Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum zverejnenia Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámka
4125593249 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1307338 (1215755) Pestovateľská 1000/1, Brezno VO 11.01.2024 21.12.2023 37,87 EUR PP Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1307338 (1215755) Pestovateľská 1000/1, Brezno VO
4125593250 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1307340 (1215753) Dvoriská 100/VO, Brezno VO 11.01.2024 21.12.2023 37,87 EUR PP Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1307340 (1215753) Dvoriská 100/VO, Brezno VO
4125593251 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210983 (1215795) Podkoreňová 23/MOP, Brezno VO 11.01.2024 21.12.2023 151,49 EUR PP Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210983 (1215795) Podkoreňová 23/MOP, Brezno VO
2310120011 Ticketware SE Materiál- Ticketware SE- Vstupenkový kotúč Univerzálny- 20ks. 11.01.2024 21.12.2023 259,92 EUR PP Materiál- Ticketware SE- Vstupenkový kotúč Univerzálny- 20ks.
2231200091 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Perinbaba a dva svety (08.12.2023) 15.01.2024 21.12.2023 566,24 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Perinbaba a dva svety (08.12.2023)
3532107060 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Trollovia 3 (10.12.2023) 15.01.2024 21.12.2023 84,08 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Trollovia 3 (10.12.2023)
2231200007 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čarovná Lienka a Čierny Kocúr vo filme (02.12.2023) 11.01.2024 21.12.2023 95,84 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Čarovná Lienka a Čierny Kocúr vo filme (02.12.2023)
220222 Dorotka z Fidorkova, s.r.o. Interaktívne vystúpenie postavičiek Elsy, Anny a Olafa 15.01.2024 21.12.2023 500,00 EUR PP Interaktívne vystúpenie postavičiek Elsy, Anny a Olafa
23025337 EM CARD a.s. Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 11/2023 /parkomat EM CARD/ 15.01.2024 21.12.2023 9,54 EUR PP Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 11/2023 /parkomat EM CARD/
FVT-2023-120-000193 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2023 11.01.2024 21.12.2023 174,62 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 11/2023
2311042 Film Europa s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Jeanne du Barry - Kráľova milenka (05.11.2023) 15.01.2024 21.12.2023 78,79 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Jeanne du Barry - Kráľova milenka (05.11.2023)
FVS-2023-110-000250 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2023-30.11.2023 11.01.2024 21.12.2023 168,80 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.11.2023-30.11.2023
1230959 G – Tec Professional s.r.o. Ročný paušál-servisná podpora pre kino Mostár 15.01.2024 21.12.2023 1.658,40 EUR PP Ročný paušál-servisná podpora pre kino Mostár
FKSK300990 Damedis s.r.o. Materiál- DAMEDIS s.r.o.-Kompatibilný toner Canon C-EXV33 black-1ks.,Kompatibilný toner Brother TN-2320 black-2ks.,Kompatibilný toner HP CE278A black-2ks.,Kompatibilný toner Samsung MLT-D116L black-2ks.,Kompatibilný toner HP CF279A black-5ks. 11.01.2024 21.12.2023 155,61 EUR PP Materiál- DAMEDIS s.r.o.-Kompatibilný toner Canon C-EXV33 black-1ks.,Kompatibilný toner Brother TN-2320 black-2ks.,Kompatibilný toner HP CE278A black-2ks.,Kompatibilný toner Samsung MLT-D116L black-2ks.,Kompatibilný toner HP CF279A black-5ks.
312143 ita agentúra, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - NAPOLEON (10.12.2023) 15.01.2024 21.12.2023 217,56 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - NAPOLEON (10.12.2023)
230068 Martin Olšiak s.r.o. Odhŕňanie snehu - kalamitný stav 28.11. -14.12.2023 -53,000 hod. 15.01.2024 21.12.2023 3.688,80 EUR PP Odhŕňanie snehu - kalamitný stav 28.11. -14.12.2023 -53,000 hod.
0011/2023 Michal Brozman - MAXIK Oprava kúrenia futbalový štadión Fraňa Kráľa 15.01.2024 21.12.2023 605,65 EUR PP Oprava kúrenia futbalový štadión Fraňa Kráľa
202312 MT XTREM SERVICE, s.r.o. Odhŕňanie snehu - kalamitný stav 28.11. -14.12.2023 -106,00 hod. 15.01.2024 21.12.2023 6.996,00 EUR PP Odhŕňanie snehu - kalamitný stav 28.11. -14.12.2023 -106,00 hod.
2231284335 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 27.10.2023 do 30.11.2023 15.01.2024 21.12.2023 2.159,02 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 27.10.2023 do 30.11.2023
202330 TBMB, spol. s r. o. Koncert Tomáša Bezdedu s kapelou v meste Brezno, dňa 15.12.2023 15.01.2024 21.12.2023 2.500,00 EUR PP Koncert Tomáša Bezdedu s kapelou v meste Brezno, dňa 15.12.2023
22 Základná škola s materskou školou Spotreba elektrickej energie na odbernom mieste - EIC 24ZSS12103910004 /Atletická dráha/ 15.01.2024 21.12.2023 352,63 EUR PP Spotreba elektrickej energie na odbernom mieste - EIC 24ZSS12103910004 /Atletická dráha/
5230002636 Energie2, a.s. Opravná faktúra za dodávku elektriny január 2023 11.01.2024 21.12.2023 3.443,30 EUR PP Opravná faktúra za dodávku elektriny január 2023
5230002686 Energie2, a.s. Opravná faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň 11.01.2024 21.12.2023 498,79 EUR PP Opravná faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň
5230002687 Energie2, a.s. Opravná faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ 11.01.2024 21.12.2023 2.304,52 EUR PP Opravná faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ
5230002688 Energie2, a.s. Opravná faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry 11.01.2024 21.12.2023 111,20 EUR PP Opravná faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry
5230002689 Energie2, a.s. Opravná faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier 11.01.2024 21.12.2023 265,90 EUR PP Opravná faktúra za dodávku elektriny január 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier
5230004708 Energie2, a.s. Opravná faktúra za dodávku elektriny február 2023 11.01.2024 21.12.2023 2.958,61 EUR PP Opravná faktúra za dodávku elektriny február 2023
5230004760 Energie2, a.s. Opravná faktúra za dodávku elektriny február 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň 11.01.2024 21.12.2023 475,17 EUR PP Opravná faktúra za dodávku elektriny február 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň
5230004761 Energie2, a.s. Opravná faktúra za dodávku elektriny február 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ 11.01.2024 21.12.2023 1.812,47 EUR PP Opravná faktúra za dodávku elektriny február 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ
5230004762 Energie2, a.s. Opravná faktúra za dodávku elektriny február 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry 11.01.2024 21.12.2023 138,58 EUR PP Opravná faktúra za dodávku elektriny február 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry
5230004763 Energie2, a.s. Opravná faktúra za dodávku elektriny február 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier 11.01.2024 21.12.2023 251,67 EUR PP Opravná faktúra za dodávku elektriny február 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier
5230005411 Energie2, a.s. Opravná faktúra za dodávku elektriny marec 2023 11.01.2024 21.12.2023 2.853,02 EUR PP Opravná faktúra za dodávku elektriny marec 2023
5230005460 Energie2, a.s. Opravná faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň 11.01.2024 21.12.2023 533,43 EUR PP Opravná faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň
5230005461 Energie2, a.s. Opravná faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ 11.01.2024 21.12.2023 1.480,88 EUR PP Opravná faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ
5230005462 Energie2, a.s. Opravná faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry 11.01.2024 21.12.2023 169,15 EUR PP Opravná faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry
5230005463 Energie2, a.s. Opravná faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier 11.01.2024 21.12.2023 263,93 EUR PP Opravná faktúra za dodávku elektriny marec 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier
2230041585 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina november 2023 11.01.2024 21.12.2023 10.571,85 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektrina november 2023
2230040035 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň 11.01.2024 21.12.2023 2.567,71 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň
2230040036 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ 11.01.2024 21.12.2023 10.780,51 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ
2230040037 Energie2, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry 11.01.2024 21.12.2023 815,46 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny november 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry
5230008664 Energie2, a.s. Opravná faktúra za dodávku elektriny apríl 2023 11.01.2024 21.12.2023 2.308,17 EUR PP Opravná faktúra za dodávku elektriny apríl 2023
5230008713 Energie2, a.s. Opravná faktúra za dodávku elektriny apríl 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň 11.01.2024 21.12.2023 488,62 EUR PP Opravná faktúra za dodávku elektriny apríl 2023 - Číslo OM:1215853 Mládežnícka 4 - Plaváreň
5230008714 Energie2, a.s. Opravná faktúra za dodávku elektriny apríl 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ 11.01.2024 21.12.2023 362,27 EUR PP Opravná faktúra za dodávku elektriny apríl 2023 - Číslo OM:1215854 štvrť Ladislava Novomeského 34 - ZŠ
5230008715 Energie2, a.s. Opravná faktúra za dodávku elektriny apríl 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry 11.01.2024 21.12.2023 161,02 EUR PP Opravná faktúra za dodávku elektriny apríl 2023 - Číslo OM:1215855 MsKS DK Brezno, Švermova 7/VO - Dom Kultúry
5230008716 Energie2, a.s. Opravná faktúra za dodávku elektriny apríl 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier 11.01.2024 21.12.2023 235,69 EUR PP

Opravná faktúra za dodávku elektriny apríl 2023 - Brezno,Námestie M.R.Štefánika 38/31 - Hotel Ďumbier

2312046 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hry o život: Balada o hadoch a vtáčatkách ( 02.12.2023) 11.01.2024 21.12.2023 74,68 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Hry o život: Balada o hadoch a vtáčatkách ( 02.12.2023)
1231530 HYRIAK, s.r.o. Požičanie -Ohrievač naftový B100CED/DED9952 30kW-6ks., Ohrievač naftový DED9951 20kW-6ks. 11.01.2024 21.12.2023 180,00 EUR PP Požičanie -Ohrievač naftový B100CED/DED9952 30kW-6ks., Ohrievač naftový DED9951 20kW-6ks.
2023/51 Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT Ozvučenie a osvetlenie dňa 06.12.2023 námestie M.R.Štefánika Brezno 11.01.2024 21.12.2023 400,00 EUR PP Ozvučenie a osvetlenie dňa 06.12.2023 námestie M.R.Štefánika Brezno
10230574 KAME s.r.o. Servisné práce-Dem.a mont.os-2x.,Oprava pneumatiky-3x.,Sulfix-2ks.,Duša 185-15/KI1530/hv-1ks.,Univerz.vložka UP 6-1ks.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-1x.,Umytie kolies osobné-1x.,Závažie REM 5-60g-2ks.,Duša 8,25-20-1ks.,Servisná práca-0,25hod.,... 11.01.2024 21.12.2023 132,97 EUR PP Servisné práce-Dem.a mont.os-2x.,Oprava pneumatiky-3x.,Sulfix-2ks.,Duša 185-15/KI1530/hv-1ks.,Univerz.vložka UP 6-1ks.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-1x.,Umytie kolies osobné-1x.,Závažie REM 5-60g-2ks.,Duša 8,25-20-1ks.,Servisná práca-0,25hod.,...
1220230070 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom infražiarič 2ks- 11/2023 11.01.2024 21.12.2023 139,92 EUR PP Prenájom infražiarič 2ks- 11/2023
1220230071 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.11.2023 - 30.11.2023 11.01.2024 21.12.2023 862,20 EUR PP Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.11.2023 - 30.11.2023
1220230063 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.10.2023 do 31.10.2023, Preddavok na prevádzkové náklady 11.01.2024 21.12.2023 2.200,00 EUR PP Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.10.2023 do 31.10.2023, Preddavok na prevádzkové náklady
1220230067 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom 11.01.2024 21.12.2023 908,41 EUR PP Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom
23120071 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šťastné a krvavé (07.12.2023) 11.01.2024 21.12.2023 19,40 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Šťastné a krvavé (07.12.2023)
510230412 MERKUR SLOVAKIA, s.r.o. Materiál - MERKUR SLOVAKIA s.r.o.- NDXV PERUZZO nôž kladivo.plech.dier-40ks. 11.01.2024 21.12.2023 261,60 EUR dobierkou Materiál - MERKUR SLOVAKIA s.r.o.- NDXV PERUZZO nôž kladivo.plech.dier-40ks.
2304100123 Metrostav DS a.s. Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70,II,R,B-11- 39,8800 t. 11.01.2024 21.12.2023 2.907,25 EUR PP Materiál- Metrostav Asfalt, a.s.- Asfalt AC 11 Obrus 50/70,II,R,B-11- 39,8800 t.
2310763 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 11/2023 11.01.2024 21.12.2023 13,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 11/2023
20231496 Quattro Fratelli, s.r.o. Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4462,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 2784,000ks.(stav počítadla k 30.11.2023: ČB-A4/85377,00str.,A3/1992,00str.,FB-A4/39276,00str.,A3/1085,00str.) 11.01.2024 21.12.2023 372,93 EUR PP Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4462,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 2784,000ks.(stav počítadla k 30.11.2023: ČB-A4/85377,00str.,A3/1992,00str.,FB-A4/39276,00str.,A3/1085,00str.)
2023158 SERVIS ČOV SK s. r. o. Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci november 1xtýždenne 11.01.2024 21.12.2023 206,00 EUR PP Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci november 1xtýždenne
8339712285 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 11/2023 11.01.2024 21.12.2023 128,68 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 11/2023
8339778789 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo 11.01.2024 21.12.2023 6,00 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo
6230800052 Slovanet, a.s. DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.12.2023 do 31.12.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.12.2023 do 31.12.2023 11.01.2024 21.12.2023 145,38 EUR PP DSL 30 Paušálny poplatok, Wifi router (VDSL)-nájom, Pridelenie IP adresy,paušálny poplatok od 01.12.2023 do 31.12.2023 + Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.12.2023 do 31.12.2023
2321600807 Veolia Energia Brezno, a.s. Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.11.-30.11.2023 11.01.2024 21.12.2023 304,16 EUR PP Dodávka TÚV-studená voda- Zimný štadión- 01.11.-30.11.2023
2311601514 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 11.01.2024 21.12.2023 8.322,55 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2023 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry
2311601515 Veolia Energia Brezno, a.s. Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión 11.01.2024 21.12.2023 14.318,98 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.11.-30.11.2023 pre odberné miesto-Zimný štadión
F142300182 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 11.01.2024 21.12.2023 210,32 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
SPF23440429 B2B Partner s.r.o. Materiál - B2B Partner s.r.o. -Skriňa otvorená,čerešňa 800x400x1800-2ks.,Skriňa šatňová s výsuvom,čerešňa 800x400x1800-1ks.,Stôl písací, čerešňa 1600x800x750-2ks.,Pojzdný kontajner,čerešňa 4 zásuvky 400x480x650-4ks.,.........DDHM 11.01.2024 21.12.2023 1.676,40 EUR dobierkou Materiál - B2B Partner s.r.o. -Skriňa otvorená,čerešňa 800x400x1800-2ks.,Skriňa šatňová s výsuvom,čerešňa 800x400x1800-1ks.,Stôl písací, čerešňa 1600x800x750-2ks.,Pojzdný kontajner,čerešňa 4 zásuvky 400x480x650-4ks.,.........DDHM
2023072 BUDOVEC - mont s.r.o. Prepojenie výmeníkov 11.01.2024 21.12.2023 830,00 EUR PP Prepojenie výmeníkov
2023281 ersor s.r.o. Výroba plastových kariet s potlačou-235ks. 11.01.2024 21.12.2023 293,28 EUR PP Výroba plastových kariet s potlačou-235ks.
23006357 MARIE, s. r. o. MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ 30x10-5ks - elektronický zámok na kont. stojiská /KT zdroj 41 ...05.1.0-3.1/ 11.01.2024 19.12.2023 2.950,02 EUR PP MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ 30x10-5ks - elektronický zámok na kont. stojiská /KT zdroj 41 ...05.1.0-3.1/
4125593176 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215747 (1308459) Dvoriská 6/0, Brezno VO 12.01.2024 19.12.2023 37,87 EUR PP Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215747 (1308459) Dvoriská 6/0, Brezno VO
4125593177 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215750 (1307343) Košíkovo 6/VO1, Brezno VO 12.01.2024 19.12.2023 37,87 EUR PP Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215750 (1307343) Košíkovo 6/VO1, Brezno VO
4125593178 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215751 (1307342) Kriváň 10/VO1, Brezno VO 12.01.2024 19.12.2023 37,87 EUR PP Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215751 (1307342) Kriváň 10/VO1, Brezno VO
4125593179 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215765 (1209841) Námestie M.R.Š. 53, Brezno veža + námestie 12.01.2024 19.12.2023 236,70 EUR PP Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215765 (1209841) Námestie M.R.Š. 53, Brezno veža + námestie
4125593180 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215783 (1209635) ČSA 15/MOP, Brezno VO 12.01.2024 19.12.2023 189,36 EUR PP Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215783 (1209635) ČSA 15/MOP, Brezno VO
VF202309 Katarína Piliarová Ošetrenie stromov. 11.01.2024 19.12.2023 6.000,00 EUR PP Ošetrenie stromov.
VF23024 KUBO SK, s. r. o. Frézovanie pňov 11.01.2024 19.12.2023 3.496,00 EUR PP Frézovanie pňov
2301119 RBLD s.r.o. Elektroinštalačné práce KIRK 3 LED 22W 3000K 1610lm 40° 220-230V IP65 DEEP BROWN-2ks + montáž 11.01.2024 19.12.2023 888,64 EUR PP

Elektroinštalačné práce KIRK 3 LED 22W 3000K 1610lm 40° 220-230V IP65 DEEP BROWN-2ks + montáž

20232101 Medicentrum Brezno s.r.o., RNDr. Ďalaková Materiál - MEDICENTRUM BREZNO s.r.o. - Náplň do lekárničiek ... 11.01.2024 18.12.2023 269,49 EUR PP Materiál - MEDICENTRUM BREZNO s.r.o. - Náplň do lekárničiek ...
SM-2023/139 SULLER kft. Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-28,24t. 11.01.2024 18.12.2023 3.289,96 EUR PP Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-28,24t.
SM-2023/140 SULLER kft. Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-27,96t. 11.01.2024 18.12.2023 3.257,34 EUR PP Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-27,96t.
23482 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia pre potreby TS 11.01.2024 18.12.2023 900,00 EUR PP Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Vrecia pre potreby TS
23483 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace potreby pre TS 11.01.2024 18.12.2023 1.014,55 EUR PP Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Čistiace potreby pre TS
23484 Výroba a obchod ŠVAGERKO, s.r.o. Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Hygienické potreby pre TS 11.01.2024 18.12.2023 970,94 EUR PP Materiál-Výroba a obchod ŠVAGERKO s.r.o.- Hygienické potreby pre TS
73/2023 Zdenka Podhorcová - GEMO Výroba zábradlia so základným a 2x vrchným náter, montáž zábradlia (zváranie, rezanie, vŕtanie pomocou elektrocentrály, spojovací materiál) 11.01.2024 18.12.2023 1.312,80 EUR PP Výroba zábradlia so základným a 2x vrchným náter, montáž zábradlia (zváranie, rezanie, vŕtanie pomocou elektrocentrály, spojovací materiál)
4125593137 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215760 (1210888) MPČĽ 21 MOP, Brezno VO 12.01.2024 18.12.2023 227,23 EUR PP Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215760 (1210888) MPČĽ 21 MOP, Brezno VO
4125593138 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215802 (1210283) 9.mája 10/MOP, Brezno VO 12.01.2024 18.12.2023 227,23 EUR PP Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215802 (1210283) 9.mája 10/MOP, Brezno VO
2231161077 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 11/2023 11.01.2024 18.12.2023 60,00 EUR PP Nájom za sódobar za 11/2023
2023019 Mirox.sk s.r.o. Doprava materiálu na trase Brezno - Jelšová. 11.01.2024 18.12.2023 367,20 EUR PP Doprava materiálu na trase Brezno - Jelšová.
F142300174 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 11.01.2024 18.12.2023 902,27 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
4923004505 BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál 11.01.2024 18.12.2023 44,43 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál
22302795 EMPORO, s. r. o. Materiál - EMPORO, s.r.o. - Náplň do lekárničiek INDUSTRY - pre priemysel, výrobu a pod.-1ks. 11.01.2024 18.12.2023 88,80 EUR PP Materiál - EMPORO, s.r.o. - Náplň do lekárničiek INDUSTRY - pre priemysel, výrobu a pod.-1ks.
0001868538 Okresný úrad Brezno Uloženie pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla /BR 485 CB/ 11.01.2024 14.12.2023 100,00 EUR PP Uloženie pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla /BR 485 CB/
0001874406 Okresný úrad Brezno Uloženie pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla /BR 632 BC/ 11.01.2024 14.12.2023 100,00 EUR PP Uloženie pokuty za správny delikt prevádzkovateľa vozidla /BR 632 BC/
2310191 Besteron a.s. Materiál- Besteron a.s.- Terminál SUNMI P2 PBH7224430265 + CHDU-1ks/DDHM/ 12.01.2024 14.12.2023 451,20 EUR PP Materiál- Besteron a.s.- Terminál SUNMI P2 PBH7224430265 + CHDU-1ks/DDHM/
1220230057 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.09.2023 do 30.09.2023, Preddavok na prevádzkové náklady 11.01.2024 14.12.2023 2.200,00 EUR PP Nájom nebytových priestorov telocvične za obdobie od 01.09.2023 do 30.09.2023, Preddavok na prevádzkové náklady
230102379 LEMI BB s.r.o. Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP 11.01.2024 13.12.2023 623,98 EUR PP Materiál- LEMI BB s.r.o.- OOPP
FA230209 Marek Hlaváčik kominárske služby Kontrola komín. telesa a dymovodu - objekty TS 11.01.2024 13.12.2023 751,16 EUR PP Kontrola komín. telesa a dymovodu - objekty TS
F3002312048 Ptáček - veľkoobchod a.s. Materiál - Ptáček - veľkoobchod, a.s.- Nemrznúca teplonosná kvapalina do -19°C 25l-3ks. 11.01.2024 13.12.2023 468,00 EUR hotovosť Materiál - Ptáček - veľkoobchod, a.s.- Nemrznúca teplonosná kvapalina do -19°C 25l-3ks.
2328393 Transtav s.r.o. Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 16/32 mm- 32,000t. 11.01.2024 13.12.2023 422,40 EUR PP Materiál- Transtav s.r.o.- Kamenivo hrubé 16/32 mm- 32,000t.
20231054 WALYS, s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný 11.01.2024 13.12.2023 222,29 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný
20231055 WALYS, s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný 11.01.2024 13.12.2023 211,40 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný
4125593001 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215762 (1210982) Podkoreňová 1 MOP, Brezno VO 12.01.2024 13.12.2023 37,87 EUR PP Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215762 (1210982) Podkoreňová 1 MOP, Brezno VO
3815232285 BESTRENT s. r. o. Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 11/2023 - Trhovisko 11.01.2024 13.12.2023 170,40 EUR PP Nájom 2ks - toaletná mobilná kabína 11/2023 - Trhovisko
FV-93119/2023 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - november 2023 11.01.2024 13.12.2023 361,54 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 36 ks - november 2023
2/2023 Miestny odbor Matice slovenskej v Brezne Vystúpenie kolektívneho člena, skupina Krnohári, vystúpenie dňa 02.12.2023 v mestskom parku v Brezne - Ondrejský jarmok. 11.01.2024 13.12.2023 300,00 EUR PP Vystúpenie kolektívneho člena, skupina Krnohári, vystúpenie dňa 02.12.2023 v mestskom parku v Brezne - Ondrejský jarmok.
2023486 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 10/2023 11.01.2024 13.12.2023 3.504,91 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 10/2023
2231278060 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 15.08.2023 do 21.11.2023 11.01.2024 13.12.2023 9,14 EUR PP Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 15.08.2023 do 21.11.2023
2231278061 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 23.08.2023 do 21.11.2023 11.01.2024 13.12.2023 2.270,73 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 23.08.2023 do 21.11.2023
2231278062 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 23.08.2023 do 21.11.2023 11.01.2024 13.12.2023 2.561,18 EUR PP Vodné, stočné - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 23.08.2023 do 21.11.2023
20231114 AMA-ELEKTRONIC s.r.o. AMA-Elektronic - elektromateriál 11.01.2024 13.12.2023 126,20 EUR PP AMA-Elektronic - elektromateriál
4125592914 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215745 (1210102) Kiepka 28 MOP, Brezno VO 11.01.2024 12.12.2023 85,21 EUR PP Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215745 (1210102) Kiepka 28 MOP, Brezno VO
4125592915 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215809 (1209634) Československej armády 1 za benzínkou, Brezno VO 11.01.2024 12.12.2023 85,21 EUR PP Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215809 (1209634) Československej armády 1 za benzínkou, Brezno VO
4125592916 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215784 (1210198) Staničná 2/1 MOP, Brezno VO 11.01.2024 12.12.2023 151,49 EUR PP Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215784 (1210198) Staničná 2/1 MOP, Brezno VO
2023254 Milan Giertl - MG AUTOSERVIS Oprava vozidla Seat Cordoba BR 581 AV 11.01.2024 12.12.2023 104,54 EUR hotovosť Oprava vozidla Seat Cordoba BR 581 AV
4125592854 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215805 (1209553) Štvrť Ladislava Novomeského 932, Brezno VO 11.01.2024 11.12.2023 227,23 EUR PP Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215805 (1209553) Štvrť Ladislava Novomeského 932, Brezno VO
4125592855 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215808 (1209633) Československej armády 2405 MOP, Brezno VO 11.01.2024 11.12.2023 85,21 EUR PP Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215808 (1209633) Československej armády 2405 MOP, Brezno VO
4125592856 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215810 (1209636) Československej armády 929 TS MOP, Brezno VO 11.01.2024 11.12.2023 85,21 EUR PP Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215810 (1209636) Československej armády 929 TS MOP, Brezno VO
4125592857 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215763 (1210729) Dr.Clementisa 10 MOP, Brezno VO 11.01.2024 11.12.2023 85,21 EUR PP Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215763 (1210729) Dr.Clementisa 10 MOP, Brezno VO
4125592858 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215807 (1209562) Štvrť Ladislava Novomeského 933 TS, Brezno VO 11.01.2024 11.12.2023 85,21 EUR PP Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215807 (1209562) Štvrť Ladislava Novomeského 933 TS, Brezno VO
4125592859 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215759 (1210976) Padličkovo 4/1, Brezno VO 11.01.2024 11.12.2023 227,23 EUR PP Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215759 (1210976) Padličkovo 4/1, Brezno VO
4125592860 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215793 (1210881) Májového povstania českého ľudu 36 MOP, Brezno VO 11.01.2024 11.12.2023 85,21 EUR PP Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215793 (1210881) Májového povstania českého ľudu 36 MOP, Brezno VO
4125592861 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215800 (1211010) Rohozná 6 MOP, Brezno VO 11.01.2024 11.12.2023 151,49 EUR PP Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1215800 (1211010) Rohozná 6 MOP, Brezno VO
Fa20230687 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany 11.01.2024 08.12.2023 628,64 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany
23475 MAXSPOL - JK, s.r.o. MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 4ks. 11.01.2024 08.12.2023 75,84 EUR PP MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 4ks.
06122023 Pavel Žilík Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Mikuláš - animačný program - dňa 06.12.2023 o 16:30 hod. - námestie 11.01.2024 08.12.2023 130,00 EUR PP Zmluva o podaní umeleckého výkonu...- program: Mikuláš - animačný program - dňa 06.12.2023 o 16:30 hod. - námestie
20230888 PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál 11.01.2024 08.12.2023 122,96 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál
20230889 PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál 11.01.2024 08.12.2023 533,20 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál
602023046 RANDA + R Stavebné práce na diele "Oprava komunikácií, chodníky - Brezno MPČĽ" 11.01.2024 08.12.2023 64.990,04 EUR PP Stavebné práce na diele "Oprava komunikácií, chodníky - Brezno MPČĽ"
4591972776 SLOVNAFT, a.s. PHM - Slovnaft, a.s. - 10/2023 11.01.2024 08.12.2023 10.381,85 EUR PP PHM - Slovnaft, a.s. - 10/2023
2302000460 ŽP Informatika s.r.o. Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 11/2023 11.01.2024 08.12.2023 174,68 EUR PP Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 11/2023
FVT-2023-790-000964 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- Plachta zakrývacia 8x12m s okami-1ks., Plachta zakrývacia 6x10m s okami-2ks./zákazka/ 11.01.2024 08.12.2023 142,50 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- Plachta zakrývacia 8x12m s okami-1ks., Plachta zakrývacia 6x10m s okami-2ks./zákazka/
FVT-2023-790-000953 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-ODRA cement III/A 42,5 N 25kg-56,00ks./spevnené plochy - ul.Šramkova 10ks nové, ul.Fr.Kraľa 20 ks dorábanie, zákazka 26ks/ 11.01.2024 08.12.2023 264,18 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.-ODRA cement III/A 42,5 N 25kg-56,00ks./spevnené plochy - ul.Šramkova 10ks nové, ul.Fr.Kraľa 20 ks dorábanie, zákazka 26ks/
10230494 KAME s.r.o. Servisné práce-Oprava čelného skla-1x.,Pneumatika 10-16,5 10PR SURE TRAX HD-2ks.,Dem.a mont.disk-2x. 11.01.2024 08.12.2023 422,76 EUR PP Servisné práce-Oprava čelného skla-1x.,Pneumatika 10-16,5 10PR SURE TRAX HD-2ks.,Dem.a mont.disk-2x.
2023800011 NetSpace s.r.o. Oprava výzbroje v jednotlivých stožiaroch verejného osvetlenia. 11.01.2024 07.12.2023 28.800,00 EUR PP Oprava výzbroje v jednotlivých stožiaroch verejného osvetlenia.
8558066943 Okresný súd Súdny poplatok - upomínacie konanie - z návrhu na vydanie platobného rozkazu - voči: U Evelyn, s.r.o. 11.01.2024 05.12.2023 342,50 EUR PP Súdny poplatok - upomínacie konanie - z návrhu na vydanie platobného rozkazu - voči: U Evelyn, s.r.o.
20230278 Profichem s.r.o. Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-630,00 kg., Síran hlinitý (vločkovač)-65,00kg., Síran mednatý-25,00kg.,Hydroxid sodný šupinkový-25,00kg., Multiplex tablety 5kg vedierko-1ks., Tester sada na meranie cl a ph-3ks. 11.01.2024 05.12.2023 1.011,06 EUR PP Materiál -Profichem s.r.o.- Chlórnan sodný 50 L súdok-630,00 kg., Síran hlinitý (vločkovač)-65,00kg., Síran mednatý-25,00kg.,Hydroxid sodný šupinkový-25,00kg., Multiplex tablety 5kg vedierko-1ks., Tester sada na meranie cl a ph-3ks.
20230279 Profichem s.r.o. Materiál -Profichem s.r.o.- Hydroxid sodný šupinkový-25,00kg. 11.01.2024 05.12.2023 56,40 EUR PP Materiál -Profichem s.r.o.- Hydroxid sodný šupinkový-25,00kg.
20230986 WALYS, s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný 11.01.2024 05.12.2023 46,16 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný
72/2023 Zdenka Podhorcová - GEMO Materiál- Zdenka Pohorcová - GEMO- Vložka do koša pozinkovaná - 4x., Plech hrúbka 4mm x 1950 x 1000- 62,40kg. 11.01.2024 05.12.2023 486,73 EUR PP Materiál- Zdenka Pohorcová - GEMO- Vložka do koša pozinkovaná - 4x., Plech hrúbka 4mm x 1950 x 1000- 62,40kg.
2231100393 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Jej telo (30.11.2023) 11.01.2024 05.12.2023 380,44 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Jej telo (30.11.2023)
2231100239 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako prežiť svojho muža (19.11.2023) 11.01.2024 05.12.2023 164,64 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ako prežiť svojho muža (19.11.2023)
3532107059 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Marvels (23.11.2023) 11.01.2024 05.12.2023 27,64 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Marvels (23.11.2023)
20230235 DIAMOND trucks & bars s.r.o. Oprava motorového vozidla Renault BR 231 AT 11.01.2024 05.12.2023 2.408,84 EUR PP Oprava motorového vozidla Renault BR 231 AT
2311186907 DIGI Slovakia, s.r.o Internet - Premium - Pevná IP adresa 12/2023 11.01.2024 05.12.2023 25,00 EUR PP Internet - Premium - Pevná IP adresa 12/2023
0782023 Dušan Ledňa - KRANEL Odborná prehliadka pohyblivej pracovnej plošiny UpRight TL-49K (BR 938 YC) - 1ks. 11.01.2024 05.12.2023 85,00 EUR PP Odborná prehliadka pohyblivej pracovnej plošiny UpRight TL-49K (BR 938 YC) - 1ks.
4234001030 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215749 Rohozná 3 - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215749 Rohozná 3 - VO
4234001031 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215754 Dvoriská 2/VO - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215754 Dvoriská 2/VO - VO
4234001032 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215809 ČSA 1/za benzínkou - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215809 ČSA 1/za benzínkou - VO
4234001033 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215753 Dvoriská 100/VO - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215753 Dvoriská 100/VO - VO
4234001034 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215805 L.Novomeského 932/ts - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215805 L.Novomeského 932/ts - VO
4234001035 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215747 Dvoriská 6/0 - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215747 Dvoriská 6/0 - VO
4234001036 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215751 Kriváň 10/VO1 - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215751 Kriváň 10/VO1 - VO
4234001037 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215807 L.Novomeského 933/ts - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215807 L.Novomeského 933/ts - VO
4234001038 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215789 Dr.Clementisa 902/ts - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215789 Dr.Clementisa 902/ts - VO
4234001039 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215785 L.Novomeského 4/v TS FC - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215785 L.Novomeského 4/v TS FC - VO
4234001040 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215787 Švermova 904/ts - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215787 Švermova 904/ts - VO
4234001041 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215799 Rázusova 900/ts - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215799 Rázusova 900/ts - VO
4234001042 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215811 Krčulova 2453 - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215811 Krčulova 2453 - VO
4234001043 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215810 ČSA 929/TS MOP - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215810 ČSA 929/TS MOP - VO
4234001044 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215796 Nálepkova 3/tech.služby - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215796 Nálepkova 3/tech.služby - VO
4234001045 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215763 Clementisova 13/MOP - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215763 Clementisova 13/MOP - VO
4234001046 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215755 Pestovateľská 1000/1 - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215755 Pestovateľská 1000/1 - VO
4234001047 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215798 L.Novomeského 5/v TS FC - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215798 L.Novomeského 5/v TS FC - VO
4234001048 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215756 Lúčky 3/v TS - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215756 Lúčky 3/v TS - VO
4234001049 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215808 ČSA 2405/MOP - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215808 ČSA 2405/MOP - VO
4234001050 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215750 Košíkovo 6/VO1 - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215750 Košíkovo 6/VO1 - VO
4234001051 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215748 Kozlovo 15/1 - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215748 Kozlovo 15/1 - VO
4234001052 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215812 Chalupkova 1/VO - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215812 Chalupkova 1/VO - VO
4234001053 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215813 Kuzmányho 1/VO - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215813 Kuzmányho 1/VO - VO
4234001054 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215745 Kiepka 28/MOP - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215745 Kiepka 28/MOP - VO
4234001055 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215804 Tisovská cesta 27/MOP - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215804 Tisovská cesta 27/MOP - VO
4234001057 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215759 Padličkovo 4/1 - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215759 Padličkovo 4/1 - VO
4234001058 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215792 Osloboditeľov 2/5 - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215792 Osloboditeľov 2/5 - VO
4234001059 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215761 Dolná 17/MOP - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215761 Dolná 17/MOP - VO
4234001060 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215793 MPČĽ 36/MOP - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215793 MPČĽ 36/MOP - VO
4234001061 Energie2, a.s. Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215801 Zadné Halny 67 - VO 11.01.2024 05.12.2023 18,00 EUR PP Odovzdanie odberného miesta na výkon prác - Číslo OM:1215801 Zadné Halny 67 - VO
202310154 FROST - service, s.r.o. Servis doskového výmenníka, materiál+práca, dopravné náklady 11.01.2024 05.12.2023 1.908,00 EUR PP Servis doskového výmenníka, materiál+práca, dopravné náklady
VF202307 Katarína Piliarová Frézovanie pňov. 11.01.2024 05.12.2023 1.800,00 EUR PP Frézovanie pňov.
1220230064 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom infražiarič 2ks- 10/2023 11.01.2024 05.12.2023 139,92 EUR PP Prenájom infražiarič 2ks- 10/2023
1220230065 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.10.2023 - 31.10.2023 11.01.2024 05.12.2023 862,20 EUR PP Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.10.2023 - 31.10.2023
1220230066 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.10.2023-31.10.2023 11.01.2024 05.12.2023 1.166,88 EUR PP Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.10.2023-31.10.2023
5759288074 Orange Slovensko a.s. Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 11/2023 11.01.2024 05.12.2023 338,56 EUR PP Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - 11/2023
05/2023 Richard Datko Vystúpenie ĽH "Veselí chlapci z Horehronia" dňa 2.12.2023 od 10:00 do 12:00 hod. 11.01.2024 05.12.2023 500,00 EUR PP Vystúpenie ĽH "Veselí chlapci z Horehronia" dňa 2.12.2023 od 10:00 do 12:00 hod.
2023427 SAFE WORK-BTS.SK, s.r.o. Aktualizačná odborná príprava - obsluha ručnej motorovej píly (J.Multán), Opakované oboznámenie - obsluha ručnej motorovej píly (J.Hájik a P.Bartoš) 11.01.2024 05.12.2023 108,00 EUR PP Aktualizačná odborná príprava - obsluha ručnej motorovej píly (J.Multán), Opakované oboznámenie - obsluha ručnej motorovej píly (J.Hájik a P.Bartoš)
2023144 SERVIS ČOV SK s. r. o. Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci október 1xtýždenne 11.01.2024 05.12.2023 277,00 EUR PP Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci október 1xtýždenne
8405136434 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10. - 31.10.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber 11.01.2024 05.12.2023 2.297,02 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.10. - 31.10.2023 - Číslo OM:4101457828- Plaváreň - veľkoodber
FVT-2023-790-000952 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál 11.01.2024 05.12.2023 161,90 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál
23VF00513 HSQ SLOVAKIA, s.r.o. Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál 11.01.2024 05.12.2023 1.104,58 EUR PP Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál
20230229 DIAMOND trucks & bars s.r.o. Oprava MV Mercedes BR 362 CR 11.01.2024 01.12.2023 425,61 EUR PP Oprava MV Mercedes BR 362 CR
10230606 HYDREX Bratislava s. r. o. Oprava stroja CASE 695ST: Výmena a nastavenie el.magnetu 11.01.2024 01.12.2023 2.305,41 EUR PP Oprava stroja CASE 695ST: Výmena a nastavenie el.magnetu
8669486350 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2023 - 30.11.2023 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión 11.01.2024 01.12.2023 873,00 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2023 - 30.11.2023 - Číslo OM:4100030591- Futbalové ihrisko, Číslo OM:4100033606- Futbalový štadión
8669486373 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2023 - 30.11.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova 11.01.2024 01.12.2023 1.661,97 EUR PP Vyúčtovacia faktúra - obdobie od 01.11.2023 - 30.11.2023 - Číslo OM:4100041142- Sady a parky, Číslo OM:4100041145- TS budova, Číslo OM:4100041147- TS budova
23025237 EM CARD a.s. Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 11/2023 /parkomat EM CARD/ 16.02.2024 30.11.2023 216,00 EUR PP Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 11/2023 /parkomat EM CARD/
2023242 Milan Giertl - MG AUTOSERVIS Oprava vozidla Seat Cordoba BR 581 AV 11.01.2024 30.11.2023 1.449,20 EUR hotovosť Oprava vozidla Seat Cordoba BR 581 AV
20230364 DOPLNKY NA VZV s.r.o. Materiál - DOPLNKY NA VZV s.r.o.- Koliesko polyuretán-82X70-20 vr.ložísk-4ks. 11.01.2024 30.11.2023 75,60 EUR dobierkou Materiál - DOPLNKY NA VZV s.r.o.- Koliesko polyuretán-82X70-20 vr.ložísk-4ks.
4125592540 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210875 (1215761) Dolná 17 MOP, Brezno VO 11.01.2024 29.11.2023 227,23 EUR PP Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210875 (1215761) Dolná 17 MOP, Brezno VO
4125592541 Stredoslovenská distribučná, a.s. Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210859 (1215792) Cesta osloboditeľov 2, Brezno VO 11.01.2024 29.11.2023 227,23 EUR PP Pripojovací poplatok - pripojenie zariadenia odberateľa k distribučnej sústave č.OM 1210859 (1215792) Cesta osloboditeľov 2, Brezno VO
231152860 PARAPETROL a.s. Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20asfaltový lak-10ks. 11.01.2024 28.11.2023 671,40 EUR PP Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20asfaltový lak-10ks.
230013 Henrich Sedláček Henrich Sedláček- čip -106ks., cl.vložka DOM Eniq elektronika-1ks/stojisko č.35/ 11.01.2024 28.11.2023 818,00 EUR PP Henrich Sedláček- čip -106ks., cl.vložka DOM Eniq elektronika-1ks/stojisko č.35/