Zverejňovanie dokumentov
Faktúry
Číslo | Dodávateľ | Predmet | Dátum zverejnenia | Dátum úhrady | Suma | Spôsob úhrady | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25VF00085 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Silon 2,4mmx524m-20ks.,Lanko nylium hviezdicové 3,0mmx240m-10ks. | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 1.991,99 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Silon 2,4mmx524m-20ks.,Lanko nylium hviezdicové 3,0mmx240m-10ks. |
25VF00090 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 216,94 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál |
25VF00091 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba, servis, oprava | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 443,54 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Všeobecný materiál+služba, servis, oprava |
6820477776 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2025 - do 29.06.2025 | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 1.776,17 EUR | PP | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádz. motor.vozidla - súbor áut - od 31.03.2025 - do 29.06.2025 |
6827773252 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Vianočná výzdoba-svetelná guľa, prechodová 500 cm /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ - od 01.04.2025 do 31.03.2026 (DHM č.022-004-312-006) | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 55,44 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Vianočná výzdoba-svetelná guľa, prechodová 500 cm /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ - od 01.04.2025 do 31.03.2026 (DHM č.022-004-312-006) |
6827773316 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Kontajnerové stojiská /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 01.04.2025 do 30.09.2025 / | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 738,93 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - Kontajnerové stojiská /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 01.04.2025 do 30.09.2025 / |
6827773332 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb-Športový areál a atletická dráha, ul.Pionierska,Futbal.hrisko s umelou trávou- Banisko sever, Brezno /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/-od 01.04.2025 do 31.03.2026 | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 1.498,38 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb-Športový areál a atletická dráha, ul.Pionierska,Futbal.hrisko s umelou trávou- Banisko sever, Brezno /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/-od 01.04.2025 do 31.03.2026 |
29202717 | Mesto Brezno | Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 10.000,00 EUR | PP | Výrub drevín - náhrada za spoločenskú hodnotu drevín |
25030001 | Rozvojové služby Horehronie, s. r. o. | Výroba a montáž dreveného smerovníka + montáž prístrešku/DDHM/ | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 505,40 EUR | PP | Výroba a montáž dreveného smerovníka + montáž prístrešku/DDHM/ |
25VMP1227 | Torreol, s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024. | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 1.147,14 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024. |
25VMP1234 | Torreol, s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024. | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 7.223,16 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024. |
25VMP1236 | Torreol, s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024. | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 1.292,02 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024. |
112510303 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - marec 2025 | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 451,33 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702156 - ul.Rázusova 16 4, Brezno - TS budova+poschodie - marec 2025 |
112510304 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - marec 2025 | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 3.147,88 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne - marec 2025 |
112510305 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - marec 2025 | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 1.961,21 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - marec 2025 |
112510306 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - marec 2025 | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 148,12 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - marec 2025 |
112510307 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - marec 2025 | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 1.202,51 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702154 - ul.Pionierska 4, Brezno - SaP - marec 2025 |
112510020 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS010730001211 - ul.Mládežnícka 4, Brezno - Telocvičňa - marec 2025 | 01.04.2025 | 31.03.2025 | 1.515,46 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS010730001211 - ul.Mládežnícka 4, Brezno - Telocvičňa - marec 2025 |
25044 | ELMAR s.r.o. | Elektrorevízia kinosály, kontrola inštalácie, čistenie a doťahovanie spojov v rozvádzači kinosály. | 01.04.2025 | 26.03.2025 | 602,70 EUR | PP | Elektrorevízia kinosály, kontrola inštalácie, čistenie a doťahovanie spojov v rozvádzači kinosály. |
10250009 | František Briestenský BAX | Materiál- František Briestenský BAX- Lanko plynu-1ks.,Lanko vibrácie-1ks.,Lanko pojazdu-1ks. | 01.04.2025 | 26.03.2025 | 510,97 EUR | PP | Materiál- František Briestenský BAX- Lanko plynu-1ks.,Lanko vibrácie-1ks.,Lanko pojazdu-1ks. |
FV20250231 | HYCA s.r.o. | Servis na nadstavbe vozidla MAN BR 315 CK | 01.04.2025 | 26.03.2025 | 421,90 EUR | PP | Servis na nadstavbe vozidla MAN BR 315 CK |
10250062 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Oprava čelného skla-1x.,Pneumatika 175/65 R14 T Eskimo S3+/SAVA-2ks.,Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Umytie kolies osobné-2x.,Bezdušový ventil gumený tenký-2ks.,Závažie REM 5-60g-4ks.,Dem.a mont.disk TL-1x.,... | 01.04.2025 | 26.03.2025 | 277,36 EUR | PP | Servisné práce-Oprava čelného skla-1x.,Pneumatika 175/65 R14 T Eskimo S3+/SAVA-2ks.,Dem.a mont.os-3x.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Umytie kolies osobné-2x.,Bezdušový ventil gumený tenký-2ks.,Závažie REM 5-60g-4ks.,Dem.a mont.disk TL-1x.,... |
202500053 | KREKA SK s.r.o. | Oprava,demontáž a montáž kamerového systému na stĺpe verejného osvetlenia v obci Bystrá. | 01.04.2025 | 26.03.2025 | 2.360,92 EUR | PP | Oprava,demontáž a montáž kamerového systému na stĺpe verejného osvetlenia v obci Bystrá. |
202500161 | Mesto Brezno | Odber elektrickej energie pre objekt "ľadová plocha" na Námestí gen.M.R.Štefánika (EIC: 24ZSS4632230000J) za obdobie 10.12.2024 - 13.01.2025. | 01.04.2025 | 26.03.2025 | 4.012,13 EUR | PP | Odber elektrickej energie pre objekt "ľadová plocha" na Námestí gen.M.R.Štefánika (EIC: 24ZSS4632230000J) za obdobie 10.12.2024 - 13.01.2025. |
2510150 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 03/2025 | 01.04.2025 | 26.03.2025 | 137,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 03/2025 |
FV/25/023 | PB-Trans, s.r.o. | Žeriavnické práce - prekládka nadstavby sypača BR 231 AT | 01.04.2025 | 26.03.2025 | 184,50 EUR | PP | Žeriavnické práce - prekládka nadstavby sypača BR 231 AT |
F142500043 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 01.04.2025 | 26.03.2025 | 64,65 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
SKV2510156 | Damedis s.r.o. | Materiál- DAMEDIS s.r.o.- Kompatibilný toner Brother TN-423Bk black-2ks.,Kompatibilný toner Brother TN-423C cyan-2ks.,Kompatibilný toner Brother TN-423Y yellow-2ks.,Kompatibilný toner Brother TN-423M magenta-2ks.,Tlačiareň Brother DCP-L8410CDW A4-1ks | 01.04.2025 | 26.03.2025 | 766,29 EUR | PP | Materiál- DAMEDIS s.r.o.- Kompatibilný toner Brother TN-423Bk black-2ks.,Kompatibilný toner Brother TN-423C cyan-2ks.,Kompatibilný toner Brother TN-423Y yellow-2ks.,Kompatibilný toner Brother TN-423M magenta-2ks.,Tlačiareň Brother DCP-L8410CDW A4-1ks |
0102025 | Dušan Ledňa - KRANEL | Odborná prehliadka el.mostového žeriava 3,2t - 1ks.Odborná skúška hydr.kanálového zdviháka KZ 2748 - 1ks. | 01.04.2025 | 26.03.2025 | 155,00 EUR | PP | Odborná prehliadka el.mostového žeriava 3,2t - 1ks.Odborná skúška hydr.kanálového zdviháka KZ 2748 - 1ks. |
250187 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 01.04.2025 | 26.03.2025 | 88,51 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
250196 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 01.04.2025 | 26.03.2025 | 221,10 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
25014705 | EM CARD a.s. | Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 03/2025 /parkomat EM CARD/2ks | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 429,41 EUR | PP | Poplatok za používanie parkovacieho systému za mesiac 03/2025 /parkomat EM CARD/2ks |
Fa20250121 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 582,78 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
202505 | Igor Keresteny - KERO SOUND - LIGHT | Ozvučenie a osvetlenie "Fašiangy" námestie M.R.Štefánika Brezno. | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 400,00 EUR | PP | Ozvučenie a osvetlenie "Fašiangy" námestie M.R.Štefánika Brezno. |
503065 | Itafilm s. r. o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - STÁLE SOM TU (09.03.2025) | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 45,20 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - STÁLE SOM TU (09.03.2025) |
10250043 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-4x.,Dem.a mont.disk-2x.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks.,Bezdušový ventil gumený tenký-2ks.,Predĺženie ventilu-fajka PZ 20-2ks. | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 54,33 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-4x.,Dem.a mont.disk-2x.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks.,Bezdušový ventil gumený tenký-2ks.,Predĺženie ventilu-fajka PZ 20-2ks. |
6830703685 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - poistenie nehnuteľného majetku - Reštaurácia + telocvičňa, súp.č.1790...DHM č.021-001-341-001 /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 18.04.2025 do 17.10.2025 / | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 991,43 EUR | PP | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnik.fyz.osôb - poistenie nehnuteľného majetku - Reštaurácia + telocvičňa, súp.č.1790...DHM č.021-001-341-001 /združený živel, odcudzenie, vandalizmus/ od 18.04.2025 do 17.10.2025 / |
25030023 | Magic Box Slovakia, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Keď život chutí (02.03.2025) | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 89,20 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Keď život chutí (02.03.2025) |
250010 | Martin Olšiak s.r.o. | Pohotovosť zimnej údržby-5ks. | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 6.150,00 EUR | PP | Pohotovosť zimnej údržby-5ks. |
10150 | Miroslav Šiklóši - JAROMA | Materiál- Miroslav Šiklóši - Jaroma- Hnojivo trávnikové 10kg TRVCERIT-120ks. | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 1.198,81 EUR | PP | Materiál- Miroslav Šiklóši - Jaroma- Hnojivo trávnikové 10kg TRVCERIT-120ks. |
20251014 | ROLTA s.r.o, | Materiál - ROLTA, s.r.o - Lomový kameň triedený- 10,00t.,Rúbaná skala-10,10t. | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 408,47 EUR | PP | Materiál - ROLTA, s.r.o - Lomový kameň triedený- 10,00t.,Rúbaná skala-10,10t. |
2025036 | SERVIS ČOV SK s. r. o. | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci február 1xtýždenne | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 200,00 EUR | PP | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci február 1xtýždenne |
6250203460 | Slovanet, a.s. | Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.03.2025 do 31.03.2025 | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 129,15 EUR | PP | Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.03.2025 do 31.03.2025 |
8152493664 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 2.897,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 |
8152493691 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 1.056,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 |
8152493692 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 578,16 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 |
8152493696 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 190,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 |
8152493699 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 31,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.03.2025 - 31.03.2025 |
8403473551 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 9.096,19 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 |
8412491462 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 869,31 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 |
8417363405 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 19.719,70 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 |
8417363406 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 4.383,85 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 |
4225011704 | Up Déjeuner, s. r. o. | PHM - SHELL - 18.02.2025-28.02.2025 | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 4.856,93 EUR | PP | PHM - SHELL - 18.02.2025-28.02.2025 |
20250048 | Združenie organizácií verejných prác Slovenskej republiky | Členský príspevok za rok 2025 | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 390,00 EUR | PP | Členský príspevok za rok 2025 |
2025014 | Združenie prevádzkovateľov kín, o.z. | Členský príspevok do ZPK na rok 2025 | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 180,00 EUR | PP | Členský príspevok do ZPK na rok 2025 |
9920250118 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 142,37 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno |
20250002 | Andrej Prečuch | Autodoprava, preprava zimnej dekorácie - preprava v rámci mesta | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 90,00 EUR | PP | Autodoprava, preprava zimnej dekorácie - preprava v rámci mesta |
SPF25408056 | B2B Partner s.r.o. | Materiál - B2B Partner s.r.o. -Plastová lavica Verona,4 miestna,sivá-2ks.,Kovová spisová skriňa 1200x1950x400-1ks.,Textilná rohož,čierna 120x180,podklad PVC-1ks. | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 865,67 EUR | PP | Materiál - B2B Partner s.r.o. -Plastová lavica Verona,4 miestna,sivá-2ks.,Kovová spisová skriňa 1200x1950x400-1ks.,Textilná rohož,čierna 120x180,podklad PVC-1ks. |
2250300160 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vlny (12.03.2025), Malý veľký pes (08.03.2025), More na dvore (07.03.2025) | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 937,80 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vlny (12.03.2025), Malý veľký pes (08.03.2025), More na dvore (07.03.2025) |
202501 | BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o. | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Textília-2ks.,Sanium-1ks.,Substrát 250l-5ks. | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 140,85 EUR | PP | Materiál- BREZNIANSKE CENTRUM, s.r.o.- Textília-2ks.,Sanium-1ks.,Substrát 250l-5ks. |
1020250317 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Tepelná energia za obdobie 01.01.2024-31.12.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 16.002,67 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.01.2024-31.12.2024 pre odberné miesto-Zimný štadión |
1020250318 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Tepelná energia za obdobie 01.01.2024-31.12.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 10.540,72 EUR | PP | Tepelná energia za obdobie 01.01.2024-31.12.2024 pre odberné miesto-ul.Švermova - Dom kultúry |
5532107016 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vaiana 2 (04.03.2025) | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 39,18 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vaiana 2 (04.03.2025) |
5532107017 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mufasa: Leví kráľ (05.03.2025) | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 283,27 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Mufasa: Leví kráľ (05.03.2025) |
5532107018 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vaiana 2 (06.03.2025) | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 325,46 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Vaiana 2 (06.03.2025) |
5532107019 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ježko Sonic 3 (07.03.2025) | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 301,35 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ježko Sonic 3 (07.03.2025) |
5532107020 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dogman (09.03.2025) | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 51,23 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dogman (09.03.2025) |
FVS-2025-110-000026 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2025-28.02.2025. | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 196,81 EUR | PP | Pravidelné služby spojené s prevádzkou IS QI 01.02.2025-28.02.2025. |
20250036 | DIAMOND trucks & bars s.r.o. | Oprava motorového vozidla Renault BR 231 AT | 01.04.2025 | 25.03.2025 | 1.212,37 EUR | PP | Oprava motorového vozidla Renault BR 231 AT |
2025006 | RVA Zvolen n.o. | Seminár/školenie "Aktuálna právna úprava povinností obce pri nakladaní s odpadmi, zmeny v nakladaní s textilným odpadom a ktoré skutočnosti je obec povinná upraviť vo VZN" - 1 os. | 01.04.2025 | 20.03.2025 | 60,00 EUR | PP | Seminár/školenie "Aktuálna právna úprava povinností obce pri nakladaní s odpadmi, zmeny v nakladaní s textilným odpadom a ktoré skutočnosti je obec povinná upraviť vo VZN" - 1 os. |
5409387863 | Alza.sk s. r. o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:5390464471 - rozvádzač Datacom 19"RACK jednodielny 6U čierny - 1ks | 01.04.2025 | 18.03.2025 | 116,11 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:5390464471 - rozvádzač Datacom 19"RACK jednodielny 6U čierny - 1ks |
1020250177 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Tepelná energia - Zimný štadión...ul. ŠLN 34, Dom kultúry ...ul.Švermova 7 + Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.02.-28.02.2025 - Zimný štadión | 01.04.2025 | 18.03.2025 | 16.543,66 EUR | PP | Tepelná energia - Zimný štadión...ul. ŠLN 34, Dom kultúry ...ul.Švermova 7 + Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.02.-28.02.2025 - Zimný štadión |
FVT-2025-790-000078 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál | 01.04.2025 | 17.03.2025 | 1.186,01 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál |
1220250004 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.02.2025 - 28.02.2025 | 01.04.2025 | 17.03.2025 | 883,76 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.02.2025 - 28.02.2025 |
1220250005 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.02.2025-28.02.2025 | 01.04.2025 | 17.03.2025 | 1.195,61 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.02.2025-28.02.2025 |
1220250006 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom od 01.02.2025-28.02.2025 | 01.04.2025 | 17.03.2025 | 908,41 EUR | PP | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom od 01.02.2025-28.02.2025 |
4925000396 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 01.04.2025 | 17.03.2025 | 124,93 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
250154 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 01.04.2025 | 17.03.2025 | 350,90 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
25021905 | EM CARD a.s. | Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 02/2025 /parkomat EM CARD/ | 01.04.2025 | 14.03.2025 | 55,59 EUR | PP | Poplatok za sprostredkovanie platieb za parkovné za mesiac 02/2025 /parkomat EM CARD/ |
FVT-2025-790-000114 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/urnové miesta+ostatné strediská/ | 01.04.2025 | 14.03.2025 | 245,41 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál/urnové miesta+ostatné strediská/ |
10250029 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Dem.a mont.os-5x.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks.,Bezdušový ventil gumený tenký-3ks.,Pneumatika 165/70 R14T ICE BLAZER ALP/SAILUN-2ks.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Závažie REM 5-60g-4ks.,Geometria/osob.vozidlo 1 náprava-1x.,... | 01.04.2025 | 14.03.2025 | 205,46 EUR | PP | Servisné práce-Dem.a mont.os-5x.,Oprava pneumatiky-1x.,Sulfix-1ks.,Bezdušový ventil gumený tenký-3ks.,Pneumatika 165/70 R14T ICE BLAZER ALP/SAILUN-2ks.,Dem.a mont.disk-2x.,Vyváženie-2x.,Závažie REM 5-60g-4ks.,Geometria/osob.vozidlo 1 náprava-1x.,... |
1964713853 | Orange Slovensko a.s. | Orange Slovensko. a.s.- TPLINK Flybox MR600v3 CAT6-1ks/DDHM/ | 01.04.2025 | 14.03.2025 | 81,80 EUR | PP | Orange Slovensko. a.s.- TPLINK Flybox MR600v3 CAT6-1ks/DDHM/ |
2025/004 | Oto Brozman s.r.o. | Pohotovosť v zimnom období od 1.2.2025 do 28.2.2025. | 01.04.2025 | 14.03.2025 | 1.230,00 EUR | hotovosť | Pohotovosť v zimnom období od 1.2.2025 do 28.2.2025. |
25025 | Roman Badinka - AGROMIX | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel | 01.04.2025 | 14.03.2025 | 455,85 EUR | PP | Materiál - Roman Badinka-Agromix - materiál na opravu motorov.vozidiel |
2251039641 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.11.2024 do 19.02.2025 - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno | 01.04.2025 | 14.03.2025 | 411,25 EUR | PP | Vodné, stočné, zrážková voda - Krytá plaváreň (voda pre bazén) - od 29.11.2024 do 19.02.2025 - Prefakturácia na základe Rozhodnutia o odňatí majetku zo správy na Mesto Brezno |
2251046752 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.02.2025 do 28.02.2025 | 01.04.2025 | 14.03.2025 | 1.547,09 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Futbalový a zimný štadión (štvrť L.Novomestského, Fraňa Kráľa 34) -vodné,stočné,zrážky od 01.02.2025 do 28.02.2025 |
20252027 | STYK SERVIS, s.r.o. | Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný | 01.04.2025 | 14.03.2025 | 109,05 EUR | PP | Materiál- STYK SERVIS,s.r.o.- všeobecný materiál vodoinštalačný |
4225009236 | Up Déjeuner, s. r. o. | PHM - SHELL - 01.02.2025-17.02.2025 | 01.04.2025 | 14.03.2025 | 4.498,68 EUR | PP | PHM - SHELL - 01.02.2025-17.02.2025 |
25200048 | W.R.V., s.r.o. | Materiál- W.R.V,s.r.o.- Výpustná hadica-1ks. | 01.04.2025 | 14.03.2025 | 55,36 EUR | PP | Materiál- W.R.V,s.r.o.- Výpustná hadica-1ks. |
20250106 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 01.04.2025 | 14.03.2025 | 95,51 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
20250107 | WALYS, s.r.o. | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný | 01.04.2025 | 14.03.2025 | 87,47 EUR | PP | Materiál - Walys s.r.o. - všeobecný materiál - vodoinštalačný a hutný |
5409387863 | Alza.sk s. r. o. | Alza.sk s.r.o.- Záložný zdroj EATON UPS 5E 700 FR Gen2-1ks.,Rozvádzač Datacom 19" RACK jednodielny 6U čierny-1ks.,Polica Polička 19" 2U,hĺbka 280mm s perforáciou-1ks.,Sieťový rekordér HiLook NVR-104MH-C/4P(D)-1ks.,... | 01.04.2025 | 14.03.2025 | 677,08 EUR | PP | Alza.sk s.r.o.- Záložný zdroj EATON UPS 5E 700 FR Gen2-1ks.,Rozvádzač Datacom 19" RACK jednodielny 6U čierny-1ks.,Polica Polička 19" 2U,hĺbka 280mm s perforáciou-1ks.,Sieťový rekordér HiLook NVR-104MH-C/4P(D)-1ks.,... |
20250011 | ART Brezno, s.r.o. | Výroba WC lístkov 0,6€ - 200,00 ks. | 01.04.2025 | 14.03.2025 | 15,40 EUR | PP | Výroba WC lístkov 0,6€ - 200,00 ks. |
20250012 | ART Brezno, s.r.o. | Výroba lístkov "TRHOVISKO"-3000,00ks. | 01.04.2025 | 14.03.2025 | 224,60 EUR | PP | Výroba lístkov "TRHOVISKO"-3000,00ks. |
F142500035 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 01.04.2025 | 14.03.2025 | 297,41 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
20250824 | Besteron a.s. | Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. | 01.04.2025 | 14.03.2025 | 1,19 EUR | PP | Licencia 3KPOS-1ks., Licencia e-kasa-1ks. |
2250300003 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Na plech (01.03.2025), Rebelka: Misia kráľovská záchrana (01.03.2025) | 01.04.2025 | 14.03.2025 | 238,07 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Na plech (01.03.2025), Rebelka: Misia kráľovská záchrana (01.03.2025) |
5532107015 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Černák (02.03.2025) | 01.04.2025 | 14.03.2025 | 772,06 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Černák (02.03.2025) |
FV-16273/2025 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - február 2025 | 01.04.2025 | 14.03.2025 | 349,40 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - február 2025 |
202502 | Ergon Art | Koncert vážnej hudby v podaní tria Roman Patkoló, Miriam Rodriguez Brüllová, Michal Červienka v Brezne dňa 10.3.2025. | 01.04.2025 | 13.03.2025 | 700,00 EUR | PP | Koncert vážnej hudby v podaní tria Roman Patkoló, Miriam Rodriguez Brüllová, Michal Červienka v Brezne dňa 10.3.2025. |
1250237 | HYRIAK, s.r.o. | Materiál - HYRIAK s.r.o.- MAKITA kotúč DIA 350x25,4mm-1ks.,DEDRA-EXIM LASER diamantový rezný segmentový kotúč 350mm/25,4-1ks. | 01.04.2025 | 13.03.2025 | 314,59 EUR | PP | Materiál - HYRIAK s.r.o.- MAKITA kotúč DIA 350x25,4mm-1ks.,DEDRA-EXIM LASER diamantový rezný segmentový kotúč 350mm/25,4-1ks. |
2025053 | IVTER, spol. s r. o. | Dodávka akumulátora, servis EPS | 01.04.2025 | 13.03.2025 | 170,44 EUR | PP | Dodávka akumulátora, servis EPS |
2250260043 | KÁVOMATY, s.r.o. | Nájom za sódobar za 02/2025 | 01.04.2025 | 13.03.2025 | 61,50 EUR | PP | Nájom za sódobar za 02/2025 |
20250125 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4437,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 3930,000ks.,(stav počítadla k 28.02.2025: ČB-A4/148031,00str.,A3/2844,00str.,FB-A4/78457,00str.,A3/2552,00str.) | 01.04.2025 | 13.03.2025 | 483,90 EUR | PP | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-4437,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 3930,000ks.,(stav počítadla k 28.02.2025: ČB-A4/148031,00str.,A3/2844,00str.,FB-A4/78457,00str.,A3/2552,00str.) |
2025090 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 02/2025 | 01.04.2025 | 13.03.2025 | 5.684,38 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 02/2025 |
8365625666 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 02/2025 | 01.04.2025 | 13.03.2025 | 52,76 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - pevné linky na TS - 02/2025 |
8365665341 | Slovak Telekom, a.s. | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo | 01.04.2025 | 13.03.2025 | 6,15 EUR | PP | Telefón - Slovak Telekom - telefónne poplatky za tel. číslo |
2251104887 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena za licenciu na použitie hud.diel na základe Kolektívnej licenčnej zmluvy v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2024 do 31.12.2024 Kino Mostár, Švermova 7, Brezno | 01.04.2025 | 13.03.2025 | 946,76 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na použitie hud.diel na základe Kolektívnej licenčnej zmluvy v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2024 do 31.12.2024 Kino Mostár, Švermova 7, Brezno |
2251101134 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 04.01.2025 do 04.01.2025 Prevádzka:Voľné priestranstranstvo-námestie Brezno, koncert pop.a váž.hudby bez vstupného "Poison CAnd" | 01.04.2025 | 13.03.2025 | 76,26 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 04.01.2025 do 04.01.2025 Prevádzka:Voľné priestranstranstvo-námestie Brezno, koncert pop.a váž.hudby bez vstupného "Poison CAnd" |
2251041997 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 16.08.2024 do 20.02.2025 | 01.04.2025 | 13.03.2025 | 3,74 EUR | PP | Vodné - Cintorín Padličkovo, Brezno - od 16.08.2024 do 20.02.2025 |
2025045 | Technické služby Valaská | Krtovanie kanalizačné strojové (PONY) - ČOV | 01.04.2025 | 13.03.2025 | 140,50 EUR | PP | Krtovanie kanalizačné strojové (PONY) - ČOV |
13/2025 | ZAHORKA | Čistenie kanalizácie v meste Brezno. | 01.04.2025 | 13.03.2025 | 101,79 EUR | PP | Čistenie kanalizácie v meste Brezno. |
2250200189 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rebelka: Misia kráľovská záchrana (23.02.2025) | 01.04.2025 | 13.03.2025 | 265,19 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Rebelka: Misia kráľovská záchrana (23.02.2025) |
01/2025 | Bukovinka - bielohandeľské kultúrne združenie | Vystúpenie ĽH Bukovinka dňa 28.2.2025 na podujatí "Fašiangy". | 01.04.2025 | 13.03.2025 | 400,00 EUR | PP | Vystúpenie ĽH Bukovinka dňa 28.2.2025 na podujatí "Fašiangy". |
FVT-2025-120-000038 | COMPEKO BREZNO, s.r.o. | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2025 | 01.04.2025 | 13.03.2025 | 178,92 EUR | PP | Správa a údržba IT podľa zmluvy za 02/2025 |
5532107011 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Černák (23.02.2025) | 01.04.2025 | 11.03.2025 | 1.038,45 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Černák (23.02.2025) |
5532107012 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Captain Amerika: Prekrásny nový svet (21.02.2025) | 01.04.2025 | 11.03.2025 | 66,90 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Captain Amerika: Prekrásny nový svet (21.02.2025) |
5532107013 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dogman (22.02.2025) | 01.04.2025 | 11.03.2025 | 56,05 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dogman (22.02.2025) |
5532107014 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bridget Jonesová: Zbláznená do chlapa (22.02.2025) | 01.04.2025 | 11.03.2025 | 504,46 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Bridget Jonesová: Zbláznená do chlapa (22.02.2025) |
20250203 | KosBau s.r.o. | Materiál -KosBau s.r.o - Skladaný filter s krytom-1ks. | 01.04.2025 | 10.03.2025 | 31,90 EUR | dobierkou | Materiál -KosBau s.r.o - Skladaný filter s krytom-1ks. |
12503200 | Cardinal, s. r. o. | Materiál- Cardinal, s.r.o.- Garniža stropná koľajnička OM Extra dvojradová biela 220cm-1ks. | 01.04.2025 | 10.03.2025 | 25,92 EUR | dobierkou | Materiál- Cardinal, s.r.o.- Garniža stropná koľajnička OM Extra dvojradová biela 220cm-1ks. |
2025052 | Mediatex s.r.o. | Zabezpečenie služby-platobný systém prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre platbu parkovného za obdobie 02/2025 | 01.04.2025 | 07.03.2025 | 1.130,43 EUR | PP | Zabezpečenie služby-platobný systém prostredníctvom SMS správ mobilných telekomunikačných sietí SR pre platbu parkovného za obdobie 02/2025 |
1028733 | IKEA Bratislava, s.r.o. | Materiál - IKEA Bratislava s.r.o.-Škatuľa s priehradkami,biela 22,5x9x12,5 cm-1ks.,Stolička biela-3ks.,Stojan na kuchynské náčinie biela 18 cm-1ks.,Dávkovač na mydlo/saponát,sivá 450 ml-1ks. | 01.04.2025 | 05.03.2025 | 120,20 EUR | PP | Materiál - IKEA Bratislava s.r.o.-Škatuľa s priehradkami,biela 22,5x9x12,5 cm-1ks.,Stolička biela-3ks.,Stojan na kuchynské náčinie biela 18 cm-1ks.,Dávkovač na mydlo/saponát,sivá 450 ml-1ks. |
6809431670 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.02.2025 do 14.02.2026 | 01.04.2025 | 05.03.2025 | 175,98 EUR | PP | Združené poistenie majetku - Parkovacie automaty - od 15.02.2025 do 14.02.2026 |
6809428279 | KOMUNÁLNA poisťovňa a.s. | Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.02.2025 do 14.02.2026 | 01.04.2025 | 05.03.2025 | 5.678,71 EUR | PP | Združené poistenie majetku - Budova ZŠ, Budova Dom kultúry, Budovy TS Brezno - Hnuteľ.majetok, zásoby....- od 15.02.2025 do 14.02.2026 |
Fa20250041 | EORBIS s. r. o. | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany | 01.04.2025 | 04.03.2025 | 644,12 EUR | PP | Služby BOZP a ochrany pred požiarmi,služby civilnej ochrany |
2502070 | Forum Film Slovakia s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Láska bez pravidiel ( 16.02.2025) | 01.04.2025 | 04.03.2025 | 66,30 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Láska bez pravidiel ( 16.02.2025) |
25VF00050 | HSQ SLOVAKIA, s.r.o. | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Mot.píla MS 231 Stihl-1ks/DDHM/ | 01.04.2025 | 04.03.2025 | 371,69 EUR | PP | Materiál-HSQ SLOVAKIA,s.r.o.- Mot.píla MS 231 Stihl-1ks/DDHM/ |
FV20250068 | HYCA s.r.o. | Servis vozidla BR 315 CK | 01.04.2025 | 04.03.2025 | 906,00 EUR | PP | Servis vozidla BR 315 CK |
10250021 | KAME s.r.o. | Servisné práce-Geometria/osob.vozidlo 1 náprava-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Čistenie disku-1x. | 01.04.2025 | 04.03.2025 | 48,76 EUR | PP | Servisné práce-Geometria/osob.vozidlo 1 náprava-1x.,Dem.a mont.disk-1x.,Čistenie disku-1x. |
VF2501 | Katarína Piliarová | Výrub 7ks. drevín na základe rozhodnutia MSÚ-2024/8573-07 a MSÚ-2024/8289-15 | 01.04.2025 | 04.03.2025 | 4.895,40 EUR | PP | Výrub 7ks. drevín na základe rozhodnutia MSÚ-2024/8573-07 a MSÚ-2024/8289-15 |
1220250001 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.01.2025 - 31.01.2025 | 01.04.2025 | 04.03.2025 | 883,76 EUR | PP | Prenájom kĺbový nakladač - MultiOne 5.3 s príslušenstvom za obdobie od 01.01.2025 - 31.01.2025 |
1220250002 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.01.2025-31.01.2025 | 01.04.2025 | 04.03.2025 | 1.195,61 EUR | PP | Prenájom vozidla ZEBRA za obdobie od 01.01.2025-31.01.2025 |
1220250003 | LESY MESTA BREZNO, s.r.o. | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom od 01.01.2025-31.01.2025 | 01.04.2025 | 04.03.2025 | 908,41 EUR | PP | Prenájom - osobné vozidlo Fiat DUCATO COMBI s príslušenstvom od 01.01.2025-31.01.2025 |
2025050 | MAXSPOL - JK, s.r.o. | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 4ks.,Propan butan 5kg- 2ks. | 01.04.2025 | 04.03.2025 | 111,93 EUR | PP | MAXSPOL - JK, s.r.o.- Propan butan 10kg- 4ks.,Propan butan 5kg- 2ks. |
2025001 | Mirox.sk s.r.o. | Doprava materiálu na trase Brezno nová kompostáreň - Brezno stará kompostáreň. | 01.04.2025 | 04.03.2025 | 3.099,60 EUR | PP | Doprava materiálu na trase Brezno nová kompostáreň - Brezno stará kompostáreň. |
5828046949 | Orange Slovensko a.s. | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - zúčtovacie obdobie 20.01.2025 - 19.02.2025 | 01.04.2025 | 04.03.2025 | 380,16 EUR | PP | Telefón - Orange - všetky telefónne čísla - zúčtovacie obdobie 20.01.2025 - 19.02.2025 |
8403461567 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 | 01.04.2025 | 04.03.2025 | 10.947,06 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 |
8414927948 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 | 01.04.2025 | 04.03.2025 | 5.024,93 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 |
8412485772 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 | 01.04.2025 | 04.03.2025 | 1.022,53 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 |
8414927947 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 | 01.04.2025 | 04.03.2025 | 21.872,65 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku elektriny za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025 |
FVSP-2025-130-000017 | Stavebné bytové družstvo | Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2025 do 30.05.2025 | 01.04.2025 | 04.03.2025 | 60,71 EUR | PP | Prenájom spoločných priestorov - na ŠLN 26-28 na obdobie od 01.01.2025 do 30.05.2025 |
2251042174 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné - Reštaurácia+telocvičňa - Mládežnícka 1790/5, 977 01 Brezno - od 20.11.2024 do 20.02.2025 | 01.04.2025 | 04.03.2025 | 19,43 EUR | PP | Vodné, stočné - Reštaurácia+telocvičňa - Mládežnícka 1790/5, 977 01 Brezno - od 20.11.2024 do 20.02.2025 |
2251042175 | Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Vodné, stočné,zrážky - Reštaurácia+telocvičňa - Mládežnícka 1790/5, 977 01 Brezno - od 16.08.2024 do 20.02.2025 | 01.04.2025 | 04.03.2025 | 1.812,80 EUR | PP | Vodné, stočné,zrážky - Reštaurácia+telocvičňa - Mládežnícka 1790/5, 977 01 Brezno - od 16.08.2024 do 20.02.2025 |
SM-2025/64 | SULLER kft. | Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-104,68t. | 01.04.2025 | 04.03.2025 | 15.178,60 EUR | PP | Materiál - SULLER kft.- Priemyselná soľ-104,68t. |
25VMP1235 | Torreol, s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024. | 01.04.2025 | 04.03.2025 | 6.262,27 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702155 - ul.Rázusova 16, Brezno - TS Kotolne za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024. |
25VMP1238 | Torreol, s.r.o. | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024 | 01.04.2025 | 04.03.2025 | 3.538,53 EUR | PP | Vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - za obdobie 01.01.2024 - 31.12.2024 |
4225006718 | Up Déjeuner, s. r. o. | PHM - SHELL - 18.01.2025-31.01.2025 | 01.04.2025 | 04.03.2025 | 4.920,85 EUR | PP | PHM - SHELL - 18.01.2025-31.01.2025 |
2502000044 | ŽP Informatika s.r.o. | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 02/2025 | 01.04.2025 | 04.03.2025 | 178,98 EUR | PP | Poskytnutie licencie na používanie APV a Hotline + zabezpečenie prevádzkyschopnosti APV za 02/2025 |
9920250059 | ADDY Slovakia, s.r.o. | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno/OTE/ | 01.04.2025 | 04.03.2025 | 330,76 EUR | PP | Materiál - ADDY Slovakia, s.r.o. - kancelárske potreby pre zamestnancov TS Brezno/OTE/ |
4925000196 | BAL SLOVAKIA, s.r.o. - prevádzka Banská Bystrica | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál | 01.04.2025 | 04.03.2025 | 358,02 EUR | PP | Materiál - BAL SLOVAKIA s.r.o. - všeobecný materiál |
2502099328 | DIGI Slovakia, s.r.o | Internet - Premium - Pevná IP adresa 03/2025 | 01.04.2025 | 04.03.2025 | 25,63 EUR | PP | Internet - Premium - Pevná IP adresa 03/2025 |
250112 | ELARO, s.r.o. | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál | 01.04.2025 | 04.03.2025 | 1.071,09 EUR | PP | Materiál - Elaro s.r.o. - elektroinštalačný materiál |
20250157 | NOVA CLEAN, s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:20250157 - HEPA 50 - filter Parkside -2ks | 01.04.2025 | 03.03.2025 | 39,36 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:20250157 - HEPA 50 - filter Parkside -2ks |
8708793865 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 | 05.03.2025 | 03.03.2025 | 190,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 |
5022503091 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. | Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup od: 02.03.2025 do: 01.03.2026- 1ks. | 01.04.2025 | 28.02.2025 | 222,02 EUR | PP | Verejná správa Slovenskej republiky-ročný prístup od: 02.03.2025 do: 01.03.2026- 1ks. |
SI-LIC-2025-200-000075 | QI GROUP SLOVAKIA s.r.o. | Licenčný poplatok - od 04.03.2025 do 03.06.2025 | 01.04.2025 | 28.02.2025 | 1.531,57 EUR | PP | Licenčný poplatok - od 04.03.2025 do 03.06.2025 |
4790000966 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:4790000966 - Chyžbet paleta 6 ks | 03.03.2025 | 28.02.2025 | 79,20 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:4790000966 - Chyžbet paleta 6 ks |
112510305 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - február 2025 | 03.03.2025 | 27.02.2025 | 1.961,21 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710702592 - pri štadióne Štvrť L.Novomestského 34, Brezno - Futbalový štadión - február 2025 |
112510306 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - február 2025 | 03.03.2025 | 27.02.2025 | 148,12 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS000710701173 - ul.Brezenska 27, Brezno - Futbalové ihrisko - február 2025 |
112510020 | Torreol, s.r.o. | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS010730001211 - ul.Mládežnícka 4, Brezno - Telocvičňa - február 2025 | 03.03.2025 | 27.02.2025 | 1.515,46 EUR | PP | Dodávka zemného plynu - odberné miesto SKSPPDIS010730001211 - ul.Mládežnícka 4, Brezno - Telocvičňa - február 2025 |
8444150654 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:8444150654 - oprava za dodávku elektriny na odbernom mieste č.4600414526/24ZSS1308934000T - od 01.02.2024 - 31.12.2024 | 03.03.2025 | 26.02.2025 | 118,76 EUR | PP | Dobropis k faktúre - daňov.dokladu VS:8444150654 - oprava za dodávku elektriny na odbernom mieste č.4600414526/24ZSS1308934000T - od 01.02.2024 - 31.12.2024 |
F142500024 | AUTOTECHNA BARÁNEK,s.r.o. | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily | 03.03.2025 | 25.02.2025 | 250,30 EUR | PP | Materiál - Autotechna Baránek, s.r.o. - Náhradné diely na osobné automobily |
2250200030 | BONTONFILM a.s. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Na plech (07.02.2025), Malý veľký pes (08.02.2025) | 03.03.2025 | 25.02.2025 | 183,22 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Na plech (07.02.2025), Malý veľký pes (08.02.2025) |
1020250052 | BREZNO ENERGIA s.r.o. | Tepelná energia+Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.01.-31.01.2025- Zimný štadión+ul.Švermova - Dom kultúry | 03.03.2025 | 25.02.2025 | 18.038,28 EUR | PP | Tepelná energia+Vodné a stočné na prípravu TV za obdobie 01.01.-31.01.2025- Zimný štadión+ul.Švermova - Dom kultúry |
5532107008 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ježko Sonic 3 (09.02.2025) | 03.03.2025 | 25.02.2025 | 449,61 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Ježko Sonic 3 (09.02.2025) |
5532107009 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Černák (08.02.2025 a 09.02.2025) | 03.03.2025 | 25.02.2025 | 2.487,95 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Černák (08.02.2025 a 09.02.2025) |
5532107010 | CinemArt SK, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dogman (16.02.2025) | 03.03.2025 | 25.02.2025 | 156,70 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Dogman (16.02.2025) |
FV-5677/2025 | Commander Sevices s.r.o. | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - január 2025 | 03.03.2025 | 25.02.2025 | 349,40 EUR | PP | Elektronický monitoring motorových vozidiel - 34 ks - január 2025 |
2250200094 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kavej (10.02.2025) | 03.03.2025 | 25.02.2025 | 25,31 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - Kavej (10.02.2025) |
2250200174 | CONTINENTAL FILM, s.r.o. | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - V dobrom aj zlom (14.02.2025) | 03.03.2025 | 25.02.2025 | 376,69 EUR | PP | Požičanie - filmovej kópie pre verej.premietanie - film - V dobrom aj zlom (14.02.2025) |
Fa20250019 | EORBIS s. r. o. | Aktualizačná odborná príprava obsluhy motorových vozíkov-1os. | 03.03.2025 | 25.02.2025 | 43,05 EUR | PP | Aktualizačná odborná príprava obsluhy motorových vozíkov-1os. |
2025019 | ersor s.r.o. | Video oceneného občana mesta Brezno (nafilmovanie a spracovanie videozáznamu)-9ks., Grafické a video práce (ostatné práce na obsahu pre slávnostné zastupiteľstvo mesta Brezno)-3hod. | 03.03.2025 | 25.02.2025 | 1.439,10 EUR | PP | Video oceneného občana mesta Brezno (nafilmovanie a spracovanie videozáznamu)-9ks., Grafické a video práce (ostatné práce na obsahu pre slávnostné zastupiteľstvo mesta Brezno)-3hod. |
2025020 | ersor s.r.o. | Videoprojekcia (projekč.plátno,projektor,PC na prehrávanie prezentácii,1x technik)-1ks.,Filmovanie a spracovanie videozáznamu(video záznam na 3kamery,2x kameraman,spracovanie)-1ks.,USB v plast.obale s videozáznamom-12ks/slávnostné mes.zastupiteľstve/ | 03.03.2025 | 25.02.2025 | 910,20 EUR | PP | Videoprojekcia (projekč.plátno,projektor,PC na prehrávanie prezentácii,1x technik)-1ks.,Filmovanie a spracovanie videozáznamu(video záznam na 3kamery,2x kameraman,spracovanie)-1ks.,USB v plast.obale s videozáznamom-12ks/slávnostné mes.zastupiteľstve/ |
25010071 | HOLDES - horehronská lesná a drevárska spoločnosť, s.r.o. | Materiál- HOLDES- Fošne 49x118 5m, 7ks - 0,202m3.,Fošne 49x118 6m, 4ks - 0,138m3. | 03.03.2025 | 25.02.2025 | 117,10 EUR | PP | Materiál- HOLDES- Fošne 49x118 5m, 7ks - 0,202m3.,Fošne 49x118 6m, 4ks - 0,138m3. |
FVT-2025-790-000047 | HRONSTAV 03 s.r.o. | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál /urnové hroby + ostatné strediská/ | 03.03.2025 | 25.02.2025 | 794,73 EUR | PP | Materiál - HRONSTAV 03 s.r.o.- stavebný materiál /urnové hroby + ostatné strediská/ |
1250172 | HYRIAK, s.r.o. | Požičanie -Rezačka na betónovú dlažbu DR 350 RUBI-1ks.,DIA kotúč 350mm RUBI-1mm | 03.03.2025 | 25.02.2025 | 34,00 EUR | PP | Požičanie -Rezačka na betónovú dlažbu DR 350 RUBI-1ks.,DIA kotúč 350mm RUBI-1mm |
2025026 | IVTER, spol. s r. o. | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola zariadení EPS a HSP prevedená v mesiaci január 2025, Synagóga: Ročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci január 2025 | 03.03.2025 | 25.02.2025 | 932,34 EUR | PP | Zimný štadión: Štvrťročná kontrola zariadení EPS a HSP prevedená v mesiaci január 2025, Synagóga: Ročná kontrola EPS a HSP prevedená v mesiaci január 2025 |
202500037 | K.R.T.BREZNO s.r.o. | Materiál - K.R.T.Brezno s.r.o. - Dlažba CORTE Grafit 33x33- 22,640m2.,Lišta oblúková PVC bahama 10/2700mm-3ks. | 03.03.2025 | 25.02.2025 | 357,44 EUR | PP | Materiál - K.R.T.Brezno s.r.o. - Dlažba CORTE Grafit 33x33- 22,640m2.,Lišta oblúková PVC bahama 10/2700mm-3ks. |
25VF00014 | Kravec, s.r.o. | Materiál - Kravec, s.r.o.- Motorový olej Total 15W-40 Rubia Tir-5l.,Hydraulický filter SH630050-1ks.,Donaldson olejový filter P502067-1ks.,palivový filter SN231590-1ks.,SF-filter paliva SK 3682-1ks.,Vzduchový filter SA16056-1ks. | 03.03.2025 | 25.02.2025 | 211,00 EUR | PP | Materiál - Kravec, s.r.o.- Motorový olej Total 15W-40 Rubia Tir-5l.,Hydraulický filter SH630050-1ks.,Donaldson olejový filter P502067-1ks.,palivový filter SN231590-1ks.,SF-filter paliva SK 3682-1ks.,Vzduchový filter SA16056-1ks. |
25000042 | MARIE, s. r. o. | MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ elektronika-1ks | 03.03.2025 | 25.02.2025 | 604,75 EUR | PP | MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ elektronika-1ks |
25000043 | MARIE, s. r. o. | MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ elektronika-1ks | 03.03.2025 | 25.02.2025 | 604,75 EUR | PP | MARIE s.r.o.- Vložka DOM ENIQ elektronika-1ks |
250003 | Martin Olšiak s.r.o. | Frézovanie povrchu vozovky-nová kompostáreň - 2,000hod. | 03.03.2025 | 25.02.2025 | 330,00 EUR | PP | Frézovanie povrchu vozovky-nová kompostáreň - 2,000hod. |
2520001 | MUŽSKÁ SPEVÁCKA SKUPINA KRÁĽOVÁ HOĽA | Účinkovanie Mužskej speváckej skupiny Kráľova Hoľa dňa 31.01.2025 - "Slávnostné mestské zastupiteľstvo". | 03.03.2025 | 25.02.2025 | 500,00 EUR | PP | Účinkovanie Mužskej speváckej skupiny Kráľova Hoľa dňa 31.01.2025 - "Slávnostné mestské zastupiteľstvo". |
2510083 | Nemocnica s poliklinikou Brezno, n.o. | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 02/2025 | 03.03.2025 | 25.02.2025 | 137,52 EUR | PP | NsP Brezno - odvádzanie odpadových vôd za 02/2025 |
251150180 | PARAPETROL a.s. | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20 asfaltový lak-80ks.,AZ/9 asfaltová zálievka-2ks.,MOZAL TS/PO13 asfaltová zálievka-2ks. | 03.03.2025 | 25.02.2025 | 5.615,42 EUR | PP | Materiál - Parapetrol a.s.- PENETRAL ALP/20 asfaltový lak-80ks.,AZ/9 asfaltová zálievka-2ks.,MOZAL TS/PO13 asfaltová zálievka-2ks. |
250100087 | PROEKO s.r.o. | Online odborný seminár "Zmeny v autoprevádzke firiem a úradov od 1.1.2025" - 1 osoba - 6.február 2025. | 03.03.2025 | 25.02.2025 | 108,00 EUR | PP | Online odborný seminár "Zmeny v autoprevádzke firiem a úradov od 1.1.2025" - 1 osoba - 6.február 2025. |
20250078 | PROFI CENTRUM TAJBOŠ, s.r.o. | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál | 03.03.2025 | 25.02.2025 | 580,23 EUR | PP | Materiál - Profi centrum Tajboš s.r.o - všeobecný, spojovací materiál |
20250066 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Výroba vizitiek 100ks jednostranne-4,500ks | 03.03.2025 | 25.02.2025 | 44,55 EUR | PP | Výroba vizitiek 100ks jednostranne-4,500ks |
20250067 | Quattro Fratelli, s.r.o. | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-5246,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 3298,000ks.,Servisný poplatok (stav počítadla k 31.01.2025: ČB-A4/143648,00str.,A3/2790,00str.,FB-A4/74654,00str.,A3/2425,00str.) | 03.03.2025 | 25.02.2025 | 451,48 EUR | PP | Kopírovanie, tlač špecial ČB versant C7025-5246,000ks., Kopírovanie, tlač špecial FB versant C7025- 3298,000ks.,Servisný poplatok (stav počítadla k 31.01.2025: ČB-A4/143648,00str.,A3/2790,00str.,FB-A4/74654,00str.,A3/2425,00str.) |
2025029 | Regionálny úrad verejného zdravotníctva | Odber vzorky vody na kúpanie z ochladzovacieho bazéna nachádzajúceho sa v priestoroch sauny v objekte Zimného štadióna v meste Brezno a jej laboratórny rozbor. | 03.03.2025 | 25.02.2025 | 149,20 EUR | PP | Odber vzorky vody na kúpanie z ochladzovacieho bazéna nachádzajúceho sa v priestoroch sauny v objekte Zimného štadióna v meste Brezno a jej laboratórny rozbor. |
20254003 | ROLTA s.r.o, | Úprava skládky strojom CAT 963-47,00h., Prevoz stroja CAT 963-2,00h. | 03.03.2025 | 25.02.2025 | 5.030,60 EUR | PP | Úprava skládky strojom CAT 963-47,00h., Prevoz stroja CAT 963-2,00h. |
2025045 | SEKOLÓG s.r.o. | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2025 | 03.03.2025 | 25.02.2025 | 6.213,20 EUR | PP | Zákonný poplatok - komun.odpad, uloženie odpadu - 01/2025 |
2025021 | SERVIS ČOV SK s. r. o. | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci január 1xtýždenne | 03.03.2025 | 25.02.2025 | 100,00 EUR | PP | Technologický servis, obsluha ČOV Pálenica v mesiaci január 1xtýždenne |
6250130648 | Slovanet, a.s. | Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.02.2025 do 28.02.2025 | 03.03.2025 | 25.02.2025 | 129,15 EUR | PP | Internet Vyhliadková veža, paušálny poplatok od 01.02.2025 do 28.02.2025 |
2251101715 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2025 do 01.01.2025 Prevádzka:Voľné priestranstvo-námestie Brezno "Vítanie Nového roka-Samuel Tomeček a Milujem Slovensko" | 03.03.2025 | 25.02.2025 | 76,26 EUR | PP | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie hud.diel podľa účinného Sadzobníka SOZA v súlade s Autorským zákonom...od 01.01.2025 do 01.01.2025 Prevádzka:Voľné priestranstvo-námestie Brezno "Vítanie Nového roka-Samuel Tomeček a Milujem Slovensko" |
8708793833 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 | 03.03.2025 | 25.02.2025 | 2.897,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 |
8708793860 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 | 03.03.2025 | 25.02.2025 | 1.056,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 |
8708793861 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 | 03.03.2025 | 25.02.2025 | 578,16 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 |
8708793868 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 | 03.03.2025 | 25.02.2025 | 31,00 EUR | PP | Dodávka elektriny za obdobie 01.02.2025 - 28.02.2025 |