.04.2024 do 30.04.2024
2428050 Transtav s.r.o. Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 16/32 mm- 32,140t. 16.05.2024 26.04.2024 424,25 EUR PP Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 16/32 mm- 32,140t.
2428070 Transtav s.r.o. Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo štrkodrvina 0/32 mm- 65,140t.,Kamenivo pre koľajové lôžko 32/63 mm- 32,320t. 16.05.2024 26.04.2024 1.286,47 EUR PP Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo štrkodrvina 0/32 mm- 65,140t.,Kamenivo pre koľajové lôžko 32/63 mm- 32,320t.
4224014067 Up Déjeuner, s. r. o. PHM - SHELL -18.03.2024-31.03.2024 16.05.2024 26.04.2024 3.786,00 EUR PP PHM - SHELL -18.03.2024-31.03.2024
2481600002 Veolia Energia Brezno, a.s. Poplatok z omeškania úhrady faktúr - VS:2311601639 16.05.2024 26.04.2024 7,29 EUR PP Poplatok z omeškania úhrady faktúr - VS:2311601639
2481600003 Veolia Energia Brezno, a.s. Poplatok z omeškania úhrady faktúr - VS:2311601640 a VS:2321600874 16.05.2024 26.04.2024 10,27 EUR PP Poplatok z omeškania úhrady faktúr - VS:2311601640 a VS:2321600874
24131 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace potreby pre TS 16.05.2024 26.04.2024 3.111,46 EUR PP Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace potreby pre TS
24132 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Hygienické potreby pre TS 16.05.2024 26.04.2024 1.809,56 EUR PP Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Hygienické potreby pre TS
24133 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Kôš nerez.biely 5l s pedálom-6ks.,Dávkovač tek.peny 500ml-9ks.,Zásobník na utierky ZZ 400ks-2ks.,Zásobník TP JUMBO 19-2ks.,Zásobník na hyg.sáčky-4ks. 16.05.2024 26.04.2024 229,37 EUR PP Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Kôš nerez.biely 5l s pedálom-6ks.,Dávkovač tek.peny 500ml-9ks.,Zásobník na utierky ZZ 400ks-2ks.,Zásobník TP JUMBO 19-2ks.,Zásobník na hyg.sáčky-4ks.
20240191 WALYS, s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný 16.05.2024 26.04.2024 46,41 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný
3024002958 AGRO CS Slovakia, a.s. AGRO CS Slovakia, a.s.- Profi substrát RS IV 250L-90ks.,Multicote 6M High-5ks., Paleta EURO-6ks. 16.05.2024 26.04.2024 2.422,20 EUR PP AGRO CS Slovakia, a.s.- Profi substrát RS IV 250L-90ks.,Multicote 6M High-5ks., Paleta EURO-6ks.
F142400063 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 16.05.2024 26.04.2024 49,98 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
4924000752 BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál 16.05.2024 26.04.2024 51,71 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál
2240400151 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nezlomní (12.04.2024) 16.05.2024 26.04.2024 49,98 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Nezlomní (12.04.2024)
202403 BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Borievka stĺpovitá-130ks. 16.05.2024 26.04.2024 1.800,50 EUR PP Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Borievka stĺpovitá-130ks.
1020240477 BREZNO ENERGIA s.r.o. Tepelná energia za obdobie 01.04. - 30.04.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión 16.05.2024 26.04.2024 7.361,13 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.04. - 30.04.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión
1020240478 BREZNO ENERGIA s.r.o. Tepelná energia za obdobie 01.04.-30.04.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 16.05.2024 26.04.2024 5.088,04 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.04.-30.04.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry
1020240509 BREZNO ENERGIA s.r.o. Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.03.-31.03.2024- Zimný štadión 16.05.2024 26.04.2024 340,39 EUR PP Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.03.-31.03.2024- Zimný štadión
4532107019 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kung Fu Panda 4 (14.04.2024) 16.05.2024 26.04.2024 121,72 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kung Fu Panda 4 (14.04.2024)
4532107020 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sladký život (13.04.2024) 16.05.2024 26.04.2024 63,50 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Sladký život (13.04.2024)
FVS-2024-110-000056 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.03.2024-31.03.2024 16.05.2024 26.04.2024 187,62 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.03.2024-31.03.2024
FVT-2024-120-000053 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 03/2024 16.05.2024 26.04.2024 175,90 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 03/2024
2240400339 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Domáce príšerky (13.04.2024) 16.05.2024 26.04.2024 104,08 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Domáce príšerky (13.04.2024)
20240030 Divadlo komédie Predstavenie "Klimaktérium 2 alebo ošiaľ menopauzy" dňa 27.3.2024 o 15:30 hod. v Mestskom dome kultúry. 16.05.2024 26.04.2024 3.000,00 EUR PP Predstavenie "Klimaktérium 2 alebo ošiaľ menopauzy" dňa 27.3.2024 o 15:30 hod. v Mestskom dome kultúry.
13/2024 DraFisystem, s.r.o. Oprava elektrických rozvádzačov námestie M.R.Štefánika Brezno. 16.05.2024 26.04.2024 758,25 EUR PP Oprava elektrických rozvádzačov námestie M.R.Štefánika Brezno.
0242024 Dušan Ledňa - KRANEL Odborná prehliadka hydr.kanálového zdviháka KZ 2748 - 1ks. 16.05.2024 26.04.2024 70,00 EUR PP Odborná prehliadka hydr.kanálového zdviháka KZ 2748 - 1ks.
0262024 Dušan Ledňa - KRANEL Odborná skúška pohyblivej pracovnej plošiny DT24+denník / BR 474 CI 16.05.2024 26.04.2024 95,00 EUR PP Odborná skúška pohyblivej pracovnej plošiny DT24+denník / BR 474 CI
240284 ELARO, s.r.o. Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál 16.05.2024 26.04.2024 40,68 EUR PP Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál
Fa20240197 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany 16.05.2024 26.04.2024 633,23 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany
240100001 GLX GROUP s.r.o. Oprava palivovej sústavy a elektroniky na nakladači KOMATSU. 16.05.2024 26.04.2024 1.500,00 EUR PP Oprava palivovej sústavy a elektroniky na nakladači KOMATSU.
240004 Henrich Sedláček Henrich Sedláček- ZZ Gerda ZW-100 V 8090/50-1ks.+ Montáž ZZ + cyl.vložka-1ks 16.05.2024 26.04.2024 38,00 EUR PP Henrich Sedláček- ZZ Gerda ZW-100 V 8090/50-1ks.+ Montáž ZZ + cyl.vložka-1ks
20240058 HLP grafik s.r.o. Tlač kartičiek "Cesta rozprávkovým lesom"-500ks. 16.05.2024 26.04.2024 228,00 EUR PP Tlač kartičiek "Cesta rozprávkovým lesom"-500ks.
FVT-2024-790-000197 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál - paleta, amortizácia paliet /Spevnené plochy - Fr.Kráľa 7-9/ 16.05.2024 26.04.2024 1.966,48 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál - paleta, amortizácia paliet /Spevnené plochy - Fr.Kráľa 7-9/
24VF00059 HSQ SLOVAKIA, s.r.o. Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- OOPP-kosci 16.05.2024 26.04.2024 2.571,48 EUR PP Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- OOPP-kosci
24VF00090 HSQ SLOVAKIA, s.r.o. Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Motorová kosačka LM3 CR53 B&S-1ks.,Aku vyvetvovacia píla 120 iTK4+PK4 kit+Akumulátor BLi200X-1ks/DDHM/ 16.05.2024 26.04.2024 1.191,16 EUR PP Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Motorová kosačka LM3 CR53 B&S-1ks.,Aku vyvetvovacia píla 120 iTK4+PK4 kit+Akumulátor BLi200X-1ks/DDHM/
404095 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - KROTITELIA DUCHOV: MRAZIVÁ HROZBA (14.04.2024) 16.05.2024 26.04.2024 34,69 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - KROTITELIA DUCHOV: MRAZIVÁ HROZBA (14.04.2024)
10240083 KAME s.r.o. Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks. 16.05.2024 26.04.2024 14,70 EUR PP Servisné práce-Dem.a mont.os-1x.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks.
10240104 KAME s.r.o. Servisné práce-Pneumatika 195/70 R 15 C WnDefender Van-1ks.,Dem.a mont.disk-1x.,Bezdušový ventil gumený tenký-1ks. 16.05.2024 26.04.2024 76,99 EUR PP Servisné práce-Pneumatika 195/70 R 15 C WnDefender Van-1ks.,Dem.a mont.disk-1x.,Bezdušový ventil gumený tenký-1ks.
1220240015 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom infražiarič 2ks- 03/2024 16.05.2024 26.04.2024 139,92 EUR PP Prenájom infražiarič 2ks- 03/2024
1220240016 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.03.2024 - 31.03.2024 16.05.2024 26.04.2024 862,20 EUR PP Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.03.2024 - 31.03.2024
1220240017 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.03.2024-31.03.2024 16.05.2024 26.04.2024 1.175,40 EUR PP Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.03.2024-31.03.2024
1220240018 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom 16.05.2024 26.04.2024 908,41 EUR PP Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom
1220240019 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Refaktúrácia dodávky zemného plynu za obdobie od 01.01.2024 do 31.03.2024 - telocvičňa Mazorníkovo. 16.05.2024 26.04.2024 2.903,60 EUR PP Refaktúrácia dodávky zemného plynu za obdobie od 01.01.2024 do 31.03.2024 - telocvičňa Mazorníkovo.
24001616 MARIE, s. r. o. MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ 30x10-1ks /poistná udalosť/ 16.05.2024 26.04.2024 590,00 EUR PP MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ 30x10-1ks /poistná udalosť/
24001846 MARIE, s. r. o. MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ 30x10-1ks 16.05.2024 26.04.2024 590,00 EUR PP MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ 30x10-1ks
2024/036 Martin Brečka Materiál - BREČKA Martin - štrk 8-22- 10,000m3 16.05.2024 26.04.2024 288,00 EUR PP Materiál - BREČKA Martin - štrk 8-22- 10,000m3
2024002 Mirox.sk s.r.o. Doprava umelého hutného kameniva na trase Železiarne Podbrezová - Brezno. 16.05.2024 26.04.2024 384,00 EUR PP Doprava umelého hutného kameniva na trase Železiarne Podbrezová - Brezno.
23240222 OZO, a.s. Zhodnotenie odpadu, katalóg.č.200101-1,880t. 16.05.2024 26.04.2024 225,60 EUR PP Zhodnotenie odpadu, katalóg.č.200101-1,880t.
0072024 Rattus, s.r.o. Dezinsekcia objektu Synagógy v Brezne. 16.05.2024 26.04.2024 252,00 EUR PP Dezinsekcia objektu Synagógy v Brezne.
24FV0767 MAAD.sk, s.r.o. Materiál- MAAD.sk, s.r.o.- Ceny na športové podujatia-Pohár, medaila, Stužka,... 11.06.2024 25.04.2024 594,61 EUR dobierkou Materiál- MAAD.sk, s.r.o.- Ceny na športové podujatia-Pohár, medaila, Stužka,...
240226 ELARO, s.r.o. Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál 16.05.2024 25.04.2024 227,66 EUR PP Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál
OF24502712 HECHT SK, spol. s r.o. Materiál - HECHT SK, spol. s.r.o. - Fukár 2v1-1ks /DDHM/ 11.06.2024 23.04.2024 151,19 EUR dobierkou Materiál - HECHT SK, spol. s.r.o. - Fukár 2v1-1ks /DDHM/
8708346145 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 16.05.2024 22.04.2024 4.096,00 EUR PP Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024
8708346183 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 16.05.2024 22.04.2024 1.506,00 EUR PP Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024
8708346184 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 16.05.2024 22.04.2024 1.848,13 EUR PP Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024
8708346189 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 16.05.2024 22.04.2024 190,00 EUR PP Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024
8708346192 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024 16.05.2024 22.04.2024 6,00 EUR PP Dodávka elektriny za obdobie 01.04.2024 - 30.04.2024
240140 AKTON s.r.o. Materiál - AKTON s.r.o - LCD 80 VIVAX 32LE114T2S2- 7ks., Držiak SOLIGHT 1MK01-3ks., Držiak LCD SOLIGHT-2ks. 16.05.2024 22.04.2024 658,76 EUR PP Materiál - AKTON s.r.o - LCD 80 VIVAX 32LE114T2S2- 7ks., Držiak SOLIGHT 1MK01-3ks., Držiak LCD SOLIGHT-2ks.
2240400055 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Smršť (05.04.2024) 16.05.2024 22.04.2024 114,66 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Smršť (05.04.2024)
4532107018 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kung Fu Panda 4 (05.04.2024) 16.05.2024 22.04.2024 94,67 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kung Fu Panda 4 (05.04.2024)
FV-24006/2024 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 40 ks - marec 2024 25.04.2024 22.04.2024 403,29 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 40 ks - marec 2024
24014537 EM CARD a.s. Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 03/2024 /parkomat EM CARD/ 25.04.2024 22.04.2024 22,62 EUR PP Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 03/2024 /parkomat EM CARD/
Fa20240118 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany 25.04.2024 22.04.2024 633,23 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany
Fa20240173 EORBIS s. r. o. Odborná prehliadka elektrických spotrebičov 25.04.2024 22.04.2024 75,00 EUR PP Odborná prehliadka elektrických spotrebičov
2024006 J.A.G. STAV s. r. o. Presun materiálu - oprava komunikácií Kozlovo/Dvoriská 25.04.2024 22.04.2024 1.280,00 EUR PP Presun materiálu - oprava komunikácií Kozlovo/Dvoriská
1520240003 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Refaktúrácia prevádzkových nákladov za 1/2024 - elektrická energia - Preddavok na prevádzkové náklady za obdobie od 01.01.2024 do 16.01.2024 - telocvičňa. 25.04.2024 22.04.2024 430,84 EUR PP Refaktúrácia prevádzkových nákladov za 1/2024 - elektrická energia - Preddavok na prevádzkové náklady za obdobie od 01.01.2024 do 16.01.2024 - telocvičňa.
1520240001 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Preddavok na prevádzkové náklady za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 - telocvičňa. Refaktúrácia prevádzkových nákladov za rok 2023 - elektrická energia, plyn, voda. 25.04.2024 22.04.2024 15.185,21 EUR PP Preddavok na prevádzkové náklady za obdobie od 01.01.2023 do 31.12.2023 - telocvičňa. Refaktúrácia prevádzkových nákladov za rok 2023 - elektrická energia, plyn, voda.
2410222 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 03/2024 25.04.2024 22.04.2024 13,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 03/2024
20240378 Quattro Fratelli, s.r.o. Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4760,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 2319,000ks., (stav počítadla k 31.03.2024: ČB-A4/101007,00str.,A3/2254,00str.,FB-A4/47620,00str.,A3/1346,00str.) 25.04.2024 22.04.2024 343,51 EUR PP Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4760,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 2319,000ks., (stav počítadla k 31.03.2024: ČB-A4/101007,00str.,A3/2254,00str.,FB-A4/47620,00str.,A3/1346,00str.)
8346946618 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo 25.04.2024 22.04.2024 6,00 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo