Vitajte na Horehroní

Vitajte v Brezne

euro
fond podpora športu

Zverejňovanie dokumentov

Faktúry

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum zverejnenia Dátum úhrady Suma Spôsob úhrady Poznámka
25VF00085 HSQ SLOVAKIA, s.r.o. Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Silon 2,4mmx524m-20ks.,Lanko nylium hviezdicové 3,0mmx240m-10ks. 01.04.2025 31.03.2025 1.991,99 EUR PP Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Silon 2,4mmx524m-20ks.,Lanko nylium hviezdicové 3,0mmx240m-10ks.
25VF00090 HSQ SLOVAKIA, s.r.o. Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál 01.04.2025 31.03.2025 216,94 EUR PP Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál
25VF00091 HSQ SLOVAKIA, s.r.o. Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba, servis, oprava 01.04.2025 31.03.2025 443,54 EUR PP Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba, servis, oprava
6820477776 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2025 - do 29.06.2025 01.04.2025 31.03.2025 1.776,17 EUR PP Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2025 - do 29.06.2025
6827773252 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Vianočná výzdoba-svetelná guľa, prechodová 500 cm /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ - od 01.04.2025 do 31.03.2026 (DHM č.022-004-312-006) 01.04.2025 31.03.2025 55,44 EUR PP Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Vianočná výzdoba-svetelná guľa, prechodová 500 cm /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ - od 01.04.2025 do 31.03.2026 (DHM č.022-004-312-006)
6827773316 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Kontajnerové stojiská /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 01.04.2025 do 30.09.2025 / 01.04.2025 31.03.2025 738,93 EUR PP Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Kontajnerové stojiská /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 01.04.2025 do 30.09.2025 /
6827773332 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb-Športový areál a atletická dráha, ul.Pionierska,Futbal.hrisko s umelou trávou- Banisko sever, Brezno /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/-od 01.04.2025 do 31.03.2026 01.04.2025 31.03.2025 1.498,38 EUR PP Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb-Športový areál a atletická dráha, ul.Pionierska,Futbal.hrisko s umelou trávou- Banisko sever, Brezno /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/-od 01.04.2025 do 31.03.2026
29202717 Mesto Brezno Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín 01.04.2025 31.03.2025 10.000,00 EUR PP Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín
25030001 Rozvojové služby Horehronie, s. r. o. Výroba a montáž dreveného smerovníka + montáž prístrešku/DDHM/ 01.04.2025 31.03.2025 505,40 EUR PP Výroba a montáž dreveného smerovníka + montáž prístrešku/DDHM/
25VMP1227 Torreol, s.r.o. Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024. 01.04.2025 31.03.2025 1.147,14 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024.
25VMP1234 Torreol, s.r.o. Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024. 01.04.2025 31.03.2025 7.223,16 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024.
25VMP1236 Torreol, s.r.o. Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024. 01.04.2025 31.03.2025 1.292,02 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024.
112510303 Torreol, s.r.o. Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - marec 2025 01.04.2025 31.03.2025 451,33 EUR PP Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - marec 2025
112510304 Torreol, s.r.o. Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - marec 2025 01.04.2025 31.03.2025 3.147,88 EUR PP Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - marec 2025
112510305 Torreol, s.r.o. Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - marec 2025 01.04.2025 31.03.2025 1.961,21 EUR PP Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - marec 2025
112510306 Torreol, s.r.o. Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - marec 2025 01.04.2025 31.03.2025 148,12 EUR PP Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - marec 2025
112510307 Torreol, s.r.o. Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - marec 2025 01.04.2025 31.03.2025 1.202,51 EUR PP Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - marec 2025
112510020 Torreol, s.r.o. Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS010730001211 - ul.Mládežnícka 4, Brezno - Telocvičňa - marec 2025 01.04.2025 31.03.2025 1.515,46 EUR PP Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS010730001211 - ul.Mládežnícka 4, Brezno - Telocvičňa - marec 2025
25044 ELMAR s.r.o. Elektrorevízia kinosály, kontrola inštalácie, čistenie a doťahovanie spojov v rozvádzači kinosály. 01.04.2025 26.03.2025 602,70 EUR PP Elektrorevízia kinosály, kontrola inštalácie, čistenie a doťahovanie spojov v rozvádzači kinosály.
10250009 František Briestenský BAX Materiál- František Briestenský BAX- Lanko plynu-1ks.,Lanko vibrácie-1ks.,Lanko pojazdu-1ks. 01.04.2025 26.03.2025 510,97 EUR PP Materiál- František Briestenský BAX- Lanko plynu-1ks.,Lanko vibrácie-1ks.,Lanko pojazdu-1ks.
FV20250231 HYCA s.r.o. Servis na nadstavbe vozidla MAN BR 315 CK 01.04.2025 26.03.2025 421,90 EUR PP Servis na nadstavbe vozidla MAN BR 315 CK
10250062 KAME s.r.o. Servisné práce-Oprava čelného skla-1x.,Pneumatika 175/65 R14 T Eskimo S3+/SAVA-2ks.,Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Umytie kolies osobné-2x.,Bezdušový ventil gumený tenký-2ks.,Závažie REM 5-60g-4ks.,Dem.a mont.disk TL-1x.,... 01.04.2025 26.03.2025 277,36 EUR PP Servisné práce-Oprava čelného skla-1x.,Pneumatika 175/65 R14 T Eskimo S3+/SAVA-2ks.,Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Umytie kolies osobné-2x.,Bezdušový ventil gumený tenký-2ks.,Závažie REM 5-60g-4ks.,Dem.a mont.disk TL-1x.,...
202500053 KREKA SK s.r.o. Oprava,demontáž a montáž kamerového systému na stĺpe verejného osvetlenia v obci Bystrá. 01.04.2025 26.03.2025 2.360,92 EUR PP Oprava,demontáž a montáž kamerového systému na stĺpe verejného osvetlenia v obci Bystrá.
202500161 Mesto Brezno Odber elektrickej energie pre objekt "ľadová plocha" na Námestí gen.M.R.Štefánika (EIC: 24ZSS4632230000J) za obdobie 10.12.2024 - 13.01.2025. 01.04.2025 26.03.2025 4.012,13 EUR PP Odber elektrickej energie pre objekt "ľadová plocha" na Námestí gen.M.R.Štefánika (EIC: 24ZSS4632230000J) za obdobie 10.12.2024 - 13.01.2025.
2510150 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 03/2025 01.04.2025 26.03.2025 137,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 03/2025
FV/25/023 PB-Trans, s.r.o. Žeriavnické práce - prekládka nadstavby sypača BR 231 AT 01.04.2025 26.03.2025 184,50 EUR PP Žeriavnické práce - prekládka nadstavby sypača BR 231 AT
F142500043 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 01.04.2025 26.03.2025 64,65 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
SKV2510156 Damedis s.r.o. Materiál- DAMEDIS s.r.o.- Kompatibilný toner Brother TN-423Bk black-2ks.,Kompatibilný toner Brother TN-423C cyan-2ks.,Kompatibilný toner Brother TN-423Y yellow-2ks.,Kompatibilný toner Brother TN-423M magenta-2ks.,Tlačiareň Brother DCP-L8410CDW A4-1ks 01.04.2025 26.03.2025 766,29 EUR PP Materiál- DAMEDIS s.r.o.- Kompatibilný toner Brother TN-423Bk black-2ks.,Kompatibilný toner Brother TN-423C cyan-2ks.,Kompatibilný toner Brother TN-423Y yellow-2ks.,Kompatibilný toner Brother TN-423M magenta-2ks.,Tlačiareň Brother DCP-L8410CDW A4-1ks
0102025 Dušan Ledňa - KRANEL Odborná prehliadka el.mostového žeriava 3,2t - 1ks.Odborná skúška hydr.kanálového zdviháka KZ 2748 - 1ks. 01.04.2025 26.03.2025 155,00 EUR PP Odborná prehliadka el.mostového žeriava 3,2t - 1ks.Odborná skúška hydr.kanálového zdviháka KZ 2748 - 1ks.
250187 ELARO, s.r.o. Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál 01.04.2025 26.03.2025 88,51 EUR PP Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál
250196 ELARO, s.r.o. Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál 01.04.2025 26.03.2025 221,10 EUR PP Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál
25014705 EM CARD a.s. Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 03/2025 /parkomat EM CARD/2ks 01.04.2025 25.03.2025 429,41 EUR PP Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 03/2025 /parkomat EM CARD/2ks
Fa20250121 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany 01.04.2025 25.03.2025 582,78 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany
202505 Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT Ozvučenie a osvetlenie "Fašiangy" námestie M.R.Štefánika Brezno. 01.04.2025 25.03.2025 400,00 EUR PP Ozvučenie a osvetlenie "Fašiangy" námestie M.R.Štefánika Brezno.
503065 Itafilm s. r. o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - STÁLE SOM TU (09.03.2025) 01.04.2025 25.03.2025 45,20 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - STÁLE SOM TU (09.03.2025)
10250043 KAME s.r.o. Servisné práce-Dem.a mont.os-4x.,Dem.a mont.disk-2x.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks.,Bezdušový ventil gumený tenký-2ks.,Predĺženie ventilu-fajka PZ 20-2ks. 01.04.2025 25.03.2025 54,33 EUR PP Servisné práce-Dem.a mont.os-4x.,Dem.a mont.disk-2x.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks.,Bezdušový ventil gumený tenký-2ks.,Predĺženie ventilu-fajka PZ 20-2ks.
6830703685 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - poistenie nehnuteľného majetku - Reštaurácia + telocvičňa, súp.č.1790...DHM č.021-001-341-001 /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 18.04.2025 do 17.10.2025 / 01.04.2025 25.03.2025 991,43 EUR PP Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - poistenie nehnuteľného majetku - Reštaurácia + telocvičňa, súp.č.1790...DHM č.021-001-341-001 /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 18.04.2025 do 17.10.2025 /
25030023 Magic Box Slovakia, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Keď život chutí (02.03.2025) 01.04.2025 25.03.2025 89,20 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Keď život chutí (02.03.2025)
250010 Martin Olšiak s.r.o. Pohotovosť zimnej údržby-5ks. 01.04.2025 25.03.2025 6.150,00 EUR PP Pohotovosť zimnej údržby-5ks.
10150 Miroslav Šiklóši - JAROMA Materiál- Miroslav Šiklóši - Jaroma- Hnojivo trávnikové 10kg TRVCERIT-120ks. 01.04.2025 25.03.2025 1.198,81 EUR PP Materiál- Miroslav Šiklóši - Jaroma- Hnojivo trávnikové 10kg TRVCERIT-120ks.
20251014 ROLTA s.r.o, Materiál - ROLTA, s.r.o - Lomový kameň triedený- 10,00t.,Rúbaná skala-10,10t. 01.04.2025 25.03.2025 408,47 EUR PP Materiál - ROLTA, s.r.o - Lomový kameň triedený- 10,00t.,Rúbaná skala-10,10t.
2025036 SERVIS ČOV SK s. r. o. Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci február 1xtýždenne 01.04.2025 25.03.2025 200,00 EUR PP Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci február 1xtýždenne
6250203460 Slovanet, a.s. Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.03.2025 do 31.03.2025 01.04.2025 25.03.2025 129,15 EUR PP Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.03.2025 do 31.03.2025
8152493664 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 01.04.2025 25.03.2025 2.897,00 EUR PP Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025
8152493691 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 01.04.2025 25.03.2025 1.056,00 EUR PP Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025
8152493692 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 01.04.2025 25.03.2025 578,16 EUR PP Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025
8152493696 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 01.04.2025 25.03.2025 190,00 EUR PP Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025
8152493699 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 01.04.2025 25.03.2025 31,00 EUR PP Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025
8403473551 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 01.04.2025 25.03.2025 9.096,19 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025
8412491462 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 01.04.2025 25.03.2025 869,31 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025
8417363405 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 01.04.2025 25.03.2025 19.719,70 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025
8417363406 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 01.04.2025 25.03.2025 4.383,85 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025
4225011704 Up Déjeuner, s. r. o. PHM - SHELL - 18.02.2025-28.02.2025 01.04.2025 25.03.2025 4.856,93 EUR PP PHM - SHELL - 18.02.2025-28.02.2025
20250048 Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky Členský príspevok za rok 2025 01.04.2025 25.03.2025 390,00 EUR PP Členský príspevok za rok 2025
2025014 Združenie prevádzkovateľov kín, o.z. Členský príspevok do ZPK na rok 2025 01.04.2025 25.03.2025 180,00 EUR PP Členský príspevok do ZPK na rok 2025
9920250118 ADDY Slovakia, s.r.o. Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno 01.04.2025 25.03.2025 142,37 EUR PP Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno
20250002 Andrej Prečuch Autodoprava, preprava zimnej dekorácie - preprava v rámci mesta 01.04.2025 25.03.2025 90,00 EUR PP Autodoprava, preprava zimnej dekorácie - preprava v rámci mesta
SPF25408056 B2B Partner s.r.o. Materiál - B2B Partner s.r.o. -Plastová lavica Verona,4 miestna,sivá-2ks.,Kovová spisová skriňa 1200x1950x400-1ks.,Textilná rohož,čierna 120x180,podklad PVC-1ks. 01.04.2025 25.03.2025 865,67 EUR PP Materiál - B2B Partner s.r.o. -Plastová lavica Verona,4 miestna,sivá-2ks.,Kovová spisová skriňa 1200x1950x400-1ks.,Textilná rohož,čierna 120x180,podklad PVC-1ks.
2250300160 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vlny (12.03.2025), Malý veľký pes (08.03.2025), More na dvore (07.03.2025) 01.04.2025 25.03.2025 937,80 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vlny (12.03.2025), Malý veľký pes (08.03.2025), More na dvore (07.03.2025)
202501 BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Textília-2ks.,Sanium-1ks.,Substrát 250l-5ks. 01.04.2025 25.03.2025 140,85 EUR PP Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Textília-2ks.,Sanium-1ks.,Substrát 250l-5ks.
1020250317 BREZNO ENERGIA s.r.o. Tepelná energia za obdobie 01.01.2024-31.12.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión 01.04.2025 25.03.2025 16.002,67 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.01.2024-31.12.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión
1020250318 BREZNO ENERGIA s.r.o. Tepelná energia za obdobie 01.01.2024-31.12.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry 01.04.2025 25.03.2025 10.540,72 EUR PP Tepelná energia za obdobie 01.01.2024-31.12.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry
5532107016 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vaiana 2 (04.03.2025) 01.04.2025 25.03.2025 39,18 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vaiana 2 (04.03.2025)
5532107017 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mufasa: Leví kráľ (05.03.2025) 01.04.2025 25.03.2025 283,27 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mufasa: Leví kráľ (05.03.2025)
5532107018 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vaiana 2 (06.03.2025) 01.04.2025 25.03.2025 325,46 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vaiana 2 (06.03.2025)
5532107019 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ježko Sonic 3 (07.03.2025) 01.04.2025 25.03.2025 301,35 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ježko Sonic 3 (07.03.2025)
5532107020 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dogman (09.03.2025) 01.04.2025 25.03.2025 51,23 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dogman (09.03.2025)
FVS-2025-110-000026 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2025-28.02.2025. 01.04.2025 25.03.2025 196,81 EUR PP Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2025-28.02.2025.
20250036 DIAMOND trucks & bars s.r.o. Oprava motorového vozidla Renault BR 231 AT 01.04.2025 25.03.2025 1.212,37 EUR PP Oprava motorového vozidla Renault BR 231 AT
2025006 RVA Zvolen n.o. Seminár/školenie "Aktuálna právna úprava povinností obce pri nakladaní s odpadmi, zmeny v nakladaní s textilným odpadom a ktoré skutočnosti je obec povinná upraviť vo VZN" - 1 os. 01.04.2025 20.03.2025 60,00 EUR PP Seminár/školenie "Aktuálna právna úprava povinností obce pri nakladaní s odpadmi, zmeny v nakladaní s textilným odpadom a ktoré skutočnosti je obec povinná upraviť vo VZN" - 1 os.
5409387863 Alza.sk s. r. o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:5390464471 - rozvádzač Datacom 19"RACK jednodielny 6U čierny - 1ks 01.04.2025 18.03.2025 116,11 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:5390464471 - rozvádzač Datacom 19"RACK jednodielny 6U čierny - 1ks
1020250177 BREZNO ENERGIA s.r.o. Tepelná energia - Zimný štadión...ul. ŠLN 34, Dom kultúry ...ul.Švermova 7 + Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.02.-28.02.2025 - Zimný štadión 01.04.2025 18.03.2025 16.543,66 EUR PP Tepelná energia - Zimný štadión...ul. ŠLN 34, Dom kultúry ...ul.Švermova 7 + Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.02.-28.02.2025 - Zimný štadión
FVT-2025-790-000078 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál 01.04.2025 17.03.2025 1.186,01 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál
1220250004 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.02.2025 - 28.02.2025 01.04.2025 17.03.2025 883,76 EUR PP Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.02.2025 - 28.02.2025
1220250005 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.02.2025-28.02.2025 01.04.2025 17.03.2025 1.195,61 EUR PP Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.02.2025-28.02.2025
1220250006 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom od 01.02.2025-28.02.2025 01.04.2025 17.03.2025 908,41 EUR PP Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom od 01.02.2025-28.02.2025
4925000396 BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál 01.04.2025 17.03.2025 124,93 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál
250154 ELARO, s.r.o. Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál 01.04.2025 17.03.2025 350,90 EUR PP Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál
25021905 EM CARD a.s. Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 02/2025 /parkomat EM CARD/ 01.04.2025 14.03.2025 55,59 EUR PP Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 02/2025 /parkomat EM CARD/
FVT-2025-790-000114 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/urnové miesta+ostatné strediská/ 01.04.2025 14.03.2025 245,41 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/urnové miesta+ostatné strediská/
10250029 KAME s.r.o. Servisné práce-Dem.a mont.os-5x.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks.,Bezdušový ventil gumený tenký-3ks.,Pneumatika 165/70 R14T ICE BLAZER ALP/SAILUN-2ks.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Závažie REM 5-60g-4ks.,Geometria/osob.vozidlo 1 náprava-1x.,... 01.04.2025 14.03.2025 205,46 EUR PP Servisné práce-Dem.a mont.os-5x.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks.,Bezdušový ventil gumený tenký-3ks.,Pneumatika 165/70 R14T ICE BLAZER ALP/SAILUN-2ks.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Závažie REM 5-60g-4ks.,Geometria/osob.vozidlo 1 náprava-1x.,...
1964713853 Orange Slovensko a.s. Orange Slovensko. a.s.- TPLINK Flybox MR600v3 CAT6-1ks/DDHM/ 01.04.2025 14.03.2025 81,80 EUR PP Orange Slovensko. a.s.- TPLINK Flybox MR600v3 CAT6-1ks/DDHM/
2025/004 Oto Brozman s.r.o. Pohotovosť v zimnom období od 1.2.2025 do 28.2.2025. 01.04.2025 14.03.2025 1.230,00 EUR hotovosť Pohotovosť v zimnom období od 1.2.2025 do 28.2.2025.
25025 Roman Badinka - AGROMIX Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel 01.04.2025 14.03.2025 455,85 EUR PP Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel
2251039641 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.11.2024 do 19.02.2025 - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno 01.04.2025 14.03.2025 411,25 EUR PP Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.11.2024 do 19.02.2025 - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno
2251046752 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.02.2025 do 28.02.2025 01.04.2025 14.03.2025 1.547,09 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.02.2025 do 28.02.2025
20252027 STYK SERVIS, s.r.o. Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný 01.04.2025 14.03.2025 109,05 EUR PP Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný
4225009236 Up Déjeuner, s. r. o. PHM - SHELL - 01.02.2025-17.02.2025 01.04.2025 14.03.2025 4.498,68 EUR PP PHM - SHELL - 01.02.2025-17.02.2025
25200048 W.R.V., s.r.o. Materiál- W.R.V,s.r.o.- Výpustná hadica-1ks. 01.04.2025 14.03.2025 55,36 EUR PP Materiál- W.R.V,s.r.o.- Výpustná hadica-1ks.
20250106 WALYS, s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný 01.04.2025 14.03.2025 95,51 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný
20250107 WALYS, s.r.o. Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný 01.04.2025 14.03.2025 87,47 EUR PP Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný
5409387863 Alza.sk s. r. o. Alza.sk s.r.o.- Záložný zdroj EATON UPS 5E 700 FR Gen2-1ks.,Rozvádzač Datacom 19" RACK jednodielny 6U čierny-1ks.,Polica Polička 19" 2U,hĺbka 280mm s perforáciou-1ks.,Sieťový rekordér HiLook NVR-104MH-C/4P(D)-1ks.,... 01.04.2025 14.03.2025 677,08 EUR PP Alza.sk s.r.o.- Záložný zdroj EATON UPS 5E 700 FR Gen2-1ks.,Rozvádzač Datacom 19" RACK jednodielny 6U čierny-1ks.,Polica Polička 19" 2U,hĺbka 280mm s perforáciou-1ks.,Sieťový rekordér HiLook NVR-104MH-C/4P(D)-1ks.,...
20250011 ART Brezno, s.r.o. Výroba WC lístkov 0,6€ - 200,00 ks. 01.04.2025 14.03.2025 15,40 EUR PP Výroba WC lístkov 0,6€ - 200,00 ks.
20250012 ART Brezno, s.r.o. Výroba lístkov "TRHOVISKO"-3000,00ks. 01.04.2025 14.03.2025 224,60 EUR PP Výroba lístkov "TRHOVISKO"-3000,00ks.
F142500035 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 01.04.2025 14.03.2025 297,41 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
20250824 Besteron a.s. Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. 01.04.2025 14.03.2025 1,19 EUR PP Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks.
2250300003 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Na plech (01.03.2025), Rebelka: Misia kráľovská záchrana (01.03.2025) 01.04.2025 14.03.2025 238,07 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Na plech (01.03.2025), Rebelka: Misia kráľovská záchrana (01.03.2025)
5532107015 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Černák (02.03.2025) 01.04.2025 14.03.2025 772,06 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Černák (02.03.2025)
FV-16273/2025 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - február 2025 01.04.2025 14.03.2025 349,40 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - február 2025
202502 Ergon Art Koncert vážnej hudby v podaní tria Roman Patkoló, Miriam Rodriguez Brüllová, Michal Červienka v Brezne dňa 10.3.2025. 01.04.2025 13.03.2025 700,00 EUR PP Koncert vážnej hudby v podaní tria Roman Patkoló, Miriam Rodriguez Brüllová, Michal Červienka v Brezne dňa 10.3.2025.
1250237 HYRIAK, s.r.o. Materiál - HYRIAK s.r.o.- MAKITA kotúč DIA 350x25,4mm-1ks.,DEDRA-EXIM LASER diamantový rezný segmentový kotúč 350mm/25,4-1ks. 01.04.2025 13.03.2025 314,59 EUR PP Materiál - HYRIAK s.r.o.- MAKITA kotúč DIA 350x25,4mm-1ks.,DEDRA-EXIM LASER diamantový rezný segmentový kotúč 350mm/25,4-1ks.
2025053 IVTER, spol. s r. o. Dodávka akumulátora, servis EPS 01.04.2025 13.03.2025 170,44 EUR PP Dodávka akumulátora, servis EPS
2250260043 KÁVOMATY, s.r.o. Nájom za sódobar za 02/2025 01.04.2025 13.03.2025 61,50 EUR PP Nájom za sódobar za 02/2025
20250125 Quattro Fratelli, s.r.o. Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4437,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 3930,000ks.,(stav počítadla k 28.02.2025: ČB-A4/148031,00str.,A3/2844,00str.,FB-A4/78457,00str.,A3/2552,00str.) 01.04.2025 13.03.2025 483,90 EUR PP Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4437,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 3930,000ks.,(stav počítadla k 28.02.2025: ČB-A4/148031,00str.,A3/2844,00str.,FB-A4/78457,00str.,A3/2552,00str.)
2025090 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 02/2025 01.04.2025 13.03.2025 5.684,38 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 02/2025
8365625666 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 02/2025 01.04.2025 13.03.2025 52,76 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 02/2025
8365665341 Slovak Telekom, a.s. Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo 01.04.2025 13.03.2025 6,15 EUR PP Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo
2251104887 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Autorská odmena za licenciu na použitie hud.diel na základe Kolektívnej licenčnej zmluvy v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2024 do 31.12.2024 Kino Mostár, Švermova 7, Brezno 01.04.2025 13.03.2025 946,76 EUR PP Autorská odmena za licenciu na použitie hud.diel na základe Kolektívnej licenčnej zmluvy v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2024 do 31.12.2024 Kino Mostár, Švermova 7, Brezno
2251101134 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 04.01.2025 do 04.01.2025 Prevádzka:Voľné priestranstranstvo-námestie Brezno, koncert pop.a váž.hudby bez vstupného "Poison CAnd" 01.04.2025 13.03.2025 76,26 EUR PP Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 04.01.2025 do 04.01.2025 Prevádzka:Voľné priestranstranstvo-námestie Brezno, koncert pop.a váž.hudby bez vstupného "Poison CAnd"
2251041997 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 16.08.2024 do 20.02.2025 01.04.2025 13.03.2025 3,74 EUR PP Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 16.08.2024 do 20.02.2025
2025045 Technické služby Valaská Krtovanie kanalizačné strojové (PONY) - ČOV 01.04.2025 13.03.2025 140,50 EUR PP Krtovanie kanalizačné strojové (PONY) - ČOV
13/2025 ZAHORKA Čistenie kanalizácie v meste Brezno. 01.04.2025 13.03.2025 101,79 EUR PP Čistenie kanalizácie v meste Brezno.
2250200189 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rebelka: Misia kráľovská záchrana (23.02.2025) 01.04.2025 13.03.2025 265,19 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rebelka: Misia kráľovská záchrana (23.02.2025)
01/2025 Bukovinka - bielohandeľské kultúrne združenie Vystúpenie ĽH Bukovinka dňa 28.2.2025 na podujatí "Fašiangy". 01.04.2025 13.03.2025 400,00 EUR PP Vystúpenie ĽH Bukovinka dňa 28.2.2025 na podujatí "Fašiangy".
FVT-2025-120-000038 COMPEKO BREZNO, s.r.o. Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2025 01.04.2025 13.03.2025 178,92 EUR PP Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2025
5532107011 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Černák (23.02.2025) 01.04.2025 11.03.2025 1.038,45 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Černák (23.02.2025)
5532107012 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Captain Amerika: Prekrásny nový svet (21.02.2025) 01.04.2025 11.03.2025 66,90 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Captain Amerika: Prekrásny nový svet (21.02.2025)
5532107013 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dogman (22.02.2025) 01.04.2025 11.03.2025 56,05 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dogman (22.02.2025)
5532107014 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bridget Jonesová: Zbláznená do chlapa (22.02.2025) 01.04.2025 11.03.2025 504,46 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bridget Jonesová: Zbláznená do chlapa (22.02.2025)
20250203 KosBau s.r.o. Materiál -KosBau s.r.o - Skladaný filter s krytom-1ks. 01.04.2025 10.03.2025 31,90 EUR dobierkou Materiál -KosBau s.r.o - Skladaný filter s krytom-1ks.
12503200 Cardinal, s. r. o. Materiál- Cardinal, s.r.o.- Garniža stropná koľajnička OM Extra dvojradová biela 220cm-1ks. 01.04.2025 10.03.2025 25,92 EUR dobierkou Materiál- Cardinal, s.r.o.- Garniža stropná koľajnička OM Extra dvojradová biela 220cm-1ks.
2025052 Mediatex s.r.o. Zabezpečenie služby-platobný systém prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre platbu parkovného za obdobie 02/2025 01.04.2025 07.03.2025 1.130,43 EUR PP Zabezpečenie služby-platobný systém prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre platbu parkovného za obdobie 02/2025
1028733 IKEA Bratislava, s.r.o. Materiál - IKEA Bratislava s.r.o.-Škatuľa s priehradkami,biela 22,5x9x12,5 cm-1ks.,Stolička biela-3ks.,Stojan na kuchynské náčinie biela 18 cm-1ks.,Dávkovač na mydlo/saponát,sivá 450 ml-1ks. 01.04.2025 05.03.2025 120,20 EUR PP Materiál - IKEA Bratislava s.r.o.-Škatuľa s priehradkami,biela 22,5x9x12,5 cm-1ks.,Stolička biela-3ks.,Stojan na kuchynské náčinie biela 18 cm-1ks.,Dávkovač na mydlo/saponát,sivá 450 ml-1ks.
6809431670 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.02.2025 do 14.02.2026 01.04.2025 05.03.2025 175,98 EUR PP Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.02.2025 do 14.02.2026
6809428279 KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.02.2025 do 14.02.2026 01.04.2025 05.03.2025 5.678,71 EUR PP Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.02.2025 do 14.02.2026
Fa20250041 EORBIS s. r. o. Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany 01.04.2025 04.03.2025 644,12 EUR PP Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany
2502070 Forum Film Slovakia s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Láska bez pravidiel ( 16.02.2025) 01.04.2025 04.03.2025 66,30 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Láska bez pravidiel ( 16.02.2025)
25VF00050 HSQ SLOVAKIA, s.r.o. Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Mot.píla MS 231 Stihl-1ks/DDHM/ 01.04.2025 04.03.2025 371,69 EUR PP Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Mot.píla MS 231 Stihl-1ks/DDHM/
FV20250068 HYCA s.r.o. Servis vozidla BR 315 CK 01.04.2025 04.03.2025 906,00 EUR PP Servis vozidla BR 315 CK
10250021 KAME s.r.o. Servisné práce-Geometria/osob.vozidlo 1 náprava-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Čistenie disku-1x. 01.04.2025 04.03.2025 48,76 EUR PP Servisné práce-Geometria/osob.vozidlo 1 náprava-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Čistenie disku-1x.
VF2501 Katarína Piliarová Výrub 7ks. drevín na základe rozhodnutia MSÚ-2024/8573-07 a MSÚ-2024/8289-15 01.04.2025 04.03.2025 4.895,40 EUR PP Výrub 7ks. drevín na základe rozhodnutia MSÚ-2024/8573-07 a MSÚ-2024/8289-15
1220250001 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.01.2025 - 31.01.2025 01.04.2025 04.03.2025 883,76 EUR PP Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.01.2025 - 31.01.2025
1220250002 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.01.2025-31.01.2025 01.04.2025 04.03.2025 1.195,61 EUR PP Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.01.2025-31.01.2025
1220250003 LESY MESTA BREZNO, s.r.o. Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom od 01.01.2025-31.01.2025 01.04.2025 04.03.2025 908,41 EUR PP Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom od 01.01.2025-31.01.2025
2025050 MAXSPOL - JK, s.r.o. MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 4ks.,Propan butan 5kg- 2ks. 01.04.2025 04.03.2025 111,93 EUR PP MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 4ks.,Propan butan 5kg- 2ks.
2025001 Mirox.sk s.r.o. Doprava materiálu na trase Brezno nová kompostáreň - Brezno stará kompostáreň. 01.04.2025 04.03.2025 3.099,60 EUR PP Doprava materiálu na trase Brezno nová kompostáreň - Brezno stará kompostáreň.
5828046949 Orange Slovensko a.s. Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - zúčtovacie obdobie 20.01.2025 - 19.02.2025 01.04.2025 04.03.2025 380,16 EUR PP Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - zúčtovacie obdobie 20.01.2025 - 19.02.2025
8403461567 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 01.04.2025 04.03.2025 10.947,06 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025
8414927948 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 01.04.2025 04.03.2025 5.024,93 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025
8412485772 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 01.04.2025 04.03.2025 1.022,53 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025
8414927947 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 01.04.2025 04.03.2025 21.872,65 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025
FVSP-2025-130-000017 Stavebné bytové družstvo Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2025 do 30.05.2025 01.04.2025 04.03.2025 60,71 EUR PP Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2025 do 30.05.2025
2251042174 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné - Reštaurácia+telocvičňa - Mládežnícka 1790/5, 977 01 Brezno - od 20.11.2024 do 20.02.2025 01.04.2025 04.03.2025 19,43 EUR PP Vodné, stočné - Reštaurácia+telocvičňa - Mládežnícka 1790/5, 977 01 Brezno - od 20.11.2024 do 20.02.2025
2251042175 Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Vodné, stočné,zrážky - Reštaurácia+telocvičňa - Mládežnícka 1790/5, 977 01 Brezno - od 16.08.2024 do 20.02.2025 01.04.2025 04.03.2025 1.812,80 EUR PP Vodné, stočné,zrážky - Reštaurácia+telocvičňa - Mládežnícka 1790/5, 977 01 Brezno - od 16.08.2024 do 20.02.2025
SM-2025/64 SULLER kft. Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-104,68t. 01.04.2025 04.03.2025 15.178,60 EUR PP Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-104,68t.
25VMP1235 Torreol, s.r.o. Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024. 01.04.2025 04.03.2025 6.262,27 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024.
25VMP1238 Torreol, s.r.o. Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024 01.04.2025 04.03.2025 3.538,53 EUR PP Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024
4225006718 Up Déjeuner, s. r. o. PHM - SHELL - 18.01.2025-31.01.2025 01.04.2025 04.03.2025 4.920,85 EUR PP PHM - SHELL - 18.01.2025-31.01.2025
2502000044 ŽP Informatika s.r.o. Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 02/2025 01.04.2025 04.03.2025 178,98 EUR PP Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 02/2025
9920250059 ADDY Slovakia, s.r.o. Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno/OTE/ 01.04.2025 04.03.2025 330,76 EUR PP Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno/OTE/
4925000196 BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál 01.04.2025 04.03.2025 358,02 EUR PP Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál
2502099328 DIGI Slovakia, s.r.o Internet - Premium - Pevná IP adresa 03/2025 01.04.2025 04.03.2025 25,63 EUR PP Internet - Premium - Pevná IP adresa 03/2025
250112 ELARO, s.r.o. Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál 01.04.2025 04.03.2025 1.071,09 EUR PP Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál
20250157 NOVA CLEAN, s.r.o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:20250157 - HEPA 50 - filter Parkside -2ks 01.04.2025 03.03.2025 39,36 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:20250157 - HEPA 50 - filter Parkside -2ks
8708793865 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 05.03.2025 03.03.2025 190,00 EUR PP Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025
5022503091 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup od: 02.03.2025 do: 01.03.2026- 1ks. 01.04.2025 28.02.2025 222,02 EUR PP Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup od: 02.03.2025 do: 01.03.2026- 1ks.
SI-LIC-2025-200-000075 QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. Licenčný poplatok - od 04.03.2025 do 03.06.2025 01.04.2025 28.02.2025 1.531,57 EUR PP Licenčný poplatok - od 04.03.2025 do 03.06.2025
4790000966 HRONSTAV 03 s.r.o. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:4790000966 - Chyžbet paleta 6 ks 03.03.2025 28.02.2025 79,20 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:4790000966 - Chyžbet paleta 6 ks
112510305 Torreol, s.r.o. Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - február 2025 03.03.2025 27.02.2025 1.961,21 EUR PP Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - február 2025
112510306 Torreol, s.r.o. Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - február 2025 03.03.2025 27.02.2025 148,12 EUR PP Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - február 2025
112510020 Torreol, s.r.o. Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS010730001211 - ul.Mládežnícka 4, Brezno - Telocvičňa - február 2025 03.03.2025 27.02.2025 1.515,46 EUR PP Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS010730001211 - ul.Mládežnícka 4, Brezno - Telocvičňa - február 2025
8444150654 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:8444150654 - oprava za dodávku elektriny na odbernom mieste č.4600414526/24ZSS1308934000T - od 01.02.2024 - 31.12.2024 03.03.2025 26.02.2025 118,76 EUR PP Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:8444150654 - oprava za dodávku elektriny na odbernom mieste č.4600414526/24ZSS1308934000T - od 01.02.2024 - 31.12.2024
F142500024 AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily 03.03.2025 25.02.2025 250,30 EUR PP Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily
2250200030 BONTONFILM a.s. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Na plech (07.02.2025), Malý veľký pes (08.02.2025) 03.03.2025 25.02.2025 183,22 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Na plech (07.02.2025), Malý veľký pes (08.02.2025)
1020250052 BREZNO ENERGIA s.r.o. Tepelná energia+Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.01.-31.01.2025- Zimný štadión+ul.Švermova - Dom kultúry 03.03.2025 25.02.2025 18.038,28 EUR PP Tepelná energia+Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.01.-31.01.2025- Zimný štadión+ul.Švermova - Dom kultúry
5532107008 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ježko Sonic 3 (09.02.2025) 03.03.2025 25.02.2025 449,61 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ježko Sonic 3 (09.02.2025)
5532107009 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Černák (08.02.2025 a 09.02.2025) 03.03.2025 25.02.2025 2.487,95 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Černák (08.02.2025 a 09.02.2025)
5532107010 CinemArt SK, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dogman (16.02.2025) 03.03.2025 25.02.2025 156,70 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dogman (16.02.2025)
FV-5677/2025 Commander Sevices s.r.o. Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - január 2025 03.03.2025 25.02.2025 349,40 EUR PP Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - január 2025
2250200094 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kavej (10.02.2025) 03.03.2025 25.02.2025 25,31 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kavej (10.02.2025)
2250200174 CONTINENTAL FILM, s.r.o. Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - V dobrom aj zlom (14.02.2025) 03.03.2025 25.02.2025 376,69 EUR PP Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - V dobrom aj zlom (14.02.2025)
Fa20250019 EORBIS s. r. o. Aktualizačná odborná príprava obsluhy motorových vozíkov-1os. 03.03.2025 25.02.2025 43,05 EUR PP Aktualizačná odborná príprava obsluhy motorových vozíkov-1os.
2025019 ersor s.r.o. Video oceneného občana mesta Brezno (nafilmovanie a spracovanie videozáznamu)-9ks., Grafické a video práce (ostatné práce na obsahu pre slávnostné zastupiteľstvo mesta Brezno)-3hod. 03.03.2025 25.02.2025 1.439,10 EUR PP Video oceneného občana mesta Brezno (nafilmovanie a spracovanie videozáznamu)-9ks., Grafické a video práce (ostatné práce na obsahu pre slávnostné zastupiteľstvo mesta Brezno)-3hod.
2025020 ersor s.r.o. Videoprojekcia (projekč.plátno,projektor,PC na prehrávanie prezentácii,1x technik)-1ks.,Filmovanie a spracovanie videozáznamu(video záznam na 3kamery,2x kameraman,spracovanie)-1ks.,USB v plast.obale s videozáznamom-12ks/slávnostné mes.zastupiteľstve/ 03.03.2025 25.02.2025 910,20 EUR PP Videoprojekcia (projekč.plátno,projektor,PC na prehrávanie prezentácii,1x technik)-1ks.,Filmovanie a spracovanie videozáznamu(video záznam na 3kamery,2x kameraman,spracovanie)-1ks.,USB v plast.obale s videozáznamom-12ks/slávnostné mes.zastupiteľstve/
25010071 HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s.r.o. Materiál- HOLDES- Fošne 49x118 5m, 7ks - 0,202m3.,Fošne 49x118 6m, 4ks - 0,138m3. 03.03.2025 25.02.2025 117,10 EUR PP Materiál- HOLDES- Fošne 49x118 5m, 7ks - 0,202m3.,Fošne 49x118 6m, 4ks - 0,138m3.
FVT-2025-790-000047 HRONSTAV 03 s.r.o. Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál /urnové hroby + ostatné strediská/ 03.03.2025 25.02.2025 794,73 EUR PP Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál /urnové hroby + ostatné strediská/
1250172 HYRIAK, s.r.o. Požičanie -Rezačka na betónovú dlažbu DR 350 RUBI-1ks.,DIA kotúč 350mm RUBI-1mm 03.03.2025 25.02.2025 34,00 EUR PP Požičanie -Rezačka na betónovú dlažbu DR 350 RUBI-1ks.,DIA kotúč 350mm RUBI-1mm
2025026 IVTER, spol. s r. o. Zimný štadión: Štvrťročná kontrola zariadení EPS a HSP prevedená v mesiaci január 2025, Synagóga: Ročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci január 2025 03.03.2025 25.02.2025 932,34 EUR PP Zimný štadión: Štvrťročná kontrola zariadení EPS a HSP prevedená v mesiaci január 2025, Synagóga: Ročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci január 2025
202500037 K.R.T.BREZNO s.r.o. Materiál - K.R.T.Brezno s.r.o. - Dlažba CORTE Grafit 33x33- 22,640m2.,Lišta oblúková PVC bahama 10/2700mm-3ks. 03.03.2025 25.02.2025 357,44 EUR PP Materiál - K.R.T.Brezno s.r.o. - Dlažba CORTE Grafit 33x33- 22,640m2.,Lišta oblúková PVC bahama 10/2700mm-3ks.
25VF00014 Kravec, s.r.o. Materiál - Kravec, s.r.o.- Motorový olej Total 15W-40 Rubia Tir-5l.,Hydraulický filter SH630050-1ks.,Donaldson olejový filter P502067-1ks.,palivový filter SN231590-1ks.,SF-filter paliva SK 3682-1ks.,Vzduchový filter SA16056-1ks. 03.03.2025 25.02.2025 211,00 EUR PP Materiál - Kravec, s.r.o.- Motorový olej Total 15W-40 Rubia Tir-5l.,Hydraulický filter SH630050-1ks.,Donaldson olejový filter P502067-1ks.,palivový filter SN231590-1ks.,SF-filter paliva SK 3682-1ks.,Vzduchový filter SA16056-1ks.
25000042 MARIE, s. r. o. MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ elektronika-1ks 03.03.2025 25.02.2025 604,75 EUR PP MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ elektronika-1ks
25000043 MARIE, s. r. o. MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ elektronika-1ks 03.03.2025 25.02.2025 604,75 EUR PP MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ elektronika-1ks
250003 Martin Olšiak s.r.o. Frézovanie povrchu vozovky-nová kompostáreň - 2,000hod. 03.03.2025 25.02.2025 330,00 EUR PP Frézovanie povrchu vozovky-nová kompostáreň - 2,000hod.
2520001 MUŽSKÁ SPEVÁCKA SKUPINA KRÁĽOVÁ HOĽA Účinkovanie Mužskej speváckej skupiny Kráľova Hoľa dňa 31.01.2025 - "Slávnostné mestské zastupiteľstvo". 03.03.2025 25.02.2025 500,00 EUR PP Účinkovanie Mužskej speváckej skupiny Kráľova Hoľa dňa 31.01.2025 - "Slávnostné mestské zastupiteľstvo".
2510083 Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 02/2025 03.03.2025 25.02.2025 137,52 EUR PP NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 02/2025
251150180 PARAPETROL a.s. Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20 asfaltový lak-80ks.,AZ/9 asfaltová zálievka-2ks.,MOZAL TS/PO13 asfaltová zálievka-2ks. 03.03.2025 25.02.2025 5.615,42 EUR PP Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20 asfaltový lak-80ks.,AZ/9 asfaltová zálievka-2ks.,MOZAL TS/PO13 asfaltová zálievka-2ks.
250100087 PROEKO s.r.o. Online odborný seminár "Zmeny v autoprevádzke firiem a úradov od 1.1.2025" - 1 osoba - 6.február 2025. 03.03.2025 25.02.2025 108,00 EUR PP Online odborný seminár "Zmeny v autoprevádzke firiem a úradov od 1.1.2025" - 1 osoba - 6.február 2025.
20250078 PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál 03.03.2025 25.02.2025 580,23 EUR PP Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál
20250066 Quattro Fratelli, s.r.o. Výroba vizitiek 100ks jednostranne-4,500ks 03.03.2025 25.02.2025 44,55 EUR PP Výroba vizitiek 100ks jednostranne-4,500ks
20250067 Quattro Fratelli, s.r.o. Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-5246,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 3298,000ks.,Servisný poplatok (stav počítadla k 31.01.2025: ČB-A4/143648,00str.,A3/2790,00str.,FB-A4/74654,00str.,A3/2425,00str.) 03.03.2025 25.02.2025 451,48 EUR PP Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-5246,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 3298,000ks.,Servisný poplatok (stav počítadla k 31.01.2025: ČB-A4/143648,00str.,A3/2790,00str.,FB-A4/74654,00str.,A3/2425,00str.)
2025029 Regionálny úrad verejného zdravotníctva Odber vzorky vody na kúpanie z ochladzovacieho bazéna nachádzajúceho sa v priestoroch sauny v objekte Zimného štadióna v meste Brezno a jej laboratórny rozbor. 03.03.2025 25.02.2025 149,20 EUR PP Odber vzorky vody na kúpanie z ochladzovacieho bazéna nachádzajúceho sa v priestoroch sauny v objekte Zimného štadióna v meste Brezno a jej laboratórny rozbor.
20254003 ROLTA s.r.o, Úprava skládky strojom CAT 963-47,00h., Prevoz stroja CAT 963-2,00h. 03.03.2025 25.02.2025 5.030,60 EUR PP Úprava skládky strojom CAT 963-47,00h., Prevoz stroja CAT 963-2,00h.
2025045 SEKOLÓG s.r.o. Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2025 03.03.2025 25.02.2025 6.213,20 EUR PP Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2025
2025021 SERVIS ČOV SK s. r. o. Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci január 1xtýždenne 03.03.2025 25.02.2025 100,00 EUR PP Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci január 1xtýždenne
6250130648 Slovanet, a.s. Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.02.2025 do 28.02.2025 03.03.2025 25.02.2025 129,15 EUR PP Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.02.2025 do 28.02.2025
2251101715 Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2025 do 01.01.2025 Prevádzka:Voľné priestranstvo-námestie Brezno "Vítanie Nového roka-Samuel Tomeček a Milujem Slovensko" 03.03.2025 25.02.2025 76,26 EUR PP Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2025 do 01.01.2025 Prevádzka:Voľné priestranstvo-námestie Brezno "Vítanie Nového roka-Samuel Tomeček a Milujem Slovensko"
8708793833 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 03.03.2025 25.02.2025 2.897,00 EUR PP Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025
8708793860 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 03.03.2025 25.02.2025 1.056,00 EUR PP Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025
8708793861 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 03.03.2025 25.02.2025 578,16 EUR PP Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025
8708793868 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 03.03.2025 25.02.2025 31,00 EUR PP Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025